1、苏 州 鸿 顺 木 业 工 艺 有 限 公 司 企 业 制 度HS-05-ZD-003仓库管理制度Warehouse management system受控状态 Controlled state： 文件版本 File version： A/0 文件制定 Drafted by： 文件审核 Reviewed by： 文件批准 Approved by： -03-01 发布 -04-01 实施苏州鸿顺木业工艺有限公司 发 布1 目的加强仓库管理，使仓库管理系统化、规范化、程序化、预防管理混乱出错。2 适用范围适用于原料仓、辅料仓、成品仓和委外加工的收发，贮存、保管、标识和管理工作。3 定义物料：指原料
2、、辅料、半成品、成品等生产资料。4 职责4.1 仓管员负责办理物料的收发、保管、标识、建账、报表、盘存等工作。4.2 仓库主管负责对各仓管员的工作进行检查、落实并纠正。4.3 物控部、采购部、财务部负责对仓库的工作进行监督。5 作业程序5.1 本公司仓库分类及各仓职责本公司仓库分为原料仓（包括木材仓、五金仓、油漆仓） 、辅料仓（包括包装材料仓、消耗材料仓） 、成品仓。原料仓：分别用以贮存木材、板材、外加工、五金和油漆。辅料仓：分别用以贮存生产辅料、包装材料、消耗品、工具和零配件及办公品。成品仓：用以贮存成品。5.2 收料进仓5.2.1 原料仓5.2.1.1 到物料进仓通知后，调整仓位，作好入仓
3、前的准备工作。5.2.1.2 货到后，放入待检区，核对送货单 、 买卖合同与实物数量、品种、规格等是否完全相符。若不相符，则将实际情况报告采购员处理。若相符，填制入仓单并通知品管部 IQC 人员按产品检验程序进行检查。5.2.1.3 IQC 检验合格，出具来料检验报告 ，并在入仓单上签字后交仓库管理员。若检验不合格则按不合格品控制程序办理。5.2.1.4 仓库管理员根据实收数量完成入仓单的填写，分送有关部门并入账。5.2.1.5 将合格原料调入相应的仓位，并作好相应的标识。5.2.1.6 仓库管理员必须每日向物控部提交仓库收货日报表 、 仓库发放日报表5.2.2 辅料入仓5.2.2.1 自购辅
4、料到货后，仓管员按 5.2.1 办理。5.2.2.2 由客户供应的辅料到货后，仓库管理员对数量、品种、规格进行验收，IQC 对品质进行验收。验收无误后，仓管员按料实际数量入仓，验收有误，则通知采购部，跟客户进行沟通，直至澄清为止。5.2.2.3 合格品根据实收数量开具入仓单 ，分送相关部门，并入账。5.2.2.4 工具的入仓按照工具管理办法办理。5.2.3 成品入仓 5.2.3.1 生产部包装完成生产制作后，置成品待检区由品管部 QA 进行成品检验。检验合格后，出具成品检验报告 。5.2.3.2 成品仓管员依据品管部成品检验报告核对产品是否合格，并核对成品标识单和实际成品数量，无误后，办理入仓
5、手续，并记账，检验不合格，不得入库。5.3 分类、标识、保管和防护5.3.1 原料仓管理员将入仓物料按“同客户、同批号、同品种规格堆放同一位置”进行分类，并制作标识牌，标识朝外。5.3.2 辅料仓管理员根据辅料名称，型号、规格进行分类，填写标识牌，分别放置，标识朝外。5.3.3 成品仓管理员将入仓的成品按同批号堆放同一位置进行分类，并在外包装箱上立标识牌标明。5.3.4 所有标识按产品标识管理规定执行。5.3.5 仓库的保管和防护工作5.3.5.1 防火5.3.5.1.1 仓管员每季度检查灭火器，消防栓是否失效，发现问题及时上报，保证消防设施能使用正常。5.3.5.1.2 仓管员在贮存物料时，
6、保证消防通道畅通，消防设施取用方便。5.3.5.1.3 仓库严禁吸烟，严禁火种带入仓库。5.3.5.1.4 仓库严禁存放汽油等易燃危险品。属易燃危险品公司设定专门区域存放。5.3.5.2 防潮5.3.5.2.1 仓管员在贮存物料时，必须放栈板上。5.3.5.2.2 天气潮湿时，注意保持通风，下雨时要关好门窗，防止雨水浸入。5.3.5.2.3 原料仓、辅料仓、成品仓在固定位置悬挂干、湿度计，每天一次检查并做记录，防止潮气或过于干燥造成危险及物料不能正常使用。5.3.5.3 防变质5.3.5.3.1 仓管员坚持每周巡仓一次，天气潮湿或雨季应增加巡仓次数，对靠墙的物料进行重点检查。纸箱等材料放置时间
7、超过 1 个月后再次使用应由品管重新测试过。5.3.5.3.2 巡仓检查中，将变质的物料清理隔离并申请报废处理。5.3.5.3.3 严禁仓库贮存酸碱等腐蚀性强的材料。5.3.5.3.4 注意零配件在贮存过程中生锈并对零配件作好防锈处理。5.3.5.3.5 原料仓、成品仓每天一次防疫，并做好记录，严格按照程序执行。5.3.5.4 防脏污5.3.5.4.1 仓管员每天保持地面清洁，防止油污、泥污、污染物料。搬运工清洁搬运工具上的油污、脏污，保证物料在搬运过程中不被污染。搬运工取放物料时严禁用脚踩踏，取放物料时保证手清洁无油污。5.3.5.4.2 仓管员作好贮存时间较长物料的防尘工作。5.3.5.4
8、.3 原料仓、辅料仓、成品仓每开至少一次清扫清洁工作，并做好记录。5.3.5.5 防倒塌5.3.5.5.1 搬运堆放物料时，堆放整齐、稳定、做到上小下大，上轻下重，高度适当。 （五金堆放高度不超0.5M，成品堆放高度不超 1.5M，木、板材堆放高度不超 2.5M，油漆堆放不超 1.5M，包装材料堆放高度不超 1.5M）5.3.5.5.2 搬运工运输物料时，使用推车慢速前进，防止推车撞击堆放物料，引起震动倒塌。5.3.5.6 凡过保质期的物料和零配件，在使用或交付前须经相关部门检验合格后方能放行。5.4 包装 5.4.1 原料的包装原料的包装要求供应商按买卖合同里规定要求，方便点数，便于卸货。如
9、果原包装破损应重新包装。5.5 物料的发放5.5.1 原料仓发放物料根据生产计划及生产通知单，凭生产主管以上干部签准之领料单可以分批分期向仓库领取。仓库管理员严格按领料单数量发放，不得多发。当生产部因各种原因需要补料时，必须填写补料申请报告 ，报总经理批准后，经物控部签准之领料单 ，并在领料单上注明已报上级批准字样，仓库方可发料。5.5.2 辅料仓发料5.5.2.1 仓管员根据生产通知单核对辅料品种、规格、数量、按订单实数发料，备品先不发放，生产中有损耗时再补料发放。5.5.2.2 消耗品的发放，除按正常程序外，必须以旧换新。无旧品原则上仓库不予以发放，特殊情况须经副总级以上干部签准。5.5.
10、2.3 工具的发放按照工具管理办法办理。5.5.3 委外加工发料5.5.3.1 仓管员应根据外加工部件的加工程度，决定卸到生产部某一课，不清楚时要积极询问处理。5.5.3.2 决定卸哪个车间后，与该车间统计员或班长办好交接手续，并开具领料单。5.5.4 成品仓发货仓管员根据业务部发出的出货通知单，核对货柜号码和订仓单号，并核实成品数量装柜。装柜完毕后填写出货清单 ，交财务部和船务课，知会业务部后方能出货。5.6 不合格品的处理5.6.1 原料不合格品的处理进料不合格品，由品管部 IQC 在产品标识牌上注明不合格，置于待处理区。自购料严重不合格品，采购和 IQC 作出退货决定，仓管员作好退仓工作
11、。生产过程中，原料出现品质异常时，作退仓处理，仓管员在标识牌上作相应注明，注明品质异常和原因。暂停使用，由相关部门作出处理。经特采的物料，须在标识牌上特别注明，IPQC 特别跟进。5.6.2 客供料不合格品处理客供料经品管部 IQC 判定不合格后，置于指定待处理区，报业务部同客户联络后处理，在未经客户作出决定前，仓管员禁止发放使用。5.6.3 所有不合格品的处理按不合格品控制程序办理。5.7 盘点、报表5.7.1 各仓库每月自行盘点一次，并将盘点报表上报。5.7.2 由管理部、资材课、财务部组织联合盘点小组，对盘点结果抽查复检。按季度或半年一次对仓库进行大盘点。5.7.3 当出现账物不符或其它差错时，由物控部、采购部、财务部组成调查小组，对事件进行调查，查明原因 ，追究相关责任人的责任。并按实物情况对账目进行调整。5.8 质量记录有关单据，分发各相关部门，仓库联由仓管员保存。5.9 相关表单买卖合同进料检验报告收货/发货日报表生产通知单物料清单入仓单请购单领料单补料报告采购进货退出出库单盘点报表工具/设备（）月份盘点表 生产物料（）月份盘点表个人工具/刀具借归登记表 成品检验报告仓库清洁执行记录成品出库单物料卡仓库防疫执行记录仓库干湿度执行记录
