1、扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目代码：2014 年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 500 头育肥牛养殖新建项目申 报 书项目单位：乌兰浩特市茂民育肥牛养殖专业合作社项目建设地点：兴安盟乌兰浩特市义勒力特工作部编制时间：二一三年十月目录1目 录一、合作社基本情况 .1(一)合作社概况 1（二）运营状况 .2（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 .3二、项目立项背景 .4（一）必要性分析 .4（二）优势分析 .4（三）市场分析 .5（四）合作社成员对申请项目的支持情况 .5三、项目目标 .6四、项目建设方案 .7（一）主要建设内容 .71.建设地点 72.技术路线（
2、农艺措施）及流程 7（二）主要技术参数 .12（三）项目涉及的相关环保措施 .12（四）项目组织与管理 .121.建设期机构设置及职责 122.运营期机构设置及人员配备 12五、投资估算与资金来源 .14（一）总投资估算 .14目录2（二）资金来源 .14（三）财政补助资金使用和管理 .15（四）自筹资金的使用和管理 .15六、效益分析 .16（一）经济效益 .16（二）社会及生态效益 .16附录： .17合作社基本情况12011 年内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 500 头育肥牛养殖新建项目申 报 书一、合作社基本情况(一 )合作社概况合作社成立时间：乌兰浩特市茂民肥牛养殖专业合作社，成立于
3、2009 年 5 月 24 日。合作社地址：位于乌兰浩特市义勒力特工作部民生嘎查，养殖园区占地面积 30000 平方米。合作社法人代表基本情况：合作社法人代表张立辉，1973 年生人，1996 年毕业于内蒙古农牧学院，2007 年发起成立了义勒力特工作部茂民育肥牛养殖协会， 2009 年在养殖协会的基础上发起成立了茂民育肥牛养殖专业合作社。张立辉同志多年来带领农民脱贫致富，为 当地经济发展做出了很大的贡献。2010 年 2 月，在全市推进农牧业产业化工作中被评选为先进个人。成员及出资构成：合作社由张立辉、于祥、王立广、于志、马丽新等 5 人发起成立，入社社员 30 人。其中：张立辉以现金出资
4、1.9 万元，占合作社总股本的 48.7%，其余的 4 人每人出资 0.5 万元，共计 2 万元。合作社基本情况2管理机构设置情况:合作社的最高 权力机构是成员大会，理事会是大会的执行机构，理事长由张立辉担任。理事由于祥、王立广担任，监事由于志担任。合作社盈余收益分配机制：当年盈余收益 60%按照成员与合作社的交易额等比例返还， 10%作为留存公 积金，30%按入股比例分红。（二）运营状况1.主业发展情况。合 作 社 依 托 内 蒙 古 蒙 犇 畜 牧 有 限 公 司 ，将 分 散 的 养 殖 户 组 织 到 一起 ，把 育 肥 牛 产 业 链 上 两 个 关 键 环 节 紧 密 连 接 起
5、来 ，集 技 术 、资 金 优 势 ，实 行 产 业 化 生 产 ，集 约 化 经 营 。合 作 社 现 有 标 准 双 列 式 的 育 肥 牛 舍 2栋 ，面 积 1000 平 方 米 。现 肉 牛 存 栏 125 头 。2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。合作社 2009 年资产总值 92 万元，固定资产净值 49 万元，流动资产 43 万元，所有者权益总计 92 万元，实收资本 3.9 万元。合作社 2009 年出栏育肥牛 55 头，实现销售收入 34 万元，实现利润 17 万元。鉴于合作社成立不到一年，家底较薄，为了加快合作社的发展，经社员大会同意，当年实现的利润留待以后年度分
6、配。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社自成立以来，尚未得到各类财政资金的扶持。项目立项背景3二、项目立项背景（一）必要性分析项目区位于兴安盟乌兰浩特市北郊，兴安盟西部为科尔沁草原，北部为呼伦贝尔草原，本地区主要粮食作物为玉米，项目区位于肉牛北繁南育结合带和黄金玉米带，交通便利，具有得天独厚的地理区位优势。2009 年，合作社社员养殖育肥牛人均增收 2500 元，养殖育肥牛的收入占社员全部收入的二分之一。在合作社的带动下，民生嘎查养殖育肥牛的农户有 120 户，存栏总量达到了 480 头，户均增收2000 元，合作社带动农民增收效果明显。（二）优势分析实施项目的技术、资源、政策等
7、方面优势。多年来，乌兰浩特地区的农业生产一直以玉米种植为主，经济结构单一，农民增收难度较大。为此，市委、政府从实际出发，大力调整农业产业结构，强化政策扶持，培育了蒙犇畜牧有限公司 20 万头肉牛生产加工项目，以建设标准化养牛小区、扶持养牛大户、组建经济合作组织为主要手段，推动育肥牛养殖基地建设。义勒力特镇工作部畜牧综合服务站可为养殖户提供饲养防疫等专业技术支持。项目区粮食、秸秆资源丰富，交通便利，具备发展养殖业基础条项目立项背景4件。（三）市场分析合作社生产的育肥牛，没有饲喂任何添加剂，具有高营养、高蛋白、低脂肪、低胆固醇等特点。主要消费市场是中高档宾馆饭店，销售市场稳定。产品价格波动是制约生
8、产的重要因素，合作社与蒙犇公司签订了长期供销合同，价格波动较小。（四）合作社成员对申请项目的支持情况乌兰浩特市茂民育肥牛养殖专业合作社于 9 月 10 日召开了全体社员大会，社员一致同意合作社向乌兰浩特市财政局农发办申请项目的决定。并按照2011 年农业综合开发产业化经营项目申报指南的要求筹集项目自筹资金 90 万元，35 位社员自愿平均分担，人均出资（人民币现金）2.57 万元，做出了保证项目自筹资金足额到位的承诺， 详见附件。全体社员同意本项目建成后，由合作社统一购买和加工饲料、统一购架子牛，统一饲养技术，统一生产技术，统一出售；合作社在出售育肥牛收益中的 60%按照交售成品肉牛的交易额返
9、还给社员，提取 10%的公积金，剩余的 30%按照股金比例分红项目目标5三、项目目标本项目采用“龙头企业 +合作社+农户” 的经营管理模式。合作社依托内蒙古蒙犇畜牧有限公司，联接农户，合作社对入社社员进行饲养技术支持，统一收购和销售，实现规模化集约化生产。合作社统一选购 24 月龄左右的西门塔尔架子牛，每批 125 头，每年出栏 4 批次，年出栏育肥牛 500 头，常年存栏 125 头。项目建设方案6四、项目建设方案（一）主要建设内容1.建设地点建设地点：项目养殖小区选在义勒力特工作部民生嘎查南山坡，地势高燥、背风向阳，开阔整齐。地下水水源充足，水质良好。合作社养殖园区占地面积 30000 平
10、方米，土地为村集体土地。2.技术路线（农艺措施）及流程育肥牛饲养技术路线及流程是：购买架子牛隔离观察驱虫健胃育肥出售(1)架子牛 选购品种：用于育肥的架子牛选购西门塔尔肉牛品种。年龄：应是 2.0 岁。性别：未去势公牛。过去通常认为阉牛的育肥效果最好，但经过研究发现，小公牛的育肥效果最好，增重快，瘦肉率高，且肉质不受影响，总的讲，公牛优于阉牛，阉牛优于母牛。体重：体重 300 公斤以上的架子牛，生长发育整齐，便于采取统一的饲养方式，便于管理。(2)隔离 观察 驱虫健胃育肥前应做好相关准备工作，包括让牛适应环境饲料、驱虫健胃等，架子牛购入后要有天左右的时间来适应环境和饲料。驱虫宜在日内进行。用
11、“虫克星”驱除牛体内寄生虫。其粉剂口服用量项目建设方案7为每公斤体重 0.1 克，或针剂皮下注射，每公斤体重 0.2 毫克。健胃的主要目的是利用健胃药物刺激牛味觉感受器，促进消化液的分泌，使其增强食欲，促进对营养物质的吸收。健胃通常在驱虫天后进行，给每头牛口服人工盐 60100 克或口服“健胃散”450 克。(3)育肥 出售精心管理：催肥期内要给牛提供一个温暖、干燥、安静、舒适的生活环境。固定牛的缰绳一般定在 35 厘米左右，限制其运动。天气好时每天饲喂后让其沐浴阳光。每天刷拭牛体次，保持牛体清洁。勤清理牛槽，清除残剩料，防止饲喂霉败变质的草料。育肥牛除坚持每天饲喂优质干草、青贮料、微贮料外，
12、还应根据品种、年龄、性别、膘情等调整饲料配方。参考精料配方：玉米 50、豆饼、麸皮 25、碳酸氢钙 1.5%、生 长素 1.5、食盐等。分以下三个阶段育肥：第一阶段（天）：主要是调教牛适应配合饲料。方法是先用少量配合料拌入秸秆饲料中饲喂，天后牛即可自动上槽采食。第二阶段（1012 天）主要是恢复体况。每头牛每天喂配合精料700750 克，分次投喂，草料自由采食。第三阶段（70 天）是强度育肥的关键阶段，每天每头牛喂给配合精料 1000 克，供给足量优质青干草、青贮或微贮秸秆饲料。有条件时要喂夜草。当牛的体形宽阔饱满、背腰平直、臀部肥厚，用手触摸牛的背部、臀部、肩胛、肋部等部位，肌肉丰满；手触耳
13、根、前后肋，感到有大量项目建设方案8脂肪沉积时，说明膘情良好，可以出栏。3.设备购置本项目主要设备包括饲料混合机一台套、秸秆粉碎机一台套、潜水泵一台、变压器一台，详见设备投资明细表 22。主要设备：SH 系列单轴双螺旋式混合机：又名卧式搅拌机。具有新颖的转子结构无混合死角，混合均匀优良；转子与机壳的间隙可以调整，底部为大开门或全长开门，物料残留小；机体两端为双层设计，杜绝两轴端露料现象；出料门采用气动,动作更加准确可靠，密封性能好,总体结构合理，外形美观，操作维修方便搅拌时间均为 3 分钟都可加液体上料方式：提升上料可配斗式提升机或螺旋提升机。铁板厚度 3mm，（0.5 吨）长 2450mm
14、宽 820mm 高 1850mm。配套动力：7.5kw 均匀度 98%以上加电机重量：800kg主轴转速 28/min搅拌形式:螺旋搅拌 也可加液体 搅拌。秸秆粉碎机产品型号：9Z-9A 型青贮铡草机，功率 15kW，转速1440r/min，青玉米秸秆 9 t/h，干玉米秸秆 3.5 t/h，干稻草 4 t/h。4.设施建设本项目新建育肥牛舍 2 栋，各 500 平方米，砖木结构，单价 400元，总 造价 40 万元。兽医工作间 40 平方米，砖木结构，单价 600 元，造价 2.4 万元。饲料加工件 60 平方米，砖木结构，单价 600 元，造价项目建设方案93，6 万元。生活用房 50 平
15、方米，砖混结构，单价 800 元，造价 4 万元。主要设施建设要求：单栋牛舍能够满足饲养头数 64 头，修建成双列式，在对头式中，牛舍中央有个通道，为给饲道，宽约 1.5-2 米。两边依次为牛床、食槽、清粪道。两侧粪道设有排尿沟，微向暗沟倾斜，倾 斜度为 1-5%，以利于排水。暗沟通达舍外贮粪池。牛 场应是水泥地面,便于冲洗消毒,地面要抹成粗糙花纹,防止牛滑倒。牛床尺寸为：长 150-200 厘米， 宽 100-130 厘米，牛床的坡度为 1-5%。牛床前设固定水泥饲槽，槽地为圆形，表面光滑，以便清洁，经久耐用。饲槽净宽 60-80 厘米，前沿高 60-80 厘米，内沿高 30-35 厘米。建
16、牛舍时地基深度要达到 80-130 厘米，并高出地面，必须灌浆，与墙之间设防潮层。墙体厚 24-38 厘米，即二四 墙 或三七墙，灌浆勾缝，距地面 100 厘米高以下要抹墙裙。牛舍门应坚固耐用，不设门槛，宽 高为 2-2.2 米 ,南窗规格 100120 厘米,数量宜多 ,北窗规格 80100 厘米,数量宜少或南北对开.窗台距地面高度 100-120 厘米,一般后窗适当高一些。5.科技措施聘请专家进行对社员进行育肥牛技术培训，采取现场培训方式，每个社员不低于 10 小时。6.其它措施育肥牛养殖技术经验：买牛先看相 如到集市 买肉牛时，首先应选购 嘴大、鼻孔大、眼项目建设方案10有神、体型较长、
17、腿粗，尾巴有力的牛，这样的牛吃得好，健康无病。另外，还要结合毛皮和臀部，要求皮肤轻有弹性，臀的毛皮多而软，一抓一大把，这样的牛长肉多，育肥快、经济效益高。 “三定三看” 饲养法 三定是：一定专人饲养。以便掌握牛吃料情况，观 察有无异常现象发生，有利于及早采取措施；二定饲喂时间。一般是早上 5 时、上午 10 时、下午 5 时，分 3 次上槽，夜间最好能补喂 1 次，每次上槽前先喂少量干草，然后再拌料，2 小时后再饮水，夏季可稍加些盐，以防脱水；三定喂料数量，不能忽多忽少。三看是：看吃食状况；看粪便，掌握消化是否良好；看反刍。 抓好三项管理措施 一是夏季喂完牛后，要把牛拴在通风的树荫下，或背荫、
18、凉棚下，以防中暑；冬季要拴在背风向阳处，牛舍要采取保暖措施。二是要经常刷试牛体，能促进血液循环多增膘。三是拴牛绳要短，减少运动量，最好一牛拴一桩，以利增重育肥。 粗粮细喂，科学搭配 盛产玉米地区，牛的主要饲草可以是玉米秸，非玉米产区，因地制宜。铡草时要求是寸草铡四刀，原则是越细越好，草细牛爱吃，易消化、省饲料。精料喂的数量和品种比例要因时适当掌握。新购进的架子牛，一般都是长时间少喂或不喂精料，如果精料突然饲喂过多，牛容易消化不良，反而长膘慢。因此，刚买来的牛日食量一般在 1.52 千克精料为宜。各种料的比例是：玉米面30%、麦麸 60%、豆 饼面 10%、食盐 12 钱，用水化开拌在料内。10
19、天后再逐渐加精料，出栏前半月，精料量加到每头牛日粮 57 千克。冬春两季的料比可适当调剂一下。项目建设方案11（二）主要技术参数料肉比是指饲养的畜禽增重一公斤所消耗的饲料量，它是评价饲料报酬的一个重要指标，也是编制生产计划和财务计划的重要依据。料肉比高说明用的饲料多，但增长的肉少；反之，料肉比低说明用的饲料少，但增长的肉多。本项目料肉比大约是 9:1。（三）项目涉及的相关环保措施本项目营运期内产生固体废弃物主要是牛粪等，经过发酵处理可出售给附近的农户或合作社自用，是很好的有机肥料。对周围环境影响较小，不会产生二次污染。（四）项目组织与管理1.建设期机构设置及职责建设期间合作社安排专人负责项目工
20、程建设，具体负责项目工程建设中，材料购买，质量监督，资金管理，配合农业综合开发办做好设计、招标、质量监督、验收等工作。项目建设期间严格执行资金报账制、 监理制、招标制等项目管理措施。2.运营期机构设置及人员配备实行合作社理事会领导下经理负责制，根据项目的需要，计划设立以下 2 个管理部门：生产技术部、财务管理办公室。生产技术部负责生产、科研与应用技术推广、卫生检疫和产品质量检测。财务管理办公室负责成本核算及日常事务工作。本 项 目 劳 动 定 员 为 8 人 ，其项目建设方案12中 管 理 人 员 4 人 ，工 人 4 人 ，人 员 上 岗 前 都 要 进 行 20 30 天 技 术 培 训
21、。3.进度安排2010 年 912 月前期工作；2011 年 13 月份勘察设计；2011 年 46 月土建施工、购置安装设备；2011 年 7 月竣工验收、购架子牛。投资估算与资金来源13五、投资估算与资金来源（一）总投资估算1、建设投资建筑工程投资 53 万元，占总投资的 40.15%.详见附表 2-1。设备购置费 2.3 万元，占总投资的 1.74%，详见附表 22。工程建设其他费用 2.7 万元, 占总投资 的 2.05%，其中：科技投入费 1.5 万，前期工作费 1.2 万元，详见附表 2。以上合计建设投资为 58 万元，占总投资的 43.94%，详见附表2。2、流动资金按扩大指标估
22、算法估算，项目需要流动资金 74 万元。详见附表2-4。3、项目总投资项目总投资建设投资+流动资金=58 万元+74 万元132 万元。（二）资金来源1.中央财政资金中央财政投资 30 万元。2.地方财政配套资金自治区财政厅 10 万元。盟市各 1 万元。3.自筹资金及来源投资估算与资金来源14本项目自筹资金为 90 万元，经过合作社全体社员大会决议，全体社员平均分担，每个社员以现金形式出资 2.57 万元，作为股本计入个人账户。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节本项目财政补助资金为 42 万元，其中，用于土建工程 37 万元，购置设备支出 2.3 万元，科技支出 1.
23、5 万元，前期工作费 1.2 万元。详见财政资金使用明细表表（附表 3）。2.财政补助资金的管理财政资金实行县级报账制，根据项目实施的进度，分阶段报账。合作社在施工阶段，用自筹资金施工，工程完工经验收合格，按照报账制的规定，出具工程建设的合同、验收单、预决算表、发票原件到财政局农发办审核后用票据复印件报账。（四）自筹资金的使用和管理合作社自筹资金 90 万元，用于建设投资 16 万元，用于流动资金 74 万元。自筹资金是项目建设投资的重要组成部分，为了更好的使用自筹资金，采取集中自筹资金，存入项目专用账户，项目区政府、农发办共同管理自筹资金。自筹资金要农发办、项目区负责人认可并签字才能支付，项
24、目建设中先用自筹资金施工建设主体工程，购置必要的设备，项目工程经财政局农发办牵头组织的项目工程验收投资估算与资金来源15组验收格后，到财政局农发办报销财政补助资金。效益分析16六、效益分析（一）经济效益1.项目投入产出情况本项目达产年育肥肉牛 500 头，销售收入 350 万元，成本 302万元，利润 48 万元。项目销售利润率可达到 13.69%，项目投资财务内部收益率为 42.74%，投资回收期 2.06 年。详见附表 4。2.成员增收情况本项目实行六统一管理，产品质量有了很大提高，合作社育肥牛由蒙犇公司按订单收购，价格稳定。本项目预计实现销售收入 350万元，实现利润 48 万元。社员人
25、均增收 5517 元。3.可分配盈余及分配情况本项目盈余分配顺序为：盈利的 10%为留存公积金，60%按交售肥牛的交易额等比例返利，其余 30%作为股金分红。本项目达产，年可为合作社积累公积金 4.79 万元，为社员按交易额分红 25.88 万元，按股金分红 17.25 万元。（二）社会及生态效益项目建设对当地主导产业发展的影响：项目建成投产后可年产优质育肥牛 500 头，项目选用优质的改良肉牛品种，采用先进的育肥技术，出栏育肥牛的肉质、胴体出肉率等综合指标有了明显的提高，农民收入会有明显的增长。进而调动效益分析17了农民养殖育肥牛的积极性，进一步优化了当地农牧业产业结构，延长了农业生产链条，
26、育肥牛产业的主体地位得到了加强。项目辐射周边农户数量及带动增收情况等：由于本项目具有明显的经济效益，而且市场风险小，收入稳定可靠，项目建成后，势必会吸引更多的农牧民加入到舍饲养殖育肥牛项目中来，带动周边农牧民增产又增收。在合作社的带动下，民生嘎查养殖育肥牛的农户有 120 户，存栏总量达到了 480 头，户均增收 2500 元。合作社带动农民增收效果明显。 为此，合作社决定继续扩大养殖规模，使目前的养殖规模扩大约一倍，使入社社员养殖育肥牛的收入提高到 5000 元以上，带动周边养殖户户均增收 4000 元以上。附录：附表：1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表2.投资估算汇总表2-1.设 施投 资明细表2-2.设备 投 资明细表2-3.科技措施投资明细表2-4.流 动资 金测算表3.财政资金使用明细表4.盈余及盈余分配表效益分析184-1.经营 收入、 营业税金及附加和增值税测算表4-2.成本 费 用测算表附图：1.项目区位示意图2.项目规划或平面布局图3.其它图件附件： 1.合作社营业执照及组织机构代码证2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议4.自筹资金证明5.合作社（2009）财务审计报告6.土地租赁、承包协议7.环保部门出具的意见或证明材料8.其它相关材料
