1、 可 行 性 研 究 报 告洞 庭 肉 牛 养 殖 基 地湖南康鑫阳光科技发展有限责任公司二 0 一二年二月洞庭肉牛养殖基地可行性研究报告项目名称：洞庭肉牛养殖基地项目单位：湖南康鑫阳光科技发展有限责任公司 项目负责人：赵桂保项目可行性研究单位：湖南康鑫阳光科技发展有限责任公司可行性研究总负责人：许先经济负责人：王志军技术负责人：谭建平可行性报告编写人员:王志军 谭建平 谭丁华 周静波目 录第一章 总论1.1 项目提出背景1.2 项目经济及社会必要性评价1.3 项目经济、技术、管理可行性分析第二章 项目产品及市场需求分析2.1 市场前景分析2.2 牛肉市场需求第三章 项目建设地选择及主要工程设
2、计3.1 项目建设地及条件评价3.2 项目建设主要工程设计第四章 项目建设内容及规模第五章 项目建设期及分期实施计划第六章 项目投资概算及资金筹措6.1 投资概算6.2 资金筹措第七章 项目投资效益评价第八章 项目实施组织与管理第九章 结论第一章 总 论1.1 项目提出的背景湖南康鑫阳光科技发展有限责任公司隶属于湖南鑫牛资产管理有限责任公司，位于洞庭之滨，湖南省湘阴县白泥湖乡，距长沙市 45 公里，芙蓉北路直达湘阴，交通便利。目前，紧邻公司北面的湘江与资江交汇处有一四面环水小岛，汛期面积约 2000 亩的天然牧场，牧草丰富，有良好的饲养条件和防动物疫病屏障。我公司为充分利用优越的自然条件和便利
3、的交通优势，面向市场，发展肉牛养殖。有利于为康复人员提供就业途径，巩固戒毒康复效果，具有重要的社会效应。为此，建立股份制养殖场，实施股份制经营形式的畜牧产业化生产，是我公司畜牧业发展的一种重要的组织生产方式和措施，加速肉牛生产是我公司畜牧业发展重要的方向。1.2 项目经济及社会必要性评价随着我国经济的持续发展，畜产品的消费需求还将继续增加，国内市场具有较大的消费潜力，与此同时，随着人们对食品安全意识的增强，人们对畜产品质量的要求也越来越高，传统的一家一户饲养模式在畜产品质量和数量上已不能适应市场的需要，规模化养殖成为畜牧业发展的必然趋势。为此，大力发展畜牧业是加速我公司产业结构调整的需要，畜牧
4、产业化建设是实现粗放经营的自然经济型农业向商品经济和市场经济型的现代农业转变。建立以现代畜牧科技进行生产的畜牧产业化道路建设是我公司畜牧业产品适应竞争的必然趋势。1.3 项目经济、技术、管理可行性分析项目建设以股份制方式实施，技术以湖南农大动物科学技术学院支撑，我公司现有畜牧技人员 5 人，其中：畜牧专业研究生 1 名，均具有十多年的畜牧业生产经验。以现代畜牧科学技术手段实施肉牛生产产业化经营，创造一个有机绿色“洞庭湖”肉牛品牌。是现阶段进行项目建设较为先进的科学管理方式，技术有保证，产品有市场，有较好的社会和经济效益。第二章 项目产品及市场需求分析2.1 市场前景分析肉牛产业化前景分析：肉牛
5、产业化是一个新兴而具有广泛前景的畜牧产业化项目，全国肉牛产业化每年都以两位数的增长速度发展。湖南肉牛产业化发展的制约瓶颈是肉牛的品质问题，湖南省 2010 年出栏肉牛约 260 万头，出栏牛中 95%以上是未经育肥直接上市的老牛或架子牛，通过项目的示范和推广，可建立一批育肥场，将可提高肉牛的出肉量和肉产品质量，提高肉牛的饲养效益，据调查经育肥（60 天）后一头牛可多产肉 30kg 以上，直接经济效益 500 元以上。因此通过项目的建设和推广可促进湖南肉牛产业化的发展。2.2 牛肉市场需求2010 年，我国牛肉进出口量合计 45849.4 吨，进出口贸易额合计19338.3 万美元，净进口（进口
6、量-出口量）牛肉 1554.6 吨，贸易赤字2478.9 万美元。2010 年进口牛肉 23702.0 吨，进口额 8429.7 万美元。进口牛肉主要来自澳大利亚、新西兰、美国、巴拉圭和乌拉圭。2010 年进口牛肉的省（市）共 14 个。其中：年进口量合计（吨）超过 2000 吨的省（市）有 4 个，分别是广东（10978.5） 、天津（5557.2） 、上海（2880.7） 、辽宁（2157.4） 。2010 年出口牛肉 22147.4 吨，出口额 10908.6 万美元。牛肉主要出口到香港和中东等伊斯兰国家。2010 年出口牛肉的省（市）共 15 个。其中：年出口量合计（吨）超过 1000
7、 吨的省（市）有 5 个，分别是湖南（4346.2） 、吉林（3044.8） 、内蒙（2490.6） 、辽宁（1463.9） 、黑龙江（1238.1） 。值得注意的是，2010 年的牛肉出口量是 2009 年的 1.7 倍，增加8750.1 吨，牛肉进口量是 2009 年的 12.4 倍，增加 21783.1 吨。进口量的剧增反映了我国肉类消费市场对牛肉，特别是高档牛肉的强劲需求。第三章 项目建设地选择及主要工程设计3.1 项目建设地及条件评价项目实施地在湘阴县白泥湖乡，洞庭湖滨，水陆交通方便，位于县城西北，距县城 10km，京珠高速 15 公里。3.1.1 资源条件：可开发利用用于肉牛养殖的
8、草场面积 5000 多亩,土质为壤土，保水、保肥性能较好。3.1.2 气候条件：年平均气温 16.8-16.9,极端最高气温 35,极端最低气温 0,年平均降雨量 1330mm,无霜期 270 天,适宜各种农作物和家畜的生长繁殖。3.1.3 交通条件：距离长沙 45 公里，交通条件较为便利，有利于产品的运输。3.1.4 电力通讯：通过柴油自行发电，移动通讯已覆盖。3.2 项目建设主要工程设计3.2.1 利用现有条件进行改造，建设青贮窖、圈舍，圈舍内设料槽、牛床和排粪沟、给饲道等。3.2.1.1 青贮窖：利用现有沟渠改造成青贮窖3.2.1.2 圈舍：利用岛上原有树木做桩，用南竹木料、彩条布、芦苇
9、等搭设牛棚。3.2.1.3 水料槽：建在牛舍内牛床前面，高出牛床 10 厘米，建设“U”型结构,前壁高 30 厘米,后壁高 60 厘米,上口内宽 60 厘米,下底内宽 40 厘米,斜向一方,斜坡有利于水料冲洗,前壁用铁管埋栏。3.2.1.4 牛床：每头牛床长 1.8 米，宽 1.2 米，防滑，向后斜。3.2.1.5 排粪沟：内宽 40 厘米，深 15 厘米，斜向一方以利清扫。3.2.1.6 给饲道：水料槽前宽 1 米，水泥地面。3.2.2 利用现有房屋改造，修缮办公生活用房，饲料仓库和兽医室。3.2.2.1 办公、生活、饲料兽医室用房 1 幢，上层为办公生活用房，下层为饲料仓库和兽医室用房，中
10、间楼梯前面道，办公生活用房 5 间，饲料用房 1 间，兽医用房 1 间。3.2.2.2 育肥牛圈舍，6 栋，每栋长 25 米，宽 6.2 米，高 3 米，钟楼式屋顶，封闭式建设，对头双列式牛床布置，中间给饲道，内设牛床、牛栏、水槽、排粪沟。3.2.2.3 水、电、路三通。 第四章 项目建设内容及规模1、利用现有小岛面积 2000 亩左右；2、办公生活用房 200m2；3、育肥牛圈舍建设 800m2； 4、水、电架设 500m； 5、年育肥出栏肉牛200 头。第五章 项目建设期及分期实施计划第一阶段：宣传发动。由干警和康复学员从事肉牛养殖。第二阶段：技术培训。由技术人员完成，包括养殖技术培训和基
11、础设施建设技术培训。第三阶段：基础设施建设。按技术要求建设养殖圈舍、青贮窖建设。第四阶段：育肥示范场选址建设。第五阶段：项目生产管理。制定疫病防治制度、育肥计划，建立疫病死亡保险，鉴定技术服务合同。第六章 项目投资概算及资金筹措6.1 投资概算 115.71 万。6.1.1 基础设施建设 7.5 万元6.1.1.1 工作用房维护修缮费用 2 万元6.1.1.2 育肥圈舍 800 平方米37.5 元/ 3 万元6.1.1.3 电力安装 0.5 万元6.1.1.4 饮水设施 2 万元6.1.2 肉牛周转金200 头300 斤/头11 元/斤66 万元6.1.3 饲料周转金 22 万元 牛犊 150
12、kg/头至成牛 400kg/头，以每天增重 0.6-1.7 kg 平均值1.15 kg 计，预计喂饲料天数 =（400-150）/1.15 kg /天，约 220 天左右6.1.3.1 精 饲 料 : 200头 220天 4元 /天 17.6万 元6.1.3.2 粗 饲 料 ： 200头 220天 1元 /天 =4.4万 元6.1.4 兽医防治 0.2 万元200 头10 元/头.年0.2 万元6.1.5 水电费 3.5 万元（电费、柴油费、生活用水）6.1.6 人员工资全年总计：9.05 万元饲养人员工资 2 人 12000 元/年.人+24000 元/年.人3.6 万元管理人员工资 1 人
13、 100 元/天.人300 天=3 万 康复人员工资 2 人 1000 元/月.人10 个月2=2 万元督查值班费 1 人 50 元2 次/星期45 个星期=0.45 万元6.1.7 交通费 25/趟4 趟/星期45 个星期=0.45 万元6.1.8 运输费 2 万元6.1.9 其它费用 5 万元6.2 资金筹措项目投资概算 115.7 万（每股 5000 元，共计 231.4 股） 。用于基础设施建设、牧草种植、犊牛购入、场地建设,饲料周转,兽药疫苗、水电费和人员工资等。其中公司项目投资 74.7 万元（每股 5000 元，共计149.4 股，占股 64.56%） ，自筹资金 41 万元（每
14、股 5000 元，共计 82 股，占股 35.44%。其中 61 名干警职工占 61 股、13 名管理层占 13 股、养殖人员 2 股、项目负责人 1 股、长期值班人员 5 股） 。第七章 项目投资效益评价项目建成后，项目社会效益、生态效益综合评价。项目实施后，不但可以提高干警职工的收入和生活水平有所提高，物质和文化生活得以改善，同时做到公司资产的增值保值。以股份制的方式建立洞庭湖区肉牛养殖示范园区。项目实施中，以放养进行肉牛养殖。同时牛粪培植草，建立良性生态循环，符合国家环保政策，以此拉开洞庭肉牛产业化的序幕，后期建设相应的肉牛加工厂、骨粉厂、食品厂等，使肉牛产业系列化，形成我公司新的财税之
15、源，更好地增加康复人员社会就业面。第八章 项目实施组织与管理8.1 建立项目实施领导小组，确定示范场选址，对牛品的质量进行选择。8.2 责任到人，按技术指标建设饲料地，按技术要求完成圈舍建造。8.3 选择技术人员，根据技术指标设计育肥场建设图纸，选定施工人员按合同要求进行建设。8.4 按项目设计方案，落实人员，分工明确，责任到人，分解任务，在项目实施的不同阶段进行考核。第九章 结 论通过以上项目可行性分析，肉牛养殖项目投资风险小，社会效益好，生态效益明显，经济效益大。加强组织管理措施，落实技术承包责任制，通过建设肉牛生态园区，有利于推动我公司肉牛产业化的建设。附表 1： 固定资产投资估算表投
16、资 估 算序号 工程建设费用 名 称 单位 数量 单价（元）金额（万元） 备 注1 工程建设 7.51.1 工作用房修缮 M2 21.2 牛舍 M2 800 37.5 元/ M2 31.3 电力安装 0.51.4 饮水设施 22 预备费用 100.752.1 肉牛周转金 头 200 3300 662.2 饲料周转金 222.3 兽医防治 头 200 10 0.22.4 水电费 3.52.5 工人工资 人 9.053 其它费用 7.45合计 115.7附表 2: 投资来源与支出估算表序号 科 目 合计（万元） 备 注1 投资额 115.71.1 项目专项资金 74.71.2 自筹（职工入股） 4
17、12 支出估算 115.72.1 工程费用 7.5 基础设施建设2.2 预备费用 100.75 育肥场周转资金2.3 其他费用 7.45附表 3： 单位生产成本表序号 项 目 单位 数量 单价（元） 金额（元） 备注1 直接材料 375 375 基础建设费用1.1 预购费用 头 1 3000 33001.2 精料 kg 43400 4 8801.3 粗料 kg 43400 1 2201.4 兽医防治 头 1 10 102 生产管理 头 1 1000 1000 水电、人员工资运输费等合计 5785附表 4： 损益表 以 成 牛 800斤 /头 ， 成 牛 出 栏 率 为 98%（ 考 虑 不 可 预 知 损 失 2%） ， 按 市 场 收 购价 9.5元 /斤 计 算 产 品 销 售 收 入 =800斤 /头 *196/头 *9.5元 /斤 =148.96万 元 。单位：万元以5000 元/股计，每股可获利 1437 元。公司投入 74.7 万元，可盈利747000/5000*1436.78=21.47 万元。序号年 份项 目2012 年1 产 品 销 售 收 入 148.962 总 成 本 费 用 115.73 利 润 总 额 33.26
