1、 1目 录第一章 总 则.3一、编制目的3二、关键内容3三、编制依据3四、适用范围3第二章 工程简介3一、工程概况3二、工程名称4三、工程建设关系4四、术语4第三章 质量方针和目标4一、质量方针4二、质量目标4第四章 质量管理体系.5一、项目部质量保证体系组织机图5二、项目部主要管理人员通讯表5三、项目部主要管理人员职责5第五章 产品 实现策划.8一、策划的目的8二、策划的原则8三、资源管理8四、产品实现8第六章 过程控制方法9一、施工前的质量技术控制9二、施工过程质量控制.10三、工程中交质量控制.11第七章 施工工作流程及其质量控制13一、过程质量控制流程.13二、共检点检查流程.14三、
2、物资不合格品处理流程.14四、过程不合格品处理流程.15第八章 项目工程质量控制手段172一、过程监视与测量.17二、监视和测量机具管理.19三、质量人员资质报检与管理.19四、进场物资管理.19五、标识和可追溯性管理.20六、标识的监督和管理.22七、标识的保护、移植和消失后的恢复.22八、成品保护措施.22九、焊接程序手段.23十、记录.24第九章 测量、分析和改进24一、监视和测量.24二、数据分析.24三、改进及持续改进.24四、质量通病及预防措施.25附件 1、施工监视、测量仪器汇总表2、检试验计划3第一章 总 则一、编制目的1. 编制质量计划作为大连福佳.大化芳烃联合装置技术改造项
3、目-吸附塔、抽余液塔及抽出液塔制造和安装工程质量管理的纲领性指导文件。2. 保证项目部质量管理体系有效运行，使项目部质量管理体系能够持续稳定地提供满足顾客和法规要求的产品。3. 积极响应甲方项目质量管理程序要求。4. 质量控制程序满足中石化五公司 QSHE 体系。二、关键内容1质量管理体系机构及质量管理职责。2产品实现规划。3施工工程质量控制手段。4资源管理。5测量、分析和改进。三、编制依据1 芳烃技改项目吸附塔、抽余液塔及抽出液塔制造安装招标文件2. 有关的国家、行业施工验收规范及标准3 SFCCQHSE 管理手册和QHSE 程序文件4 SFCC建设工程检、试验计划及检（复）查操作规定5.
4、设计图纸四、适用范围该质量计划适用于大连福佳.大化石油化工有限公司芳烃联合技术改造项目吸附塔、抽余液塔及抽出液塔制造和安装工程质量控制管理。第二章 工程简介一、工程概况1.建设规模：吸附分离装置317万吨/年2.主要施工内容： C-601A/B 吸附塔、C-602 抽出液塔， C-604 抽余液塔的现场制造和安装： 3、主要工程量：包括壳体及与其连接为整体的受压零部件和附件，以及与其焊接在一起的加强圈、裙座、保温支撑圈、梯子平台垫板、塔顶吊柱、防火层支撑钉等非受压（零）部件，具体范围为如下：41.容器与外部管道和电气、仪表件连接的，到设备与外部连接的第一个连接面:a. 焊接连接的第一道环向接头
5、坡口端面（包括坡口加工） ；b. 螺纹连接的第一个螺纹连接端面；c. 法兰连接的第一个法兰密封面；d. 专用连接件或管件连接的第一个密封面。2. 人孔、手孔等的承压封头、平盖及其紧固件和垫片。3.加强圈、支座、裙座、保温支撑圈、梯子平台垫板、塔顶吊柱、防火层支撑钉等非受压（零）部件。4.所有支撑圈（固定件） 。5.塔体上为设备吊装而设置的吊耳等附件（吊装完成后拆除） 。6.塔的组焊、热处理、除锈、防腐、试压等；7.塔安装必须的垫铁等。二、工程名称大连福佳大化石油化工有限公司芳烃技改项目吸附塔、抽余液塔及抽出液塔制造和安装。三、工程建设关系1建设单位： 大连福佳大化石油化工有限公司2、设计单位：
6、 3、监理单位： 辽宁省石油化工规划设计院监理中心4、施工承包商：中国石化第五建设公司四、术语1.A 级控制点即停止点（H 点）：自检合格后填写报检表并附有关施工记录和设备材料质量证明文件报监理，监理组织业主和我单位共同对该控制点进行检查确认，在有关记录上签署检查意见。2.B 级控制点即见证点（W 点）：自检合格后填写报检表并附有关施工记录和设备材料质量证明文件报监理，监理组织我单位共同对该控制点进行检查确认，在有关记录上签署检查意见。3.C 级控制点即一般质量控制点（S 点）：质检部门自行组织检查确认，必要时由监理抽查。第三章 质量方针和目标一、质量方针根据本工程的特点及施工要求，特制定本项
7、目的工程质量方针为：追求卓越、奉献精品、诚信服务、顾客满意二、质量目标1. 单位工程合格率：安装工程 100；52. 设备焊缝探伤一次合格率：96（张数比）。3. 允差项目测点合格率：90%以上。第四章 质量管理体系一、项目部质量保证体系组织机图二、项目部主要管理人员通讯表序号 姓名 职务 手机号12345678910三、项目部主要管理人员职责1.项目经理1) 负责项目部质量管理体系的建立和有效运行，确保资源配备，明确有关人员的职责；2) 对工程质量全面负责，保证实现项目工程目标。3) 负责重大施工质量事故的处理。4）布置岗位、调整分工、下达工作质量要求，明确质量责任，确保质保体系和工作机构一
8、体化。2. 项目总工程师1)负责技术文件的有效版本的管理，项目工程的图纸会审和落实设计变更；2)负责项目工程技术交底与培训和特殊过程技术措施的编制、评审、工艺监督；3)负责项目施工组织设计的编制、实施，负责文件、图纸、资料和工程联络单签发；4)负责不合格品的评审，组织制定预防措施； 5)负责组织按计划或进度编制作业指导书，并进行审核和审批；6)负责工程新材料、新工艺的推广应用；7)负责项目部数据分析的管理； 项目经68)负责交工技术文件总体编制与管理。9)负责重大施工质量事故的调查、分析。10)负责组织工程“三查四定”3. 项目施工经理1)负责开工前三通一平和资源按时到位；2)负责组织编制工程
9、项目施工二级网络计划，并制订关键施工部署；3)负责施工三级网络计划的审定；4)负责按网络计划编制周作业计划，检查网络计划的执行状况和网络计划的按月调整；5)负责劳动力平衡和大型机具调配；6)负责现场文明施工管理和工作环境管理；7)组织工序交接，平衡施工任务的衔接，落实解决施工中存在的问题；8)负责本单位生产产品的成品保护；9)负责进行过程服务，组织工序交接和工程中间交接。4.项目质量经理1)负责编制质量计划与质量控制点一览表，确定与质量监督站及工程部的共检点；2)负责监视和测量装置需用计划的编制和对投入的监视和测量装置使用要求有效性的检查，并确保落实监视和测量计划；3)负责项目质量体系的有效运
10、行，并针对质量体系的运行状态及时向项目经理汇报；4)负责组织本项目工程技术、质量人员不定期开展专业质量检查。对发现的质量问题、安全隐患负责监督整改。5)负责产品实现过程中的标识和可追溯性的监督管理； 6)负责控制不合格品流入工序和不合格品纠正措施的实施检查和管理； 7)落实工程项目过程资料控制和质量记录管理工作，落实检、试验计划执行状态；8)掌握工程项目质量情况和管理动态，收集、汇总和分析工程项目质量信息，做好质量的统计与反馈工作，编制工程项目质量月报。 9)负责工程项目施工阶段质量事故的调查、分析和处理，负责质量事故的上报工作。 10)负责对特殊过程和新工艺推广的质量监督； 11)负责与政府
11、质量监督部门和现场监理工作的协调，负责现场与第三方监检单位协调与联系。5.项目材料经理1)负责材料的验收入库与标识方法制定实施工作；2)负责规划贮存场地，制定材料保管、发放和供应计划；3)负责制定产品证件管理和控制办法；4)负责对顾客提供产品标识；5)负责按进度和使用部位供料；6)负责对投入的材料的可追溯性控制和多余材料的回收。77)负责现场焊接材料二级库焊接材料质量管理，制定焊材发放制度，提供库房所需机具。6.专业工程师1)掌握本专业质量规程、规范以及验收标准，参加各专业设计交底、施工图会审，负责本专业施工方案及检试验计划的编制。2)贯彻本专业质量计划的实施，做好特殊过程、隐蔽工程、共检点的
12、检查、验收工作；3)在施工过程中，采取措施，防止出现不合格品，负责产品标识和可追溯性的检查、管理工作；4)负责相关专业之间、施工单位之间、与工程部和设计之间技术问题的联系与协调；5)协助搞好各种技术、技能培训工作，提出制定预防措施的要求； 6)参加本专业工作的“三查四定” 、交工验收等技术、质量管理工作； 7)作好工程实施过程中过程资料、交工资料的记录、收集和归档工作；8)负责与第三检测单位专业质量资料的传递与接受；7资料员1)负责图纸接收、发放和存档，并分类建立台帐。2)负责文件与资料接收、提交、发放、存档和移交，并分类建立台帐。8材料保管员1)负责入库材料的外观质量检查和数量的清点；2)负
13、责入库材料的标识、摆放与管理；3)负责按发放要求发放材料;4)焊接保管员负责焊接材料的发放、回收。9质检员1)掌握本专业质量规程、规范以及验收标准，参与各专业设计交底、施工图会审工作。2)负责日常施工单位施工质量过程监制，确保工程质量质量目标符合合同规定。3)对不符合质量要求的施工行为有权终止和提出整改措施。4)参加本专业工作的“三查四定” 、交工验收等技术、质量管理工作；5)参与工程质量评定，收集、整理工程质量评定资料。10施工队负责人1)贯彻项目部质量管理有关规定，对施工人员进行质量意识教育；2)严格过程质量控制，监督作业层作好的质量自检工作，保证施工质量始终处在受控状态。第五章 产品实现
14、策划一、策划的目的1.明确工程不同施工阶段关键质量控制部分。2.突出施工质量重点。3.过程得到全面控制。8二、策划的原则建立健全质量管理体系机构，强化施工质量管理，细化实施细则，加强过程控制。三、资源管理1人力资源培训1)焊工培训，根据工程中塔类容器项目针对焊工进行培训，合格后方可上岗工作。2)技术员培训，由专业工程师和专职检查员“传、帮、带” 。2资源配置由项目经理组织与协调，确保质量组织机构图管理人员及时到位，确保安全、质量、工期。四、产品实现1.产品实现的策划1)第一阶段：施工准备阶段。组建项目经理部、施工准备管理人员进场、施工机具准备及使用性检查；图纸资料熟悉；细化设计；编制作业指导书
15、、工艺卡。2)第二阶段材料的验收：材料进入工厂后，应按要求对材料的各项指标进行检验、验收，以符合设计院询价书及设计图纸的规定为关键质量控制点。3)第三阶段以壳体现场组焊为关键质量控制点。4)第四阶段以中心管现场组焊为关键质量控制点。5)第五阶段以环形室、支撑圈等安装为关键质量控制部分。6)第六阶段以壳体和中心管的热处理为关键质量控制部分。7)第七阶段以设备的整体试压为关键质量控制部分。8)第八阶段以壳体和中心管的喷砂处理和 VCI 保护为关键质量控制部分。9)第九阶段以塔盘安装前对设备整体检查为关键质量控制部分。第六章 过程控制方法一、施工前的质量技术控制1.工程技术部组织图纸会审、施工技术方
16、案编制和技术交底等工作。2.施工技术方案编制计划，方案编制计划见下表。类别 序号 方 案 名 称 方 案 编 号 备注1 质量计划2 施工组织设计1 设备制造安装技术施工方案2 焊接方案设备3 环形室组焊程序方案94 塔内清洁措施方案5 整体热处理方案6 水压/气密试验方案7 VCI 保护方案防腐保温 1 防腐保温施工方案3. 技术方案编制程序1) 施工技术方案在施工前完成，并获批准，并经工程部批复；2) 施工技术方案由专责工程师编制，项目总工程师审核，项目经理批准，重大技术方案需项目总工程师协助专责工程师完成编制工作。3) 施工技术方案中，对一般工序、重要工序和关键工序加以标识。一般工序用
17、标识，重要工序用 标识，关键工序用 标识，以便过程质量控制抓住重点。4技术交底文件程序1) 施工技术交底由编制方案的专责工程师负责； 2) 专责工程师负责给施工作业班组发放施工图纸和技术方案，并组织技术交底；3) 施工作业班组熟悉图纸和方案内容后进行施工技术交底；4) 施工技术交底参加人员：施工队负责人、班长、领工人和主要施工人员；5) 技术交底的内容包括：质量要求、施工部署、施工工艺、施工程序、检验方法等；6) 技术交底结束后，参加人员签字确认，交底记录一式二份，一份专责工程师保留，一份发给班组；7) 施工技术交底的目的，让参加人员明确自己的责任，使工程达到预期的质量目标；5质量管理准备 1
18、) 专职质检员对专责技术员技术准备工作效果进行监督检查，未经图纸会审、施工方案未经批复、未经技术交底等工作的工程不得开工； 2) 专责工程师与专责检查员熟悉并掌握与工程有关的规程、规范质量检查标准、施工技术方案施工质量检查标准和工程施工工序，以便对工程施工质量进行有效控制；3) 质量经理协同项目经理制定质量通病以及相应的治理措施和惩罚制度；4) 专责工程师、专职质检员按专业编制检验、试验计划，明确检验、试验方法、设备、控制特性和控制点特性、责任人员和相应的质量记录；5) 焊接工程师审查、提交电焊工焊工合格证，做到上岗人员持证上岗；6) 专职质检员、无损探伤、理化检验、检测人员应具备相应的资质，
19、由质量经理审查、提交；二、施工过程质量控制1.施工作业班组施工质量控制101) 按材料限额卡领料，用多少领多少，做到专料专用；2) 施工时严格按照施工图纸，严格执行技术方案要求，不得擅自修改图纸；3) 施工中暴露的问题作业人员及时传达给专责工程师，不能隐瞒问题，造成质量隐患；4) 工种之间进行互检、交接验收工作，对不合格工序验收方有权拒绝施工；5) 每道工序施工完毕，作业人员必须对照施工图纸、技术方案并配备必要的检验工具进行自检，重要数据以书面形式记录；6) 作业人员随时接受业主监理人员和我方质检人员的检查；7) 施工队负责人、班长负责日常施工质量。2.过程技术服务1)施工中，专责工程师针对关
20、键、重要工序和一般 3.质量过程行为1)工序检查a 一般工序：作业人员自检 ，专责工程师监控，专职质检员检查；b 关键、重要工序：专职质检员检查确认，专责工程师陪检共同完成执行工艺情况；2)工序交接：交付方专责工程师、交付方专职质检员检查合格后，专责工程师填写“工序交接记录” ，施工经理组织进行现场交接，接受方专责工程师、接受方专职质检员复查，合格后办理交接手序，签字确认，转入下一道施工工序。3)共检点实施：共检点为关键、重要工序，由专责工程师填写共检报告，共检报告后附检验报告，在施工作业班组、专职质检员、专责工程师自检合格后，由专责检查员递交共检报告给工程部，随时接受工程部的检查。3)质量信
21、息反馈：信息反馈做到及时准确，确保及时作出改进和质量决策，尤其焊接过程控制数据达到一日一报上网入库，及时反应焊接质量情况和焊工的技术状态。4)建立巡检制：每个专业专责工程师、专职质检员每日巡检，项目总工程师、质量负责人组织专责工程师、专职质检员一周一巡检，项目总工程师按月组织质量评比，及时对质量总结和处理。5)质量记录同步：专责工程师负责质量记录的填写，项目总工程师每周检查一次，做到与施工同步。6)认真及时做好质量评定：分项、分部工程的质量评定由质量负责人组织，专责工程师评定，专职质检员核定等级，做到与施工进度同步，同时质量评定填写要真实、规范。7)不合格品的控制：专职质检员通过检查确定为不合
22、格品，专责工程师、专职质检员有权立即中止施工，并填写不合格品报告，由项目总工程师评审，决定返工或返修，专责工程师针对问题和造成不合格品的原因，提出具体的纠正和预防措施。8)施工过程标识：施工过程状态要进行唯一性标识，便于工程质量管理。119)认真做好工程施工材料、成品、半成品、设备质量监督检查工作。A 施工物资验收合格后，及时做好标识工作并入库保管。整理合格证编号并登记。B 施工过程中严格按照发放台帐进行材料发放，防止混淆和错发。C 严格执行焊材保管、烘焙、发放和回收制度。D 严格执行材料标识移植制度。E 施工设备、机具定期检查、维护和保养，特别对特殊过程施工设备、机具进行监控和记录。10)工
23、作环境控制A 焊接环境温度、湿度要满足产品焊接技术要求，否则不准施焊。B 氩弧焊接作业时，应作好防风措施，搭设防风棚或临时挡风布.C 焊接回路线应完好，必须接在焊接工件上。 D 防腐刷油保证在晴朗干燥的天气施工。11) QC 小组活动A 开展 QC 小组活动，解决施工中的质量课题和质量难点。B 由项目总工牵头，质量经理参与，专责工程师和主要施工人员实施。三、工程中交质量控制1.做好中交前的“三查四定”工作。1)项目部内部“三查四定” 。A .施工完毕后，项目总工程师组织各专业专责工程师、专职质检员进行内部“三查四定”工作，“三查四定”问题由专责工程师记录。由项目总工汇总整理，按专业编制扫尾计划
24、，经施工负责人确认后，下达到各专业施工队。B.各专业施工队按扫尾整改计划后，要安排好人员、机具、设备和时间，做到尽快和彻底整改，专责工程师、专职质检员对整改结果复查、确认。2)工程部“三查四定” 。A工程部“三查四定”工作，由项目总工程师组织各专业专责工程师、专职质检员与工程部共同进行“三查四定”工作。B工程部下发“三查四定”问题汇总表后，项目总工按专业编制整改计划，下达到各专业施工队。C各专业施工队按计划整改后，专责工程师、专职质检员对整改结果复查、确认和消项。D复查、确认合格，消项结束后，将整改结果上报工程部，并与工程部共同复查、确认“三查四定”整改结果。2. 交工技术文件编制1)项目总工
25、程师组织各专责工程师整理交工技术文件。12工程开工前质量控制1建立项目质保体系，落实质保措施；2参加设计交底和施工图会审；3编制施工组织设计和施工方案；4编制质量计划、检试验计划（按专业提交）和工程项目分级表；5对已进场物资进行验收；工程施工阶段质量控制行为与措施1确保特殊工种（焊工、气焊）持证上岗；2做好物资标识、产品标识、施工状态标识的管理；3加强专业质量检查力度；4加强 C 级自检力度，确保 B/A 级共检； 5加强对不合格产品进行控制。 6杜绝重大质量事故和一般质量事故出现； 工程实体竣工后质量行为1对项目工程施工质量进行评定；2提交工程交工技术文件（含竣工图） ；3签署交工验收证书和
26、工程保修书 。工程实体竣工后质量行为保运、保修和质量回访服务工程机械竣工前质量控制“三查四定” ，整改消缺工程机械竣工后质量行为填写实物交接清单，组织工程中间交接，签订中间交接证书 。2)装置中交二个月后完成交工技术文件的汇编工作；3)交工技术文件编制要求见第七章项目工程质量控制手段。4）交工资料及施工规范按照国家标准及石化标准。第七章 施工工作流程及其质量控制一、过程质量控制流程13制定共检内容进行共检点分级划分，编制各专业共检计划 监理、工程部、进行共检内容的自查公司自查合格否 ？组织整改公司A 级共检点工程部、监理、公司B 级共检点监理、公司C 级共检点公司/监理共检名称、内容、结果填写
27、共检报告，共检代表签字确认保存记录、建立台帐 监理、公司共检合格否 ？否申请共检、提交共检记录公司合格否合格二、共检点检查流程14现场无法返工现场标识、隔离监理发不合格品通知单通知物资供方物资供方处置发现进场物资不合格品填写进场物资不合格品登记及处置表工程部验证按让步或降级处置，填写进场物资让步或降级使用申请表现场返工合格填纠正措施表退货更换现场返工，达不到设计要求，需要让步或降级使用工程部或设计是否同意物资供方进行原因分析、制定对策是通知工程部、监理退货更换否三、物资不合格品处理流程15四、过程不合格品处理流程注： A：经过返工要求可满足要求的不合格品。B：经过返修或不经过返修，能满足使用要
28、求，可作为让步接收的不合格品。C：使用性能受重大影响，须降级改作他用的不合格品。D：无法使用或使用后会造成安全隐患，应拒收或报废的不合格品。D现场标识、隔离监理发不合格品通知单评 审项目总工组织评审发现过程中不合格品填写不合格品处置报告单工程部验证返工后复验，做好记录按让步或降级处置，并将让步或降级使用申请表报质量技术部备案编制返工方案填纠正措施表工程部组织评审项目总工填让步或降级使用申请表工程部或设计代表是否同意项目总工出专项报告项目总工进行原因分析、制定对策是否AB、C、DB、CBC16第八章 项目工程质量控制手段一、过程监视与测量1建立工程项目分级表：以工程部提供的单位工程项目分级表为依
29、据，依据图纸提供情况逐步编制分部工程与分项工程分级表，待工程设计图纸到全后汇总。2制订工程项目共检点1）施工质量共检点划分与说明A.关键工序为 A 级共检点，重要工序为 B 级共检点，一般工序为 C 级控制点。B.按各专业编制的检试验计划（ITP）要求分别进行检查、测试、审查、见证、停检和质量记录要求。2）各专业“共检点”目录A. 安装工程序号 质量控制点内容 等 级 验收表格 监理单位 工程部一 设备安装工程1 施工组织设计、施工方案 A 审查 审查2 技术交底 C SH/T3543-G111 抽查 抽查3 压力容器、管道施工前告知 A 告知 停监 停监4 开工报告 ASH/T 3543-G
30、106、 SH/T 3543-G109、施工设备报验审查合格，报 SH/T 3503-J105A、B(总承包用)停监 停监5 人员资质审查 A SH3503/T- J114 SH/T3543-G106、G107、G108 停监 停监6 进场设备仪器检查 A SH3543/T-G109 停监 停监7 材料检验 B SH/3503-J131 应查8 基础验收 A SH/3503-J204 平行检验或见证测量 抽查9 垫铁检查 A SH/T3503-J111 应查 应查10 安装与找正 A SH/T3503-J314 应查 应查11 焊接工艺评定，焊接工艺规程 B 审查12 焊工技能考核及合格证检查
31、 B SH3503/T-J113 审查13 现场设备组焊检查 C SH3543/T-G706/G707/G708 抽查14现场设备检查（坡口加工、组对几何尺寸、焊缝外观）A SH3543/T-G711 应查 应查15 开孔、接管方位检查 A SH3543/T-G721 应查 应查1716 焊缝射线探伤审片 B SH3503/T-J121/J122-1/J122-2 应查17 消除应力热处理 A SH3503/T-J330 应查 应查18 硬度检验 C SH3503/T-J129 抽查19 喷砂除锈确认 A SH3503/T-J111 应查 应查20 底漆厚度检测确认 A SH3503/T-J1
32、16 应查 应查21 开口补强圈气密试验 B SH3503/T-J329 巡检22 水压试验前条件确认 A 应查 应查23 水压试验 A SH3503/T-J329 应查 应查24 内表面清洁 A 应查 应查25 VCI保护 A 应查 应查26 二次灌浆检查确认 A SH3503/T-J111 应查 应查27 封闭检查 A SH3503/T-J317 应查 应查28 中间交接验收 A SH3503/T-J106A/B 应查 应查B.防腐、保温工程序 号 质量控制点内容 等 级 验收表格 监理单位 工程部1 施工方案审查 A 审查 必查2 基层除锈标准的检验 A SH3503/T-J111 应查
33、 应查3防腐层的底层、中间层、面层的遍数、厚度的检查A SH3503/T-J116 应查 应查4受腐蚀介质浸蚀的工程防腐的基层、结合层、防腐层的质量检验。A SH3503/T-J116 应查 应查5 保温层施工前基层（底层）条件确认 A SH3503/T-J117 应查 应查6保温层厚度、接缝、膨胀缝、填料缝、粘结剂、绑扎质量检验A SH3503/T-J117 应查 应查3）共检程序说明A.填写共检点：工序自检合格后,专责工程师填写工程质量共检通知书提前 24 小时通知监理、工程部质量组。B.工程共检报告按工程工程部管理规定要求填写。C.监理、工程部接到共检报告通知单后,对该“共检点”工序按工
34、程质量共检报告上规定的检查内容逐项进行检查确认,确认合格后予以相应的工程共检报告及检试验计划文件表格上签证确认。18D.若共检不合格,我方按期整改, 整改合格后,重新组织共检。E.技术文件表格A) 技术文件表格参考 SH3503 文件规定进行编制，如 SH3503 没有规定表格，参考 SH3503 相关条款规定执行。B) 技术文件编号按专业统一编号：C) 技术文件内容按现场实际测量值进行填写。 D) 检试验计划技术文件作为交工资料归档保管。E）交工资料按 SH3503 要求组卷，除强制性规定外，相关表格及形式参考 SH3503 规定执行。F检试验计划运行程序及相应表格按专业分步编制提交。2、质
35、量评定1)工程质量检验评定的程序应按分项工程、分部工程、单位工程依次进行。2）分项工程质量应在施工人员自检基础上，由分部工程负责人组织有关人员根据施工记录和检查记录及时评定，专职质量检查员核定。3）分部工程质量应由单位工程负责人组织有关人员，根据分项工程核定结果进行汇总评定，质量部门核定。4）单位工程质量应由施工单位工程项目负责人组织有关部门进行综合评定，经建设（监理）单位审定后交工程质量监督部门核定。单位工程质量评定应与交工技术文件同步进行。二、监视和测量机具管理1依据工程具体状况，施工前编制监视和测量机具使用计划表（见附件） 。2建立进厂使用监视和测量机具使用台帐。三、质量人员资质报检与管
36、理1确保项目质保证人员资质有效，重点为项目经理和质量检查员资质。2确保项目工程中特殊工种资质有效，重点为焊工、检试验人员资质，作好归档管理。3焊工资格审查合格后，按最初焊接产品的前两道焊口为试件，外观与 RT 检验合格后，经工程部确认后，颁发焊工上岗证。4焊工考核：按焊工每月的一次焊接合格率为考核指标，考核指标按工程部质量目标为依据，既：个人的合格率大于或等于 90%，接受；个人的合格率低于 90%，但大于或等于 80%，可接受。但应给予警告；个人合格率低于 80%，取消焊工上岗资格，需要重新培训参加上岗考试。四、进场物资管理1物资交接管理：加强与物资供方进场物资进行交接，对实物和质保资料进行
37、清点，检查物资外包19装或外观质量，填写进场物资交接检查表后，督促各方及时在交接检查表中签字确认2物资检试验计划：对进场物资（材料、设备、半成品/构件）检试验报告及相关资料检查验收。按有关标准规范或管理规定对材料、半成品/构件抽检复验。3物资问题处理：对物资存在的交接、检试验问题分别填写交接、检试验问题处置表，交责任方进行处置。4标识和可追溯性：对进场物资做好产品标识和检试验状态标识，有可追溯性要求时，应进行必要的标识移植。五、标识和可追溯性管理1标识的范围与作用1）投入工程的资源及其状态标识；2）投入工程的原材料、零、配件及其产品形成或过程进行的唯一性标识；3）对工程产品的有效识别、防止混用
38、；4）实现工程的可追溯性，便于工程质量管理，以便查找不合格原因，采取相应的纠正措施。2管理职责（单独列出）1）项目总工负责制定标识管理办法，负责现场设备、构件和产品检、试验状态的实施和管理；2）专责检查员负责对标识实施工作的监督；3）材料经理负责出库前材料标识和出库前检、试验状态的实施和管理；4）作业层施工负责人负责实施现场标识，并有保护、移植现场标识的责任。3施工机具标识1）施工机具包括电焊机、试压泵、切割机、烘烤箱、检测仪器等。2）各种施工机具都应有合格的铭牌，各种检测、试验仪器还应具有鉴定标识。3）各种机具上应挂有标识牌，注明机具名称、型号及操作人姓名。3物资标识1）原材料标识(挂牌标识
39、)A.挂牌标识A）型材及大型管配件（DN250）按类别、规格堆放，挂牌标识。材 料 名 称 规 格材 质 确认人B）管配件、紧固件与设备附件（内件）作验收记录标识，分类摆放在货架上，标识内容为材料名称、材质、规格、位号，标牌为四号定位卡。C）缠绕垫片按其材料的不同，作验收记录和标牌标识。20D）焊条、焊丝作验收记录和标牌标识。2) 半成品标识A.安装标识a 垫铁分类摆放，立标识牌标明规格、使用部位、加工人。b 国外引进物资已做标识的以原标识为准。D.标识移植A) 对已做色标的材料，需分离时，在仓库内的由保管员做标识移植，材检员监督确认并做记录。B) 施工过程中色标转移，由施工人执行，专责工程师
40、检查确认。C) 标识损坏或消失，在仓库的产品由材料负责人审核有关记录确认后恢复，在现场的物资由工程部材料员审核有关记录确认后恢复，无据可查的物资应放在指定的待检区域，重新检验或报废。3过程标识1) 设备安装标识在静设备上醒目处挂牌标识，标识牌格式和内容见下表。名 称 位号 规格工 序 检试验状态 确 认 人 检查日期安装就位检查灌浆前检查内件安装检查强度及严密性试验附件安装检查封闭前检查保温检查2) 资料标识1）因设计图纸版次更换或其他原因作废时，专责工程师在接到换版或作废通知后及时将旧版作废图回收并在图纸标题栏处盖上“作废图”字样，并送回原发部门处理。2）施工用标准、规范已过期的应在封面上加
41、盖“作废”章。3）专责工程师接到联络笺后，将联络笺内容修改到相应图纸上。4）特殊施工过程产品的质量证件、实物、使用部位三对口，以台帐记录标识。5）本企业项目部之间的工序交接，项目部施工队之间的工序交接以及专业队班组之间的主要工序交接要填写“工序检查交接记录”。A. 特殊过程、关键工序应按施工技术方案和施工工艺卡规定办理交接手续。21B. 设备就位找正后填写找正记录，填好交接记录后方可配管。六、标识的监督和管理1产品实现过程中监视和测量状态标识由质量负责人每月进行一次监督检查和管理。对有可追溯性要求的产品实现过程，质量负责人应进行可追溯性要求的抽查监督，各项检查均应记录。2采购产品和业主提供产品
42、的标识由材料负责人每月进行一次监督检查和管理。3产品的标识由施工负责人每月进行一次监督检查和管理。七、标识的保护、移植和消失后的恢复1标识应受到保护，不得损坏、消失。如因施工生产需要，操作人员应严格按有关标识规定进行移植，项目部相关负责人进行监督管理；2采购产品和业主提供产品在使用过程时，其标识需要移植时，在材料负责人的监督下，按原标识进行移植；3施工生产过程中或贮存的产品如发现标识不可辨认，应立即通知本单位材料负责人组织有关人员根据有关记录追溯，并重新标识。4标识的方法必须清晰、牢固，不允许实物标识的产品采用记录标识。八、成品保护措施1职责1）项目经理是成品防护的主管负责人。2）施工经理是成
43、品防护的执行人。3）作业层负责施工的成品防护和在作业范围内本单位施工的成品防护。4）施工人员负责在工序交接后，在下道工序施工时对所有已完工序的防护。2成品防护的范围1）本专业已完的工序产品或竣工工程。2）在作业范围内各专业已完的工序产品或竣工工程。3）检、试验合格后在交付前的工程（产品）。3防护措施a. 安装施工作业后，所有的管口须用管帽封闭。2）设备防护A. 设备安装后，在设备配管前不得随意拆卸出、入口加设的盲法兰。B. 充氮设备安装后，须指定专人负责设备的检查，并定期充氮保护。3）油漆、防腐、隔热工程防护A. 油漆、喷涂施工过程中，油漆或涂料滴在设备以及建、构筑物上时，必须即使将油漆、涂料
44、清洗干22净，或在作业面周围的设备和建、构筑物上用塑料布或其它物品加以遮盖。B. 油漆和防火披露施工后的产品，在下道工序施工时不得随意踩踏或拆除，不得在其表面切割或烘烤材料；若确需在油漆和防火披露已施工好的设备或管道上方作业，须在地面或结构上搭设脚手架，不得损坏油漆和防腐层。C. 任何人不得踩踏或在已隔热施工好的设备 ；若确需在隔热已施工好的设备或管道上方作业，须在地面或结构上搭设脚手架，不得损坏隔热层。4）建、构筑物防护A. 不得随意在已交付安装的建、构筑物墙面、地面上打孔洞。因设计变更或特殊要求确需在墙面、地面上打孔洞时，须经项目部技术负责人同意，并选择适宜的施工方法。B. 建、构筑物装饰
45、前，项目部施工负责人应组织装饰单位和安装单位有关专责技术负责人一起检查是否有漏项，发现漏项须在装饰前完成。C. 建、构筑物装饰后，在醒目的地方架设标牌，注明禁止损伤或污染墙面、地面及其它设施。D. 任何人不得在建、构筑物、设备、结构上乱写乱画。E. 建、构筑物装饰后交付安装，安装单位必须保护好墙面、地面以及其它设施，防止损伤或污染。九、焊接程序手段1焊接资料1）焊接工艺规程（WPS）：焊接作业前，项目焊接工程师编制 WPS 程序文件， WPS 内容应符合JB4708-2000 焊接规程规定。2）焊接日报表：焊接日报表以工程部提供的表格为准，统计当日焊接工作量并下一工作日报工程部，填报内容应由项
46、目焊接检查员或焊接工程师确认签字，焊接日报表应各提交手写版和电子版各一份，作为焊工工作量和 RT 探伤委托依据。3）RT 探伤合格后，设备工程师应及时索取 RT 探伤报告，并归档管理。2焊接材料管理1）工程使用焊接材料应按批号由焊接工程师进行检查，核对。2）现场设立焊条二级库，设立专责焊接保管员，严格焊条领用、保管、贮存、烘烤、发放、回收制度，填写相关记录。3）焊工领用焊条必须使用保温筒，一次领用焊条不得超过四小时用量，剩余应交还焊条库重新烘烤，重复烘烤次数不得超过两次。3 焊接过程控制1）焊工在焊接作业完成后，对焊口（焊缝）进行可追溯性标识（焊缝号、焊工号、焊接日期） ，焊接质检员对焊缝的外
47、观质量和标识检查确认。检查合格后在焊接日报表内签字确认。232）RT 检测配合：第三方 RT 检测单下发与项目部，由设备技术员或焊接工程师和设备作业班组配合第三方进行检测。检测报告数据含入焊接数据表中。十、记录1内部质量体系检查表 sFCC14-01；2产品的标识要求中规定的有关记录。第九章 测量、分析和改进一、监视和测量1目的采用适宜的方法对产品实现过程策划的结果进行测量，通过测量的结果验证产品的符合性，当未能达到所策划的结果时，应采取纠正和预防措施，从而确保顾客满意。2控制方法1）制定产品实现过程的检、试验计划。2）通过使用适宜的仪器完成产品实现过程的测量。3）建立单位工程、分部工程、分项
48、工程质量评定计划。二、数据分析1目的数据分析的作用是体现质量管理体系的适宜性和有效性，并确定在哪些方面进行持续改进，保证产品的持续符合性。2项目部确定收集的数据及改进方向1）工程管理部收集顾客关于产品和服务的投诉，包括投诉的频率、出现的位置（资源和产品）及严重程度，建立分析台帐，确定产品、服务的改进及持续改进的根据和方法。2）物资供应部收集物资管理运行系统的投诉，包括投诉的频率、出现的位置（资源和产品）及严重程度，建立分析台帐，确定质量管理体系运行的适宜性。3）质量负责人通过收集、整理日程质量信息，编制质量周报和质量月报，制定和统计检试验计划完成目标，向公司总工反映项目质量总体状况，度量项目质
49、量目标是否实现。三、改进及持续改进1目的通过纠正措施及预防措施的实施（质量通病治理） ，以消除不合格的原因，防止不合格的再次发生，确保质量管理体系的改进及持续改进。2本工程计划治理的质量通病（12 项）241）设备专业（5 项）2）防腐专业（4 项）3）保温专业（3 项）四、质量通病及预防措施（一）设备组对、安装质量通病及预防措施1设备安装工程质量通病及预防措施1）质量通病设备表面有积灰、油漆等污物。2）预防措施设备安装联动试车之前，做好设备成品保护工作，定期清理设备表面灰尘，设备上方刷油漆时，用大片塑料布遮盖保护且作业人员尽量小心作业。2现场制作安装设备质量通病及预防措施1）质量通病A. 本体表面有电弧擦伤现象。B. 焊接表面的飞溅清理不彻底。c. 角焊缝表面成型差。d. 安装垫铁外伸长短不齐，地脚螺栓伸出余留部分过长，对螺栓不进行保护。e. 塔盘支撑件水平度不够2）预防措施A. 电焊工拖动焊把时要小心，焊把把线保持完好，以防电弧擦伤设备表面。B. 焊接表面的飞溅电焊工每焊完一道工序，养成
