1、北京李宁体育用品有限公司KPI 指标体系KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司1目 录李宁公司 KPI 指标体系说明 1总监岗位 KPI 组成表 3行政总监 KPI 组成表 .3生产总监 KPI 组成表 .8生产总监 KPI 组成表 .9财务总监 KPI 组成表 .12营销总监 KPI 组成表 .15营销总监 KPI 组成表 .16事业部经理岗位 KPI 组成表 20高尔夫事业部经理 KPI 组成表 .20器材事业部 KPI 组成表 .21青少年事业部经理 KPI 组成表 .22信息发展部岗位 KPI 组成表 23信息发展部经理 KPI 组成表 .23信息发展部流程组组长 KPI 组成表
2、.27信息发展部行业信息分析组组长 KPI 组成表 .31信息发展部 OA 系统组组长 KPI 组成表 .35KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司2信息发展部 OA 系统组系统管理员 KPI 组成表 .38信息发展部 SAP 组组长 KPI 组成表 41信息发展部 SAP 组物料主数据维护员 KPI 组成表 45信息发展部零售 MIS 组组长 KPI 组成表 48信息发展部 MIS 组零售系统设计与开发 KPI 组成表 51信息发展部零售 MIS 组系统管理 KPI 组成表 57信息发展部订单管理组组长 KPI 组成表 .58信息发展部订单管理员 KPI 组成表 .61人力资源部岗位 K
3、PI 组成表 64人力资源/行政部经理 KPI 组成表 64人力资源/行政行政主管 KPI 组成表 69人力资源/行政行政主管 KPI 组成表 70人力资源/行政部法务行政（1）KPI 组成表 .73人力资源/行政部法务行政（2）KPI 组成表 .75人力资源/行政部薪酬福利专员 KPI 组成表 77人力资源/行政部行政文秘 KPI 组成表 79人力资源/行政部人力资源专员（1）KPI 组成表 .80人力资源/行政部人力资源专员（2）KPI 组成表 .83人力资源/行政部培训专员 KPI 组成表 85KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司3人力资源/行政部司机班班长 KPI 组成表 89人
4、力资源/行政部司机 KPI 组成表 90人力资源/行政部专职秘书 KPI 组成表 91人力资源/行政部前台秘书 KPI 组成表 92财务部岗位 KPI 组成表 93财务经理 KPI 组成表 .93财务部财务分析师 KPI 组成表 .95财务部财务分析师 KPI 组成表 .96财务部成本会计 KPI 组成表 .99财务部成本会计 KPI 组成表 .100财务部核算组组长 KPI 组成表 .103财务部核算组组长 KPI 组成表 .104财务部销售、应收款会计 KPI 组成表 .107财务部存货会计（狐步）KPI 组成表 110财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI 组成表 113财务部信
5、用控制 KPI 组成表 .115财务部资金管理组长 KPI 组成表 .117财务部现金出纳 KPI 组成表 .120财务部银行出纳 KPI 组成表 .123KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司4财务部管理会计 KPI 组成表 .124财务部成本中心会计 KPI 组成表 .127财务部内控与财务分析 KPI 组成表 .129国际市场部岗位 KPI 组成表 131国际市场部经理 KPI 组成表 .131国际市场部出口流程控制 KPI 组成表 .132国际市场部生产组织管理 KPI 组成表 .134国际市场部市场拓展 KPI 组成表 .136营销系统岗位 KPI 组成表 137市场部经理 KP
6、I 组成表 .137销售部经理 KPI 组成表 .139销售部营运助理 KPI 组成表 .143销售大区督导 KPI 组成表 .144销售代表 KPI 组成表 .146销售部市场拓展督导 KPI 组成表 .148销售部市场拓展专员 KPI 组成表 .150销售部客户管理专员 KPI 组成表 .152销售部档案管理专员 KPI 组成表 .154开发中心岗位 KPI 组成表 156KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司5开发中心经理 KPI 组成表 .156开发中心 MDKPI 组成表 （鞋、服装分别考核） .158开发中心 MDKPI 组成表 （鞋、服装分别考核） .159开发中心设计师 K
7、PI 组成表 .161开发中心服装/鞋业 技术主管 KPI 组成表 162开发中心服装工艺员 KPI 组成表 .164开发中心鞋业工艺员 KPI 组成表 .165开发中心服装/鞋业版师 KPI 组成表 166开发中心鞋业模具师 KPI 组成表 .167开发中心服务主管 KPI 组成表 .168采购部岗位 KPI 组成表 169采购部经理 KPI 组成表 .169采购部计划统计 KPI 组成表 .171采购部材料跟单 KPI 组成表 .173服装生产部岗位 KPI 组成表 175服装生产部经理 KPI 组成表 .175服装生产部生产跟单员 KPI 组成表 .178服装生产部计划统计 KPI 组成
8、表 .179服装生产部工艺管理员 KPI 组成表 .180KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司6鞋业生产部岗位 KPI 组成表 182鞋业生产部经理 KPI 组成表 .182鞋业生产部生产跟单员 KPI 组成表 .185鞋业生产部计划统计 KPI 组成表 .186鞋业技术部岗位 KPI 组成表 188鞋业技术部经理 KPI 组成表 .188鞋业技术部技术主管 KPI 组成表 .190鞋业技术部成本核算员 KPI 组成表 .191鞋业技术部产品技术员 KPI 组成表 .193鞋业技术部模具技术员 KPI 组成表 .196鞋业技术部内勤岗位 KPI 组成表 .198质检部岗位 KPI 组成表
9、 201质检部经理 KPI 组成表 .201质检主管 KPI 组成表 .205质检主管 KPI 组成表 .206质检部外观检验员 KPI 组成表 .210质检部外观检验员 KPI 组成表 .211质检部物性检验员 KPI 组成表 .214KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 1 页李宁公司 KPI 指标体系说明 每个岗位的 KPI 指标由 KPI 组成表、KPI 说明表（对某些 KPI 专有名词的解释） 、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于 KPI 指标有约定俗成的解释，略去 KPI 说明表，在 KPI 组成表的 KPI 说明一栏给予简短的说明。 考评周期：指的是考评的频
10、度，即多长时间考评一次。 考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。 KPI 说明：对 KPI 指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定 KPI 指标时需要就 KPI 内容达成共识。 KPI 权重：根据组成某岗位的 3-5 个 KPI 指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI 权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI 权重通常在每年初确定 KPI 内容时确定。 计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在 KPI 组成表中直接列出记算方法，软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。KPI 指
11、标体系 北京李宁体育用品有限公司第 2 页 信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。 考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。 在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。 部分 KPI 说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现 KPI 指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。 考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 3 页总监岗位 KPI 组成表行 政 总 监 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说
12、明 权重 计算方式 信息来源 考核目的人力资源战略规划报告 半年 100 分 见附表 1 35% 见表一本岗位提交报告根据公司战略发展需要制定人力资源战略管理制度结构设计报告 半年 100 分 见附表 2 25% 见表二本岗位提交报告根据公司战略及文化需要制定行政管理制度培训工作报告 半年 100 分 见附表 3 25% 见表三 本岗位提交报告 本年度重点提高培训工作的效果质检工作报告 半年 100 分 见附表 4 15% 见表四 本岗位提交报告 确保质检工作高质量完成KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 4 页软指标评分表表一：公司人力资源战略规划报告评分表（总经理填写）请针对行政总
13、监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交及时性 10%本阶段人力资源工作实施内容 20%本阶段人力资源工作实施效果分析 25%下阶级人力资源工作重点 25%提高人力资源工作效果建议 20%总计 100%附表 1：公司人力资源战略规划报告格式（行政总监填写）报告项目 内容员工流动率分析本阶段工作回顾本阶段人力资源调整方案的策划与实施情况各部门职能变动分析下阶级人力资源工作展望与计划根据公司战战略制定人力资源规划KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 5 页表二：管理制度结构设计报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的管理制度结构设计
14、报告综合以下四方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交及时性 10%管理制度是否能体现公司文化 20%各项管理制度制定与完善情况 40%管理制度是否具有有序性 30%总计 100%附表 2：管理制度结构设计报告（行政总监填写）报告项目 内容本阶段管理制度执行情况目前管理制度存在问题分析本阶段管理制度修订情况如何提高管理制度执行效果的建议下阶段管理制度结构改进工作计划KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 6 页表三：培训工作报告评分（总经理填写）请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交及时性 10%培训工作是否与公司战略相
15、符 25%培训内容是否与本年培训主题相同20%培训预算使用情况分析 15%员工对培训工作满意度调查 30%总计 100%附表 3：培训工作报告（行政总监填写）报告项目 内容对人力资源部培训方向的把握本阶段培训工作内容本阶段组织各项培训目的分析培训制度与文化结合情况分析培训费用的使用情况分析KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 7 页表四：质检工作报告评分表（总经理填写）请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交及时性 10%本阶段质检工作完成情况 40%本阶段质检工作存在问题 30%提高质检工作建议 20%总计 100%附表 4：质检
16、工作报告格式（行政总监填写）报告项目 内容质检标准制定质检标准修改修改原因平衡产品品质与市场承受能力关系质检标准发展方向分析突发事件处理KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 8 页行 政 总 监 考 核 流 程整 理 备 案 对 报 告 打 分整 理 备 案 对 报 告 打 分管 理 制 度 结 构 设计 报 告行 政 总 监 人 力 资 源 部 总 经 理信 息 来 源人 力 资 源 战 略规 划 报 告管 理 制 度 结 构设 计 报 告培 训 工 作 报 告质 检 工 作 报 告整 理 备 案 对 报 告 打 分培 训 工 作 报 告整 理 备 案 对 报 告 打 分质 检 工
17、作 报 告接 受 考 评 反 馈人 力 资 源 战 略规 划 报 告KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 9 页生 产 总 监 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的生产战略规划及实施报告半年 100 分 用于总结半年工作并作出计划 35% 见软指标评分表 本岗位提交报告 确保公司生产有序地进行，完成公司整体战略目标在生产领域分解的任务流程协调 半年 100 分阶段性指标，指的是通过努力使生产流程更畅通的作用30% 见软指标评分表 本岗位提交报告 促进生产流程改进，提高生产系统管理水平生产进度计划完成率季度 95% 交货期按时完成
18、计划的比率 20%100 A=95%90 90%SL质检部月报表；生产总监记录严格控制产品质量，维护品牌声誉备注：计算方式中 A 表示实际发生数，SL 表示质检部标准。KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 10 页生产总监软指标评分表表一：生产战略规划及实施报告评分表（总经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分：软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交的及时性 10%报告内容的完整性 25%报告质量 65%总计 100%表二：流程协调评分表（总经理填写）请针对该报告综合以下三方面评分：软指标评分项目 权重 得分 加权得分技术部与生产部的衔接 20%生产部与工厂的衔接 20%生产部与
19、开发中心的衔接 60%总计 100%KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 11 页生 产 总 监 考 核 流 程生 产 总 监 人 力 资 源 部 总 经 理信 息 来 源接 受 考 评 反 馈工 作 报 告生 产 战 略 规划 及 实 施 报告流 程 协 调生 产 进 度 计划 完 成 率漏 检 率审 阅 报 告 并 打 分整 理 备 案汇 报 内 外 部 流 程运 行 状 况 调 查 运 行 情 况 并打 分整 理 备 案根 据 计 划 完 成 情况 打 分整 理 备 案 成 品 采 购 收 货 清 单根 据 漏 检 率 打 分整 理 备 案 质 检 部 月 报 表KPI 指标体系
20、 北京李宁体育用品有限公司第 12 页财 务 总 监 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的公司整体财务计划及执行报告年度 100 分包括公司三年财务计划及年度财务计划。每季度对应财务执行报告。35% 软指标评分表财务总监年度财务计划季度财务报告保证公司健康运营，财务状况良好。成本状况分析报告 半年 100 分指的是公司全面的成本控制流程状况，包含开发中心、技术部、生产部几个节点。30% 软指标评分表财务总监 成本状况分析报告理顺成本控制流程，更有效地降低成本。滚动现金流量计划表 季度 100 分这里指三个月期的滚动现金流量预测计划。 2
21、0% 软指标评分表财务总监滚动现金流量计划表随时监控公司的现金流。融资计划完成报告 年度 100 分该报告需涵盖融资计划的完成情况，费用率情况及紧急情况处理。15% 软指标评分表财务总监融资计划完成报告确保公司融资计划的顺利完成。KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 13 页财务总监软指标评分表表一：公司整体财务计划及执行报告评分表（季度报告由总经理填写，年度由董事会填写）请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交的及时性 20%报告内容的完整性 30%报告质量 50%总计 100%表二：成本状况分析报告评分表（总经理填
22、写）请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交的及时性 10%报告内容的完整性：是否包括节点控制，现有流程协调，流程改进建议三个部分30%分析报告的质量 60%总计 100%表三：滚动现金流量计划表评分表（总经理填写）KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 14 页请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分计划上交的及时性 20%现金流量预测的准确性 40%计划的指导性 40%总计 100%表四：融资计划实施报告评分表（总经理填写）请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分软指标评
23、分项目 权重 得分 加权得分报告上交的及时性 10%融资报告内容的全面性（包含融资计划实际完成情况、费用率及紧急情况处理）30%实际融资计划实施的质量 60%总计 100%KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 15 页财 务 总 监 考 核 流 程整 理 备 案 年 度 计 划 董 事 会评 定 总 经 理 审 阅 并 打分财 务 总 监 人 力 资 源 部 总 经 理信 息 来 源公 司 整 体 财务 计 划 及 执行 报 告成 本 状 况 分析 报 告 整 理 备 案 总 经 理 审 阅 并 打分财 务 报 告成 本 状 况 分 析 报 告整 理 备 案 总 经 理 审 阅 并 打
24、分接 受 考 评 反 馈滚 动 现 金 流量 计 划 表 滚 动 现 金 流 量 计划 表融 资 计 划 完成 报 告 整 理 备 案 总 经 理 审 阅 并 打分融 资 计 划 完 成 报告KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 16 页营 销 总 监 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的公司中长期品牌及市场、销售战略报告半年 100 分 软指标评分表 40% 软指标评分表营销总监提交的品牌及市场、销售战略报告确保公司市场营销的持续和良好发展，保持和提升品牌价值系统营运分析报告 半年 100 分 软指标评分表 35% 软指标评分
25、表营销总监提交的系统营运分析报告确保整个营销系统高效率的良性运转营销经营计划综合完成情况季度 100 分参考销售回款完成率指标和新品经销率指标，评分标准见附表 25% W=50%X+50%YX，Y 得分见附表 财务部、信息发展部提供数据 确保经营指标完成备注：W 为经营计划综合完成得分，X 为销售回款完成情况得分，Y 为新品经销率项目得分。营销总监软指标评分表KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 17 页表一：公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总经理填写）请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交的及时性（1
26、月 20 日、7 月 20 日） 15%报告内容的完整性 35%报告质量 50%总计 100%表二：系统运营分析报告评分表（总经理填写）请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分软指标评分项目 权重 得分 加权得分报告上交的及时性 10%整体状况回顾方面的质量 20%系统运营效果评价方面的质量 35%对系统结构改进建议方面的质量 35%总计 100%KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 18 页表三：销售回款完成率的评分标准 销售回款完成率 A=实际销售回款/计划销售回款*100%销售回款完成率 A 得 分 X110%=A 160 分105%=A110% 130 分100
27、%=A105% 110 分95%=A100% 100 分90%=A95% 90 分85%=A90% 80 分A85% 0 分表四：新产品经销率的评分标准新产品经销率 B=综合销售量/综合生产量*100%新产品经销率 B 得 分 Y90%=B 160 分87%=B90% 130 分84%=B87% 110 分82%=B84% 100 分80%=B82% 90 分78%=B80% 80 分B78% 0 分KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 20 页营 销 总 监 考 核 流 程整 理 备 案 对 报 告 打 分整 理 备 案 对 报 告 打 分管 理 制 度 结 构 设计 报 告营 销
28、总 监 人 力 资 源 部 总 经 理信 息 来 源公 司 中 长 期 品牌 和 市 场 、 销售 战 略 报 告系 统 营 运 分 析报 告经 营 指 标 完 成情 况 整 理 备 案 对 报 告 打 分培 训 工 作 报 告接 受 考 评 反 馈中 长 期 品 牌 和 市场 销 售 战 略 报 告KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 21 页事业部经理岗位 KPI 组成表高 尔 夫 事 业 部 经 理 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的销售收入年度（按季度分解考核）B 万元 发出且开票的货物金额 25% （A/B）*100
29、财务部损益表完成公司销售指标经营利润额年度（按季度分解考核）B 万元 财务术语 25% 100+（A-B）*20%财务部损益表确定事业部的盈利水平开店数目 年度 B 个在合乎标准的球场会所成立的卖点数25% 100+（A-B）*10 高尔夫事业部记录 扩大公司的高端产品的市场影响产品类别 半年 计划数 B按公司标准中规定的产品分类方式划分的产品类型25% 100-|A-B|/B*100 高尔夫事业部记录 完善事业部产品结构备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 表示公司计划数。KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 22 页器 材 事 业 部 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标
30、准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的销售收入年度（可按季度分解考核）B 万元 发出且开票的货物金额 40% 100+20*（A-B）/C SAP 损益表 实现公司销售目标经营利润率 半年 B (百分数) 财务术语 25% 100+（A-B）*20 SAP 损益表 保证投资收益库存周转速度年度（可按季度分解考核）B 次/年 财务术语 15% 100+（A-B）*50SAP 损益表 分析报表控制库存结构，有效利用资金，避免存货风险应收帐款期末余额 半年 B 万元年度指标选用应收账款周转率12% 100+（A-B）*50SAP现金流量表资产负债表避免坏账风险，提高资金使用率毛利率 半
31、年 B（百分数） 财务术语 8% 100+（A-B）*500 SAP损益表 保证公司投资收益备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 为公司计划数，C 表示年度计划中所列的增减阶数。KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 23 页青 少 年 事 业 部 经 理 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的销售收入年度（可按季度分解考核）B 万元 财务术语 50% 100+20*（A-B）/C SAP 损益表 实现公司销售目标经营利润额年度（可按季度分解考核）B 万元 财务术语 15% 100+20*（A-B）/C SAP 损益表 保证投资
32、收益库存周转速度年度（可按季度分解考核）B 次/年 财务术语 15% 100+（A-B）*50SAP 损益表 分析报表控制库存结构，有效利用资金，避免存货风险应收帐款期末余额 季度 B 万元年度指标选用应收账款周转率12% 100+（A-B）*50SAP 资产负债表 避免坏账风险，提高资金使用率毛利率 季度 B（百分数） 财务术语 8% 100+（A-B）*500 SAP损益表 保证公司投资收益备注：计算方式中 A 表示实际完成数，B 为公司计划数， C 表示年度计划中所列的增减阶数。KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司第 24 页信息发展部岗位 KPI 组成表信 息 发 展 部 经 理
33、 KPI 组 成 表KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的新开店铺安装MIS/POS 数量 半年2001 年底前安装 MIS/POS 店铺大于 250 家见 KPI 说明表 25%新装 MIS/POS 系统店铺数每少开 3 家店扣 10 分销售部拓展组提供促进 MIS 组尽快将 MIS 系统在各专卖店推广SAP 系统宕机时间 半年每月小于 2 小时且宕机次数小于 4 次见 KPI 说明表 7%每月0.5 时内得 100 分每月 0.5-1 小时得 80 分每月 1-1.5 小时得 60 分每月 1.5-2 小时得 30 分每月 2 小时以上得零分SAP 系
34、统记录 保证 SAP 系统正常运转NOTES 系统宕机时间 半年每月小于 2 小时且宕机次数小于 4 次见 KPI 说明表 8%每月0.5 时内得 100 分每月 0.5-1 小时得 80 分每月 1-1.5 小时得 60 分每月 1.5-2 小时得 30 分每月 2 小时以上得零分SAP 系统记录 保证 NOTES 系统正常运转提交安全季度报告 半年 100 分见 KPI 说明表 10% 见软指标评分表本岗位提交报告分析 NOTES 系统，使公司了解安全运行状况提交系统资源使用季度报告 半年 100 分见 KPI 说明表 10% 见软指标评分表本岗位提交报告 分析公司软硬件资源使用情况提交流程合理性季度报告 半年 100 分见 KPI 说明表 25% 见软指标评分表本岗位提交报告改进并提高流程运转，以适应公司长期发展的需要
