1、1北京市怀柔区科学技术委员会 2018 年部门预算说明一、部门基本情况（一）部门主要职责：1、贯彻落实国家有关科技工作的法律、法规以及战略、方针、政策；组织制订本区科技发展和科技促进经济与社会发展的战略、政策；研究起草有关科技方面的行政措施和管理办法，并组织实施。2、组织编制本区科技发展中长期规划、年度计划；研究确定本区科技发展的布局和优先发展领域；推动本区科技创新体系和科技服务体系的建设。3、负责专项科技和科技产业化工程的组织实施；负责星火计划、科技致富计划、火炬计划、试验研究计划、成果推广计划的组织实施。4、负责国家和市、区级科技奖励的申报，负责本区科技成果的鉴定、登记、奖励工作，加强企业
2、新产品开发，推动科技成果转化和应用技术的开发与推广；负责科技保密工作。5、负责高新技术产业化发展和高新技术及产品的认定工作，制定本区高新技术产业、科技企业发展的相关政策；负责高新技术企业、民营科技企业、民营科技研究、开发机构的2审核、认定。6、负责区级科学事业费、科技“三项费” 、科技专项经费和科技发展基金预算、决算及监督管理工作。7、负责制定科学技术普及规划和重点科普活动年度计划，推动全区科普工作，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展。8、负责本区知识产权、专利管理和专利行政执法工作，制定和实施本区知识产权宣传教育与培训计划。9、负责可持续发展试验区的管理、组织和示范项目的实施工作，
3、制定人口、资源、环境、经济、社会协调与发展规划，推动本区社会进步。10、负责本区科技外事工作，对科技人员出国考察、参加学术会议、技术出国参展进行审核，会同有关部门组织技术出口和技术引进，开展国际合作与交流。11、负责本区科技培训、宣传、教育工作；负责科技信息、统计工作。12、指导协调本区各乡（镇）、各部门的科技管理工作，负责乡（镇）科技考核工作。（二）办公地址：北京市怀柔区湖光小区 24 号。（3（科室构成：我单位 2017 年预算由 1 家单位构成。怀柔区科学技术委员会。其中由怀柔区科学技术委员会机关、科技开发中心、可持续发展办公室、科协技术学会、知识产权办3公室四个科室组成。二、年度预算总
4、体情况2018 年度，我委部门预算收入合计为 2397.23 万元，其中：公用支出 83.94 万元，人员支出 620.68 万元，项目支出1692.61 万元。与 2017 年年初部门预算收入 1948.1 万元相比，增加 449.13 万元，增长 23.05%，主要是因为增加补贴及新增专业项目等。“三公” 经费 本年预算数 7 万元，其中公 务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 6 万元。三、其他事项（一）预算收支增减变化情况说明2018 年我单位一般公共预算收入安排 2377 万元，比2017 年预算收入 1948 万元增加了 429 万元，同比增长22%；2018 年我单位一般公共预
5、算支出安排 2377 万元，比2017 年预算支出 1948 万元增加了 429 万元，同比增长 22%。（二）机关运行经费安排情况说明2018 年本部门行政单位机关运行经费预算安排 52.41 万元，比上年增加 17.51 万元，增加的主要原因：由于调整公用经费支出标准，及物价上涨等。名词解释：机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。4（三）政府采购安排情况说明我单位 20
6、18 年政府采购一般公共预算财政拨款 407.47万元。基本支出中车辆保险、车辆维修统一列为政府采购预算。支出详见政府采购预算表。（四）“三公”经费增减变化原因等说明信息2018 年度我单位“三公 ”经费预算安排 7 万元，与 2017“三公” 经费预算 7 万元持平， 严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，年度内车辆无变化。支出详见“三公 经费” 预算表。名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：附件 1：部门收支总体情况表附件 2：部门收入总表附件 3：部门支出总表附件 4：财政拨款收支总表附件 5：一般公共预算支出表附件 6：一般公共预算基本支出表附件 7：一般预算基本支出预算表按经济分类附件 8: “三公经费”预算表附件 9：政府性基金预算支出表5附件 10：政府采购预算表附件 11：部门预算政府经济预算表北京市怀柔区科学技术委员会2018 年 1 月 30 日
