1、说明：各考核项目统一检查有关法律、法规、规定、规程、标准、规范、制度等的贯彻执行情况，列有重点工作的一并检查。 1 附表：2011 年热电分公司安全基础管理考核体系表序号 考核体系 考核项目 考核内容 分值 检查方式 重点责任部 门 检查部门1.安全文化建设1.建立包括安全愿景、安全价值观、安全使命、安全目标等在内的安全承诺。2.创建以规范全体员工的安全态度和安全行为为目的等方面安全理念，建立与有关理念相配套的管理制度。3.各级领导信守承诺，以身作则。4.推广建立职工遵章守纪、反“三违”承诺制度（职工每人每年必须结合本岗位可能出现的“三违”现象写一份“反三违”承诺书） 。30 必 查 综合管理
2、科党群工作部公司经理、副经理1人员素质体系150 分2.安全教育培训1.否定项： 3 人以上未见持证上岗（安全资格证、特种作业证或培训合格证）或抽取参加考试的人员中有 30%人员不及格。2.重点工作：1）按照国家安监总局特种作业人员安全技术培训考核管理规定 ，加强对特种作业人员的安全培训。2）完成安全培训计划，保证培训质量。3）加强员工培训，坚持持证上岗制度。4）组织并实施本企业人才工程，提高员工素质，做到敬业爱岗。5）各科、分厂由第一负责人负责，全面学习推广王村煤矿安全生产管理经验。50 必 查安全环保科运行分厂检修分厂化水分厂安全环保部公司经理、副经理说明：各考核项目统一检查有关法律、法规
3、、规定、规程、标准、规范、制度等的贯彻执行情况，列有重点工作的一并检查。 2 序号 考核体系 考核项目 考核内容 分值 检查方式 重点责任部 门 检查部门3.安监队伍建设1.设立安全监督管理部门。2. 必须按规定及时设立安全监察、运行监察、压力容器监察等安全生产管理机构，按专业配备足够的安全、技术、管理人员。40 抽 查 安全环保科安全环保部公司经理、副经理1 人员素质体系150 分4.班组安全建设1.制定班组安全建设实施办法及时成立并调整、充实班组安全建设工作领导机构。2.积极开展班组建设创建活动，班组建设机制、制度健全，有绩效。60%以上的班组成为集团公司优秀班组，95%以上的班组成为集团
4、公司达标班组。30 抽查运行分厂检修分厂化水分厂公司工会安全环保科2安全生产环境体系350 分1.生产设施1.否定项：发生重大涉险及以上的设备事故。2.重点工作：1）设备管理制度、台账健全并严格执行。2）主设备一类率90%、完好率 100%，主要辅助设备完好率95%；一般辅助设备完好率90%。3）设备缺陷管理制度健全并严格执行。4）月度消缺完成率：主设备 100%，辅助设备90%。5）消缺效果好，不发生考核的重复缺陷。80 必查必查生产技术科运行分厂检修分厂化水分厂运行分厂化水分厂生产技术部公司经理、副经理说明：各考核项目统一检查有关法律、法规、规定、规程、标准、规范、制度等的贯彻执行情况，列
5、有重点工作的一并检查。 3 序号 考核体系 考核项目 考核内容 分值 检查方式 重点责任部 门 检查部门2.工艺安全1.否定项：发生重大涉险及以上的生产事故。2.重点工作：涉及危险工艺的生产装置必须全部实现自动化保护 100%投入，配置工艺联锁及紧急停车系统，杜绝随意切除现象。80 生产技术部3.专项治理1.否定项：发生重大涉险及以上的火灾、爆炸、中毒、有毒有害物质泄漏事故。2.重点工作：1）各单位在认真检查、分析存在问题的基础上，制定预防“火灾、爆炸、中毒、有毒有害物质泄漏”事故的专项治理年度计划，各分管领导负责，落实责任，严格考核，切实抓好专项治理工作。2）健全危险化学品收、储、装、卸、运
6、等环节安全管理制度。3）人身事故；人身轻伤扣 10 分/人次。4）设备事故；发生一般设备事故扣 10 分/起，发生造成不良社会影响的（停供热或电网限电等）事件扣 10 分/起。5）误操作事件；发生一次扣 5-10 分（造成事故 20 分、其它 10分） 。80 必查运行分厂检修分厂化水分厂安全环保部安全环保科生产技术科2安全生产环境体系350 分安全生产4.安全生产投入重点工作：1建立安全投入保障制度 。2按规定足额提取和使用安全费用，有年度安全费用投入计划，并建立安全费用使用台账。3安全生产费用按规定使用，专款专用、不得挪作他用。30 抽查 安全环保科安全环保部生产技术部公司经理、副经理说明
7、：各考核项目统一检查有关法律、法规、规定、规程、标准、规范、制度等的贯彻执行情况，列有重点工作的一并检查。 4 序号 考核体系 考核项目 考核内容 分值 检查方式 重点责任部 门 检查部门2环境体系350 分5.技术管理及科研工作1.否定项：任何作业都必须有工艺技术操作规程或安全技术操作规程。2.重点工作：1）技术监督工作和可靠性管理工作符合国家、行业标准及集团公司有关规定，并按要求及时报送相关信息。2）技改项目管理制度健全，执行规范，专款专用，并取得实效；重点技改完成率 100%，一般技改完成率80%，并做好技改后评估。80 必查 生产技术科 生产技术部规划发展部3安全管理体系500 分1.
8、安全生产责任制安全管理机构、制度、措施健全，职责明确，责任落实1.安全第一责任人全面履行安全职责。2.安全监督机构健全。3.建立各科、分厂安全责任制职责。30 抽查 安全环保科安全环保科安全环保部公司经理、副经理说明：各考核项目统一检查有关法律、法规、规定、规程、标准、规范、制度等的贯彻执行情况，列有重点工作的一并检查。 5 序号 考核体系 考核项目 考核内容 分值 检查方式 重点责任部 门 检查部门2.风险控制 各单位制定安全风险评估办法 （各项工作进行前，必须首先采用科学的方法预知、预测、分析可能存在的危险，并采取有效措施限制、控制、消除危险。同时 ，要求定期开展安全风险评估工作） 。80
9、 必查 安全环保部3.安全监督检查隐患排查治理1.否定项：存在重大隐患。2.重点工作：1）制定重大事故隐患治理挂牌督办办法。2）积极创建基于信息化平台的隐患排查治理管控体系，建立自车间到各级管理人员全员 24 小时不间断的隐患排查治理的工作机制。30 必查运行分厂检修分厂化水分厂安全环保部3安全管理体系500 分4.作业安全重点工作：1.严格执行电力安全工作规程和“两票三制”，确保机、炉安全发、供、电。2.严格按照运行规程精心监盘，认真执行运行管理制度。3.严肃查处“三违”行为并追究有关管理人员的责任。4.严格执行领导干部现场带班制度。明 确 生 产 现 场 带 班 人 员 在 遇到 险 情
10、时 停 产 撤 人 的 指 挥 权 。50 必查 运行分厂化水分厂检修分厂安全环保部安全环保科说明：各考核项目统一检查有关法律、法规、规定、规程、标准、规范、制度等的贯彻执行情况，列有重点工作的一并检查。 6 序号 考核体系 考核项目 考核内容 分值 检查方式 重点责任部 门 检查部门5.安全生产例会1建立安全会议制度 。 2安全会议内容符合安全会议制度，会后形成会议纪要并及时下发、上报。3安全管理部门对安全会议决定事项的落实情况按规定及时进行监督检查。50 必查生产技术科安全环保科 安全环保部6.应急管理重点工作：1.编制完善公司的安全生产事故应急预案 （综合预案） ， 火灾、爆炸、水灾等重
11、大事故的专项预案 ，以及可能发生较大事故的作业点的现场处置方案。2.每 年 或 生 产 环 境 发 生 较 大 变 化 时 ， 及时修改完善应急救援预案 。3.建立相关专业应急救护队伍。4.编制应急预案演练年度计划，制定应急演练考核标准 （从演练程序、撤人时间、通信系统、提升能力等方面） ，实施好应急预案演练工作。5.建立储罐区高效应急响应、报警和快速灭火系统。50 必查 安全环保科安全环保部公司经理、副经理3安全管理体系500 分7.事故管理重点工作:1.严格按照集团公司事故管理制度及电力事故调查规程进行事故查处。2.对安全管理体系不健全、事故预防工作不到位、违反技术决策及生产管理程序、不严
12、格执行安全管理规定、重大隐患治理不到位、安全监管不力等工作负有管理责任的有关人员超前追究责任。30 必查 生产技术科安全环保科安全环保部说明：各考核项目统一检查有关法律、法规、规定、规程、标准、规范、制度等的贯彻执行情况，列有重点工作的一并检查。 7 序号 考核体系 考核项目 考核内容 分值 检查方式 重点责任部 门 检查部门8.基本建设项目管理1.工程建设质量情况。2.投资计划及完成情况。3.工程建设节点任务完成情况。4.建设工程招投标情况。50 必查 工程管理科 规划发展部9.建设项目安全管理重点工作：1建设工程的安全设施，严格执行 “三同时”规定，尽可能创造条件超前施工、提前投入使用。2
13、建设单位切实履行建设工程安全监管职责（施工单位严格遵守建设单位的安全管理规定，设备设施符合建设单位的生产要求） 。3项目建成试生产前，建设单位要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定” ，并经集团公司组织安全检查。30 必查 工程管理科安全环保科规划发展部安全环保部3安全管理体系500 分10.重大危险源管理重点工作：1建立重大危险源管理制度 。2按照安全生产法 、 重大危险源辨识等要求，对重大危险源登记建档并备案。3至少每两年对重大危险源进行一次安全评估。4制定重大危险源应急预案并定期演练。5对重大危险源进行 24 小时监控、设置隔离和明显的警示标志，并定期检查。30 抽
14、查安全环保科生产技术科 安全环保部说明：各考核项目统一检查有关法律、法规、规定、规程、标准、规范、制度等的贯彻执行情况，列有重点工作的一并检查。 8 序号 考核体系 考核项目 考核内容 分值 检查方式 重点责任部 门 检查部门11.职业健康安全重点工作：1.建立工伤（职业病）员工档案。2.建立职业健康安全管理机构、健全各项制度。3.按时开展上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康体检；定期开展职业危害因素监测评价工作。4.制定劳动防护用品配置及使用情况。20 抽查 安全环保科 安全环保部12.安全基础管理考核重点工作：制定安全基础管理检查考核办法 ，并对相关科、分厂严格考核，要求层层落实。30 抽查 公司各科、分厂安全环保部公司经理、副经理安全环保科3安全管理体系500 分13.报表和材料报送1事故隐患排查报表、伤亡事故月报、安全培训月统计表、安全生产隐患排查治理统计表，生产运营月报表、产品产量及销售量月报表每月按时报送。2.能源季报表每季度按时报送。3. 安全、生产工作总结。4环境保护污水排放、烟气在线、脱硫监测季报表。20 抽查 安全环保科工程管理科 安全环保部生产技术部说明：各考核项目统一检查有关法律、法规、规定、规程、标准、规范、制度等的贯彻执行情况，列有重点工作的一并检查。 9
