1、2017 年内蒙古兴安盟乌兰浩特市斯力很农业园区 2000 亩稻田养蟹项目实施方案建设单位：乌兰浩特市斯力很农业园区建设地点：乌兰浩特市斯力很农业园区向阳村建设时间：二 0 一七年三月目录1目 录第二章 建设方案 .62.1 建设规模和建设内容 62.1.1 建设规模 62.1.2 建设内容 62.2 建设规划和布局 72.3 主要技术措施 82.3.1 主要技术 .82.4 建设期与实施进度安排 .15实施进度安排表 .153.1 项目总投资和资金来源 16第五章 项目组织与管理 .255.1 组织机构设置 255.2 项目招标 .29项目单位基本情况1第一章 项目单位基本情况1.1 项目名
2、称:乌兰浩特市斯力很农业园区向阳村 2000 亩稻田养蟹新建项目1.2 项目建设单位：乌兰浩特市斯力很农业园区1.3 法人代表：李恒涛1.4 项目建设单位所有制形式：政府1.5 建设地点和项目区基本情况1.5.1 建设地点：乌兰浩特市斯力很农业园区向阳村水稻种植区。1.5.2 项目区基本情况：斯力很现代农业园区位于乌兰浩特市南 25 公里处，东与葛根庙镇相邻，南与吉林省白城市洮北区岭下镇接壤，西与白城市那金镇毗邻，辖区面积 225 平方公里，有十四个行政村，36 个自然屯，8101 户，总人口 23580 人，其中农业人口 20669 人，办事处驻地乌兰村，白阿铁路从境内穿过 10 公里，设有
3、火车站 2 个（宁家站、卫东站）。本地区属浅山丘陵地貌，洮儿河、归流河于乌兰浩特市南山汇合后，流经我处，流程 20 公里。属温带大陆性季风气候，年平均降水量 400mm 左右，全年无霜期 125130 天左右，有效积温 26002900C左右，共有耕地面积 195885 亩，其中水浇地项目单位基本情况286886 亩（水田 3.5 万亩），农作物以玉米、水稻为主，常年粮食总产量可达 2.4 亿斤。共有林地 49176 亩，森林覆盖率为 16%，退耕还林面积 40416 亩。草场总面积 18526 亩；水利资源丰富，有规模以上机电井 1847 眼，土壤情况：明星村（土壤 ph 值为7.55，有机
4、质含量 37.13），2015 年农民人均收入 7261 元。向阳村距乌兰浩特市 20 公里，距斯力很园区管委会 5 公里，辖区六个自然屯、常住户 540 户 1730 人；其中蒙古族 1354 人，占总人口的 80%；贫困户 122 户、贫困人口 365 人，低保 113 人；劳动力 1230 人。辖区面积 16.3 平方公里，耕地面积 15810 亩，人均耕地面积 9 亩，水浇地面积 15000 亩，林地面积 400 亩，经济林面积 100 亩；牲畜总头数 3260 头（只）；主导产业为种植业、养殖业；机电井总数 0 眼。村支部现有党员 24 名，村两委班子成员 6 人，大学生村官 0 名
5、，村民代表 37 人。斯力很现代农业园区归乌兰浩特市管辖，乌兰浩特市基本情况是：自然资源：1、气候资源：项目区气候属中温带大陆性气候，四季分明,年平均气温 4，无霜期 130 天，年降雨量 400800 毫米之间，宜于农作物生长。2、水资源：项目区水资源丰富，位于察尔森水库南部，洮儿河支流地域，地表水年可采用量 3 万立方米，地下水年可采用量 5 万立方米。能有效地保证农业灌溉用水和人畜饮水需求。项目单位基本情况33、土地资源：项目区是丘陵地区，缓地面积较大。其土壤为黑钙土、草甸土及河流冲积物多种成土母质，加上地貌、气候、植被、人为耕作等多种因素的影响，使耕地多形成了适种性广泛的多种土壤类型。
6、且产地环境无污染，为发展农作种植提供了丰富的土地资源。基础设施：1、交通运输：乌兰浩特市交通十分发达，公路有 111、302国道、省际大通道交汇。铁路有直通北京、大连、哈尔滨、长春等大中城市。项目区距乌察路 1 公里，方便的运输条件为肉猪收购、生产、加工、销售等方面提供了优越的流通条件。2、电力通讯等基础设施：项目区电力网络覆盖，电力充足；电信、移动、联通三大通讯覆盖全区，通讯便利。1.6 项目建设的必要性1.6.1 项目建 设不仅 可以改善农业结构调整，同时具有显著的经济效益通过项目建设，一是可以提高水稻品质，降低水稻成本。稻田养蟹要求水稻种植管理中不施农药、少施化肥，这样生产出的水稻无任何
7、污染，加工出的大米米质好，较一般大米市场价高0.5 元左右，而养蟹的粪便又是水稻的优质肥料，可以减少化肥用量的 60%以上，同时河蟹属杂食性动物，稻田中的杂草是蟹的饵料，可以减少稻田除草剂的投放量，从而降低水稻生产成本。二是提高稻田的综合利用率。稻田养蟹在不影响水稻产量的同项目单位基本情况4时，每亩可纯增收 1000 元左右，大幅度增加农民收入。该项目建成后，通过项目实施的广泛宣传必将对周边地区产生巨大的促动和带动作用，对全旗水稻种植区都起到积极的示范带动作用，促进全旗农业结构调整，推进稻田养蟹的大面积建设。1.6.2 项目建设符合可持续发展农业的建设要求开展稻田养蟹，成功地利用稻蟹共生互利关
8、系，取得了良好的生态效益，在“稻蟹共生体系” 中有效地减轻了水稻病虫害的发生率，减去了农药、化肥用量，并通过河蟹的活动，觅食杂草，松动土壤，增加土壤透气性，从而达到改善天然环境、增加土壤肥力、减少田问污染和产品污染的良性生态农业。同时，大大提高了土地资源的综合利用率、提高了水资源的利用率。1.6.3 项目建设符合向阳村发展的要求通过项目建设可以充分发挥村委会的统一行业管理作用，发挥技术推广、业务培训、信息交流的服务作用，年可带动贫困户 122 户、贫困人口 365 人和低保人口 113 人，脱离贫困，走向富裕，实 现 共 同 得 益 。村委会以 与 农 民 双 赢 为 目 标 ，以 服 务 社
9、 会 ，谋 求 全 体 村 民 共 同 得 益 为 宗 旨 ，实 行 稻 田 、河 蟹 共 生 的 经 营 模 式 。并 依 法 为 农 户 提 供 有 机 稻 种 植 生 产 资 料 的 购 买 、良 种 及 蟹 苗 供 应 、产 品 的 加 工 、销 售 、运 输 、贮 藏 、以 及 与 生 产 经 营 有 关 的 技 术 、信息 等 服 务 。项目单位基本情况5建设方案6第二章 建设方案2.1 建设规模和建设内容2.1.1 建设规模乌兰浩特市斯力很农业园区向阳村稻田养蟹新建项目养蟹基地建设面积 2000 亩，养殖的品种为“中华绒 螯蟹” ，该品种经济价值较高，特点好。生长速度快，适应性强
10、，食物的范围广。每年的月初放苗，月初起收，亩产 成品蟹可达 90 斤。全村共有 540 户农户参与养殖。2.1.2 建设内容项目建设田间工程建设内容主要有四项项：一是建设蟹沟（环边沟）12 万立方米，蟹沟是河蟹栖息、觅食、生长的主要场所，由环边沟、田间沟二部分构成，本项目只建设环边沟即可；二是建设暂养池 2 万平方米，用于蟹种引进及销售期栖息地；三是农民出工维修田间路 2000 延长米；四是购置培训设备 6 台套，雇请技术专家，引进新品种、新技术，对农民进行科技培训。五是购置项目建设附属设备：塑料布、熟料管、竹竿、铁丝、绳子筛网、 饵料等若干。建设方案7六是购置河蟹蟹苗 20000 斤，。2.
11、2 建设规划和布局2.2.1 规划的原则：1、选择自然条件好，适宜粮食作物生长；2、地上水资源丰富，灌溉条件有保证；3、项目区耕地属国家划定的基本农田，承包给农户 30 年不变，不用租赁土地；4、项目区耕地集中连片生产能力较高，在当地属上等水平；5、农技（农机）推广服务体系完善，具有较强的项目实施和技术服务能力，且能够与现代农机装备推进项目结合起来；6、交通便利，通讯便捷。2.2.2 稻蟹种养区的规划：2000 亩稻蟹共生养殖项目,涉及到向阳村全村。在稻田区选择地势平坦，耕地集中连片，土质肥沃，水资源丰富，排灌通畅，以黑钙土、草甸土为主，农田基础设施较好，具备实施项目的条件的水稻种植区。2.2
12、.3 建设标准和产品标准项目建成后，全部按照有机水稻种植规程生产，养殖的河蟹也完全按照有机规程生产，河蟹养殖标准达 75 克/只以上标准，亩生产河蟹达 90 斤。建设方案82.3 主要技术措施2.3.1 主要技术1技术路线及流程选择养蟹田块 引进扣蟹苗 暂养 放养 捕捞2.养蟹田块的选择选择水源充足、灌排水方便、保水性能好的稻田，水质清新、无污染， 盐度 2%以下，酸碱度（ PH 值）为 7.5-8.5。3.田间工程田间工程是否达到标准，直接影响河蟹的产量和成活率，为了增加养殖水体满足河蟹正常生长发育所需的环境条件，应在田埂内侧挖环沟， 环沟开口 1 米，沟深 0.6 米，落底宽 0.5 米，
13、养蟹稻田的进排水口对角设置。为满足抗旱、防汛、防逃及巡田管理的要求，田埂应加宽、加高、加固，高不 应低于 50 厘米，顶宽不应少于 50 厘米，防逃设施要求高出地面 60 厘米以上，向内侧稍有倾斜，无褶无缝隙。4.蟹种的选择蟹种应选择活力强、肢体完整、规格整齐、体色有光泽的一龄蟹，规格为 50-80 只/斤。蟹种在放养前要消毒，可用 20-40 克/立方水体的高锰酸钾或 3-5%的食 盐 水浸浴 5-10 分 钟。5.蟹种的暂养蟹种经过消毒后就要放入暂养池中暂养，暂养池的面积最好占养蟹稻田总面积的 20%，暂养密度每平方米不超过 5 只。蟹种放入建设方案9暂养池后就要投喂优质铒料，投铒量按蟹体
14、重的 3-5%观察投 ，并根据水温和报食量随时调整，以促进河蟹恢复体质，提早脱壳，提高首次脱壳成活率。6.蟹种的放养待水稻秧苗缓青后，要及时将暂养池中的河蟹放入稻田，放养前要换掉稻田内的老水。稻田养成蟹放养密度以 800 只左右为宜。放养过程中要加强管理。一是及时投放铒料，河蟹以蚯蚓、螺蚬、低值贝类、小 鱼、虾等饵料为主，搭配畜禽饲用的高质量混合饵料，或玉米、小麦、南瓜丝、谷类等植物性饵料。每天投饵量为河蟹总个体重的 58，并视田间剩饵的多少再确定翌日的投饵数量和品种。投饵定时在下午傍晚为好，定位于水沟岸边上，或投喂在预设的食台上。河蟹每增重 0.5 千克，需精饵料 1 千克。一般 4-7 月
15、份每天 1.5公斤，8-9 月份每天 5 公斤。二是水 质调节 。养蟹稻田每 35 天换 1次水，盛夏高温期每天换 1 次水，换水放在每天上午 10 时左右，每次换水量为田间规定水体的 1312。水位要保持离水稻畦面 15厘米。换水时水温温差不能大于 3，还要防止急水冲灌进田，影响河蟹生长。 三是消毒补钙：河蟹养殖期内，每月亩用生石灰 1015千克，化成液体泼洒 1 次，以杀灭病菌和驱除敌害，并经常补充河蟹需要的钙质营养。四是五查五定：养殖期间要坚持每天巡塘检查12 次。 查有无剩饵，定当天投饵品种和数量；查水质水体，定换水时间和换水量；查防逃设施是否牢靠，定维修加固措施；查有无敌害，定防范办
16、法；查有无病蟹和死蟹，定防治挽救措施。建设方案107.捕捞9 月末到 10 月初，开始陆续起蟹上市销售。在进排水口安装袖网，同时在稻田中下桶、缸等，还可干法徒手捕捉。8.稻田养蟹中水稻的管理稻田养蟹，对水稻应选择抗病虫害、抗倒伏的品种。采取大苗壮苗移栽。管理措施着重协调稻、蟹共生的矛盾。（1）施肥：以有机肥为主，以减少对河蟹的毒害，另一方面有些有机肥还可作河蟹的饲料。在施足基肥情况下，通常以饼粕作追肥为佳，尽可能减少追肥次数，尤其要减少化肥的追施次数和数量。确需用化肥作追肥时，宜用尿素，每次亩用量控制在 7.510 千克。（2）水质管理：养蟹的稻田，需经常保持畦面有 35 厘米深的水，不任意改
17、变水位或脱水晒田，确需晒田时，只能将水位降至畦面无水层止，分次进行轻晒田，防止水体过小而影响河蟹的正常蜕皮生长。（3）病虫害防治：河蟹尤其是蟹苗对农药 比较敏感，所以凡养蟹的稻田，在选用抗病虫害水稻品种的前提下，应尽量避免使用农药，也要注意不可让周围农田的药剂水流入。如必须使用农药时，应选择高效低毒的农药。可采用三种办法施药：一是选用乐果、稻瘟净、井岗霉素等对河蟹毒性低的农药；二是准确掌握水稻病虫发生时间及其规律，对症下药，或选择几种农药混合喷施， 进行兼治，扩大防治对象，以减少用药次数；三是用药方法要喷施，施药时应先灌水，改药液泼洒为喷雾，改高容量粗喷雾为建设方案11低容量细喷雾或弥雾。尽量
18、减少农药散落地表水面，施药后结合换水，进行 1 次套灌，确保田间水体清新，避免农药污染造成蟹死亡。另外采取隔日喷施。用药后要加强观察，发现河蟹有回避反应（出洞乱爬），应及时换水。9.品种及主要技术来源的可靠性和可得性中华绒螯蟹，是我国特有的大型淡水蟹类。其肉质细嫩鲜美，营养丰富，风味独特，还含有丰富的矿物质及维生素，长期以来国内外市场十分畅销。稻田养河蟹是近年迅速发展起来的新兴水产养殖业。利用稻田养殖河蟹，稻蟹共生可相得益彰。水稻可供河蟹栖息、隐蔽;河蟹又能吃掉稻田中的杂草，减少病虫害发生。实践证明，稻田养蟹具有投资少、效益高、技术简单、管理方便等优点，大力发展河蟹的稻田养殖，有着十分广阔的前
19、景。河蟹的整个身体扁平宽阔，成方形，由头胸部和腹部两部分构成，背面呈墨绿色，腹部灰白色，5 对胸足伸展于头胸两侧，左右对称。河蟹在淡水中生长，河蟹喜欢生活在水草丛生、水质清新、饲料丰富的湖泊里，打洞穴居。白天躲在水草丛中或荫蔽处，夜晚出来觅食，活动比较频繁。河蟹为杂食性水生动物，主要以鱼、虾、螺蚬、蠕虫、蚌肉、蚯蚓及浮萍、马来眼子菜等多种水生维管植物，豆饼、花生饼、小麦、玉米等为饲料。一只成蟹可连续捕食数只螺类。河蟹的忍饥能力也很强，健康的蟹 10 天或更长一些时间不进食仍不会死亡。这就为蟹种和商品蟹的长途运输提供了条件。本项目的技术来源主要是吴宗文等编著的稻田养鱼实用技术建设方案122001
20、 年天地出版社中国农村文库,书号：I SBN7-80624-490-5/S.61；吴宗文等编著：名特优水产养殖实用技术1995 年中国农业出版社，书号：ISBN7-109-04367-s/s.2704；盘山县海洋与渔业局、盘山县河蟹技术研究所、盘山县水产技术推广站编写的河蟹养殖实用技术手册等。10.主要技术参数项目建成后，稻田养蟹成活率达 60%，2000 亩稻田养蟹基地投放 200 万只扣蟹，捕捞期可成活 120 万只。2.3.4 物料平衡分析蟹种到商品蟹阶段，日投饵量为在池蟹体重的 58，日投饵 2 次。 饵料的投喂方法应坚持定质、定量、定时，多点投喂，喂均匀，使所有的河蟹都能吃到，促进均
21、衡生长。并根据季节、天气、水质变化以及河蟹吃食活动情况，适时适量调整投喂量。饵料要求新鲜、适口、 营养全面，腐败变质的饵料不用，以免影响水质。饵料的投喂应以傍晚一次为主，一般傍晚投喂量应占全天投喂量的6070。 稻田养蟹，蟹稻共生，形成一个新的复合生态系统，最终目的是要在有限的稻田内获得蟹稻双高产，达到保供增收的要求，因而搞好水稻的栽插与管理也是一个极其重要的方面。首先要选择抗倒伏的品种，项目区内主要选择稻花香二号；水稻的生长管理，主要有施肥、除草治虫、晒田等。一是肥料运筹。水稻栽插前要施足基肥，基肥以长效肥为主，追肥应以尿素为主，同时河蟹排出粪便可作为水建设方案13稻生长的肥料。二是除草治虫
22、。养蟹的稻田，一些嫩草被河蟹吃掉，但稗草等杂草则要用人工拔除。三是晒田。为了保证河蟹的生长觅食，要妥善处理蟹、稻生长与水的关系。平时保持稻田田面有510cm 的水深。晒田时则采取短时间降水轻搁，水位降至田面露出水面即可。2.3.2 设备方案根据项目建设要求，需购置培训设备数码摄像机 1 台、笔记本电脑 1 台、台式电脑 2 台、台式打印机 1 台、复印机 1 台、投影仪 1 台，共 7 台套。规格型号详见仪器设备购置表。稻田养蟹生产基地培训设备购置表序号 设备名称 规格型号 数量1 数码摄像机 索尼 12 笔记本电脑 联想 13 台式电脑 联想天骄 24 台式打印机 联想 LJ23 15 复印
23、机 16 投影仪 1合计 7项目建设还需配置附属设备：塑料布、熟料管、竹竿、铁丝、绳子筛网、 饵料等若干和购置蟹苗附属设备及蟹苗配置表建设方案14序号 项目 单位 数 量备 注1 蟹苗 斤 20000 亩 10 斤2 塑料防逃墙 米 260000 亩 1303 竹杆 根 260000 亩 1304 铁丝 斤 2000 亩 1 斤5 曲别针 斤 1000 亩 0.5 斤6 绳线 斤 600 亩 0.3 斤7 饵料 斤 40000 亩 20 斤8 6 寸塑料管 米 10000 亩 5 米9 筛网 米 4000 亩 2 米合计2.3.3 主体工程方案田间工程1、建设蟹沟（环边沟）12 万立方米。蟹沟
24、是河蟹栖息、觅食、生长的主要场所，在田埂内侧挖环沟，环沟开口 1 米，沟深 0.6 米，落底宽 0.5 米，养蟹稻田的进排水口对角设置； 2、建暂养池 2 万平方米。用沟机沟 100 米*100 米的暂养池 2 个，每个 1 万平方米，周围用带防逃网的塑料布 2000 延长米。辅助工程及其它工程方案农民出工维修田间路 5000 延长米，路面宽 5 米，填土 0.3 米厚，表层铺 2cm 厚粗砂。建设方案152.4 建设期与实施进度安排整个项目工期为 10 个月，即从 2017 年 3 月开始前期项目的准备工作； 2017 年 5 月进入项目实施阶段，到 2017 年 10 月完 成 整 个项
25、目 建 设 任 务 ，竣工 验收：2017 年 12 月。实施进度安排表2 0 1 7 年 时间项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月制定实施方案 初步设计招标 田间施工建设 购入蟹苗 河蟹放养、管理 商蟹捕捞销售 项目决算 项目验收 投资概算16第三章 投资概算3.1 项目总投资和资金来源3.1.1 项目总投资项目总投资 110 万元。 3.1.2 资金来源中央财政资金申请中央财政资金 110 万元，占项目总投资的 100%。3.2 项目投资概算3.2.1.基础设施投资1建设蟹沟（环边沟）。在田埂内侧挖环沟，环沟开口 1 米，沟深0.6 米，落底宽 0.5 米，养蟹稻田的
26、进排水口对角设置，建设蟹沟（环边沟）挖土方 12 万立方米，每立方米投资 2 元，总投资 12 万立方米2 元/立方米24 万元。2建设暂养池。建设 4 万平方米的简易暂养池，用沟机沟长 100米、宽 100 米、深 50 厘米的暂养池 2 个，共计 2 万平方米，每个投资 1.25 万元，总投资 2.5 万元。基础设施建设投资共计 26.5 万元，占总投资的 24.1%3.2.2 设备购置投资1.购置科技培训电教设备总投资 3.5 万元。共购置科技电教培训设备 7 台套，总投资 3.5 万元。详见下表。投资概算17稻田养蟹生产基地培训设备购置表序号 设备名称 规格型号 单位 参考单价 （万元
27、） 数量 合计 （万元）1 数码摄像机 索尼 台 1.0 1 1.02 笔记本电脑 联想 台 0.5 1 0.53 台式电脑 联想天骄 台 0.3 2 0.64 台式打印机 联想LJ23 台 0.4 1 0.45 投影仪 台 1 2 1.0合计 7 3.52.附属设备及蟹苗购置投资购置项目建设附属设备：塑料布、熟料管、竹竿、铁丝、绳子筛网、饵料等若干。购置蟹苗 20000 斤，投资 32 万元。详见下表。投资概算18附属设备及蟹苗购置投资表序号 项目 单位 数量单 价（元）合 价（万元）备注1 蟹苗 斤 20000 16 32 亩 10 斤2 塑料防逃墙 米 260000 1 26 亩 130
28、3 竹杆 根 260000 0.2 5.2 亩 1304 铁丝 斤 2000 10 2 亩 1 斤5 曲别针 斤 1000 3 0.3 亩 0.5 斤6 绳线 斤 600 5 0.3 亩 0.3 斤7 饵料 斤 40000 1 4 亩 20 斤8 6 寸塑料管 米 10000 3 3 亩 5 米9 筛网 米 4000 10 4 亩 2 米合计 76.80设备及蟹苗购置费共计 80.3 万元，占总投资的 73%。3.2.3 其他投资科技培训费 3.2 万元，占总投资的 2.9%。项目建设预期效益19第四章 项目建设预期效益4.1 经济效益4.1.1 经济效益分析依据1、投资项目可行性研究指南2、
29、建设项目经济评价方法与参数（第三版）3、内蒙古工程造价管理及取费标准4、国家现行会计制度、税收法规等。5、所得税税率 25%6、贴现率 8%7、项目计算期 10 年4.1.2 营业收入、营业税金和附加估算1. 营业收入本项目的主要产品销售收入有稻田蟹及水稻收入。根据项目总体设计与技术方案确定的生产力水平，结合市场预测的结果，估算出当项目达到设计生产能力时，水稻按亩产 400 公斤计算，每公斤水稻按 3 元计算，亩收入 1200 元，2000 亩可实现收入 240 万元；河蟹成活率按 60%计算， 2000 亩成活 120 万只，平均每亩 600 只，每只按 0.15 斤计算，每亩稻田产蟹 90
30、 斤左右，每斤 20 元，每亩河蟹可收入 1800 元，2000 亩可实现销售收入 360 万元。两项合计当年可实现销售收入 600 万元。各产品的销售价格是根据财务评价的定价原则，以近期市场价项目建设预期效益20格为依据，以产地销价为基础，充分考虑了目标市场各项产品的供求状况，结合产品的特点确定的，价格综合水平比较切合实际，并留用余地。2. 营业税金及附加根据当地有关税费制度，因合作社不用上缴税金，因此无营业税金及附加。4.1.3 总成本及经营成本概算1.单位产品生产成本概算河蟹单位产品成产成本概算表（以亩为单位）序号 项目 单位 数量 单价（元） 合价（元）1 蟹苗 斤 10 16 160
31、2 塑料防逃墙 米 130 1 1303 竹杆 根 130 0.2 264 铁丝 斤 1 10 105 曲别针 斤 0.5 6 36 绳线 斤 0.3 10 37 饵料 斤 20 1.5 308 6 寸塑料管 米 5 3 159 筛网 米 2 10 2010 397项目建设预期效益21水稻种植单位产品生产成本概算表（以亩为单位）序号 项目 单位 数量 单价 合价1 种子 斤 20 3.0 602 化肥 斤 90 1.2 1083 农药 24 翻耙地 亩 1 100 1005 插秧费 亩 1 120 1206 收割费 亩 1 120 1207 其他费用 208 合计 5304.1.4 项目总成本
32、概算管理费率为销售收入的 1%。即 600 万元1% 6 万元；销售费用为销售收入的 3%。即 600 万元3% 18 万元。项目管理和销售服务人员定员 4 人，计划年人均工资及福利费为 30000 元，共计 12 万元。合计项目总成本为（397 元+530 元）2000 亩6 万元+18 万元+12 万元221.4 万元。4.1.35 经营成本概算项目经营成本概算为 530 元2000 亩+240 万元1%+240 万元3% 115.6 万元。项目实施后经营成本概算额为：115.6 万元+88 元2000 亩133.2万元。4.1.6 盈利能力分析项目年总收入为 600 万元，总成本为 22
33、0.4 万元，经营成本为项目建设预期效益22133.2 万元。年利润为 158.4 万元。项目主要财务指标如下：静态指标：投资利润率为：158.4 万元/214.4 万元，为 73.83%全部投资回收期：256 天（含建设期，税前）经济效益结论：通过对以上各项财务指标的详细结算，各项财务指标均高于行业基准指标，显示出项目具有较好的盈利能力，说明该项目在财务方面具有很大的吸引力。4.2 社会效益分析4.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析水稻作为我旗主导产业之一，通过项目建设，实现“一水两用、一地双收” ，稻蟹共生的立体种植模式，大大提高了水资源和土地利用率，增加农民收入，为发展生态效益型农业
34、奠定基础，促进农业产业结构调整。4.2.2 与农户利益联结机制分析项目实行“五统一” ，即 统一购进种子等生 产资料、统一种植、统一技术、 统一加工、统一销售管理的模式，通过采取“基地+农户”的经营模式，与农户签订购销合同，为农户提供生产资料、以及科学的河蟹养殖技术和水稻种植技术，大大降低生产成本，提升效益，河蟹捕捞时，村委会出面联系销售，一方面能够保证广大市民吃上优质河蟹；另一方面也保证了农户的利益，增强了农民稻田养蟹的积极性，也增加了农民收入。通过稻田河蟹养殖基地的建设，促进了我旗有项目建设预期效益23机水稻产业的发展，同时带动其它种植业的生态发展，有效促进农业产业结构的调整，使种植业、养
35、殖业和加工业有机结合，形成种、养、加，产、供、 销一条龙的农业产业化经营格局，大大推动农村产业结构的优化调整，走出一条农牧业协调发展的路子，为有效解决“三农”问题提出一条切 实可行的措施。4.2.3 带动农户及农民增收效果分析稻田养蟹户可达到 400 户，以传帮带形式带动农户 540 户。该项目实施后，按每户种植面积 5 亩计算，据测算稻田养蟹种植基地每亩可获利 1650 元，每个种植户一年可增收 8250 元，按户均 4 人计算，每个农民一年可增收 2062 元，一方面增加了农民的收入，另一方面提高了项目区及周边地区的稻田养殖技术水平。同时项目为广大农村带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力
36、得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。项目建设预期效益2425第五章 项目组织与管理5.1 组织机构设置切实加强领导，确保设施蔬菜项目目标任务的实现。成立由乌兰浩特市扶贫办公室、财政局、农牧局、斯力很农业园区政府等相关部门主要负责人为成员的领导小组，下设专门工作办公室。办公室设在乌兰浩特市斯力很农业园区，负责管理和协调建设项目全面工作。要认真贯彻执行国家水产品工作的方针、政策和法律、法规，落实食品安全管理体制及管理规章制度。斯力很农业园区政府和向阳村委会负责建立和完善工程项目管理体系和质量控制程序，逐步实施工程现代化管理，负责组织有关部门编制项目规划、平衡汇总，负
37、责计划；乌兰浩特市财政局负责资金上报与下达，负责落实规划内自治区预算内投资年度资金安排，负责工程财务、会计管理工作，并协助审计部门做好审计工作。乌兰浩特市扶贫办公室负责会同有关部门组对工程的管理、实施和检查验收、调研评估，负责检查工程的进展情况，及时发现和督促解决工程存在的问题，并及时向市政府有关领导汇报工程进度及工程完成情况。园区政府成立项目建设和运行管理领导小组。组 长：李恒涛（镇 长）副组长：白春生（副镇长）26组 员：张立志 （组织委员）高吉日嘎啦（村书记）高树辉 （村 长）项目运行管理机构框图5.2 经营管理措施5.2.1 项目建设阶段管理措施采取法人责任制、招投标制、监理制、合同制
38、的四制实施办法全面管理。稻田养蟹生产基地飞地市场农 户实施单位（向阳村委会）村 长27项目承担单位与项目区乡镇及村签订项目实施合同，项目建成后项目区乡镇与农户签订农田基础设施的承包合同。工程施工、工程监理、资金管理、竣工决算和工程验收都要明确责任人，并签订责任状。项目财务由项目办公室统一管理，配备专门的财务人员，设立专门账户，做到封闭运行、专款专用。实施项目工程预算决算制度，每个子项目开工都要做出工程预算，工程结束做出财务决算，项目财务接受上级审计、财政、计划部门的监督。5.2.2 项目竣工后管理措施第一、结合项目建设,提前组建项目验收管理办公室,项目建成验收后随即投入运行管理,项目运行管理办
39、公室及时与项目协作单位签订协作协议,确保基地尽快发挥效益，项目办对项目运行中发生的重大问题和重大决策必须向上级主管部门汇报，河蟹供应商和基地协调办公室要各司其职、协调配合、做好各自的工作。第二、基地的固定资产等登记造册，安排专人管理和维护，保证国有资产原值。第三、协作单位或基地农户使用的相关设施要按一定比例的折旧，维护的使用费，这些费用用于固定资产维修和设备维护。第四、运行管理办公室制定切实可行的各项管理制度，责任落实到人，发现苗头问题及时处理。28第五、狠抓生产安全，维护固定资产安全，要建立保卫制度，制定防火、防盗、防灾害措施，防止重大安全事故发生。5.3 技术培训根据生产技术要求，项目一经
40、确立后，首先要对项目承担农民进行培训，每户培训人数 5 人次。培训方法通过办班培训、科技大集等形式，采取集中培训和现场培训相结合、声像宣传和资料宣传相结合,采取送技术直接入户入田等形式。培训内容培训内容紧紧围绕稻田养蟹产业，主要开展稻田养成蟹技术、稻田养殖扣蟹技术、稻田养大蟹技术、无公害蟹养殖技术操作规程及水稻种植技术等培训。培训措施一是散发资料培训。结合集贸市场深入到项目区发放稻田养蟹资料。二是乡镇集中培训。充分利用农闲季 节，深入项目区进行办班培训。三是现场指导培训 。从辽宁盘锦聘请专业技术人员及农技推广部门选派具有中级职称以上、实践经验丰富、技术过硬的专家和专业技术人员组成咨询服务组，深入项目区田间地头，进行现场指。
