1、河南分公司项目管理委员会主 任：翟国政副主任：陈广成、谢继红委 员：郭崇辉、刘长辉、徐艳蕊、王久林职能部门：综合办公室、技术质量部、工程管理部、安全管理部、经营预算部、财务劳资部河南分公司2010 年 3 月 2 日河南分公司一体化管理体系组织机构图分公司经理副经理 总会计师副经理综合办公室安全管理部经营预算部技术质量部工程管理部所属各项目部财务劳资部副经理 总经济师 总工程师质量管理体系职责分配表部标准 门要求分公司经理副经理总工程师总经济师综合办公室工程管理部技术质量部经营预算部安全管理部4.1 总要求 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点
2、 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系的策划 5.5.1 职责和权限 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2.1 与产品有关要求的确定 7.2.2 与产品有关要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程监视和测量 8
3、.2.4 产品监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 注：“”主管领导； “”负责部门；“ ”参与活动。环境管理体系职责分配表部表准 门要求分公司经理副经理总工程师总经济师总经济师总会计师党委书记工程管理部技术质量部经营预算部安全管理部财务劳资部综合办公室4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律和其他要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准
4、备和响应 4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合、纠正和预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 注：“”主管领导； “”负责部门；“ ”参与活动。职业健康安全管理体系职责分配表部标准 门要求分公司经理副经理总工程师总经济师总会计师党委书记工程管理部技术质量部经营预算部安全管理部财务劳资部综合办公室4.2 职业健康安全方针 4.3.1 对危险源识别、风险评价和风险控制的策划 4.3.2 法律和其他要求 4.3.3 目标 4.3.4 职业健康安全管理方案 4.4.1 结构和职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 协商和沟通 4.4
5、.5 文件和资料控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 绩效测量和监视 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 4.5.3 记录和记录管理 4.5.4 审核 4.6 管理评审 注：“”主管领导； “”负责部门；“ ”参与活动。程 序 文 件 清 单对应标准序号文 件 名 称 编 号对应手册章节号 ISO9001:20000 ISO14001:2004 GB/T28001:20011 文件和资料控制程序 CSCEC7BA-CX-01 4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.52 记录控制程序 CSCEC7BA-CX-02 4.2.4 4.2.4 4.5.4
6、 4.5.33 协商、信息交流程序 CSCEC7BA-CX-03 5.5.3 5.5.3/7.2.3 4.4.3/4.4.6c 4.4.34 管理评审程序 CSCEC7BA-CX-04 5.6 5.6 4.6 4.65 培训管理程序 CSCEC7BA-CX-05 6.2.2 6.2.2 4.4.2 4.4.26 产品实现策划程序 CSCEC7BA-CX-06 7.1 7.1 4.4.6 4.4.67 与产品有关要求控制程序 CSCEC7BA-CX-07 7.2 7.2.2 4.4.6 4.4.68 物资采购控制程序 CSCEC7BA-CX-08 7.4/7.5.6 7.4 4.4.6 4.4.
7、69房屋建筑施工和服务运行程序CSCEC7BA-CX-09 7.5.1/7.5.6 7.5.110 监视和测量装置控制程序 CSCEC7BA-CX-12 7.6 7.6 4.5.1 4.5.111 应急准备与响应程序 CSCEC7BA-CX-13 7.5.7 4.4.7 4.4.712 顾客满意度监控程序 CSCEC7BA-CX-14 8.2.1 8.2.113 内部审核程序 CSCEC7BA-CX-15 8.2.2 8.2.2 4.5.5 4.5.414过程和绩效的监视和测量程序CSCEC7BA-CX-16 8.2.3 8.2.3 4.5.1 4.5.115 产品监视和测量程序 CSCEC7
8、BA-CX-17 8.2.4 8.2.416 不合格品控制程序 CSCEC7BA-CX-18 8.3 8.317 不符合控制程序 CSCEC7BA-CX-19 8.5.2/8.5.3 4.5.3 4.5.218危险源识别、风险评价和风险控制的策划程序CSCEC7BA-CX-20 5.3.4 4.3.119环境因素识别、评价与更新程序CSCEC7BA-CX-21 5.3.4 4.3.120法律、法规及其他要求控制程序CSCEC7BA-CX-22 5.3.5 4.3.2/4.5.2 4.3.221 纠正和预防措施程序 CSCEC7BA-CX-23 8.5.2/8.5.3 8.5.2/8.5.3 4
9、.5.3 4.5.222法律、法规及其他要求合规性评价程序CSCEC7BA-CX-24 8.2.5 4.5.223 设施设备管理控制程序 CSCEC7BA-CX-25 8.2.5 4.5.2第 三 层 次 作 业 文 件 清 单序号 程 序 名 称 编 号 版本1 岗位任职要求 CSCEC7BA-ZY-001 E2 岗位职责 CSCEC7BA-ZY-002 E3 环境管理办法 CSCEC7BA-ZY-003 E4 工程项目风险抵押责任承包管理暂行办法 CSCEC7BA-ZY-004 E5 质量管理实施细则 CSCEC7BA-ZY-005 E6 技术工作管理办法 CSCEC7BA-ZY-006
10、E7 机械设备管理办法 CSCEC7BA-ZY-007 E8 材料管理办法 CSCEC7BA-ZY-008 E9 分包管理办法 CSCEC7BA-ZY-009 E10 职业健康安全管理办法 CSCEC7BA-ZY-010 E11 标识和可追溯性管理办法 CSCEC7BA-ZY-011 E12 数据分析管理办法 CSCEC7BA-ZY-012 E13 计划统计工作管理制度 CSCEC7BA-ZY-013 E14 目标、指标及管理方案的管理办法 CSCEC7BA-ZY-014 E15 相关方环境、职业健康安全管理方案的管理办法 CSCEC7BA-ZY-015 E16 施工现场临时用电管理办法 CS
11、CEC7BA-ZY-016 E17 质量通病预防措施 CSCEC7BA-ZY-017 E18 成品保护措施 CSCEC7BA-ZY-018 E19 冬期施工措施 CSCEC7BA-ZY-019 E20 档案管理办法 CSCEC7BA-ZY-020 E21 施工组织设计管理办法 CSCEC7BA-ZY-021 E22 技术交底及技术复核管理制度 CSCEC7BA-ZY-022 E23 图纸、图纸会审及设计变更管理制度 CSCEC7BA-ZY-023 E24 投诉处理暂行规定 CSCEC7BA-ZY-024 E25 劳务供方招标管理办法 CSCEC7BA-ZY-025 E26 材料物资招标采购实施
12、细则 CSCEC7BA-ZY-026 E27 信息化管理办法 CSCEC7BA-ZY-027 E28 项目资料信息管理办法 CSCEC7BA-ZY-028 E29 商务经理管理办法 CSCEC7BA-ZY-029 E30 危险性较大的分部分项工程专项方案管理办法 CSCEC7BA-ZY-030 E31 劳务分包合同、材料采购合同、设备租赁合同管理办法（试行） CSCEC7BA-ZY-031 E32 自营项目分包结算管理办法 CSCEC7BA-ZY-032 E33 质量管理条例 CSCEC7BA-ZY-033 E34 质量管理工作考核评价办法 CSCEC7BA-ZY-034 E35 协同工作平台
13、管理制度 CSCEC7BA-ZY-035 E公司质量方针信守合同、保证质量、持续改进、多创精品，为顾客提供满意的建筑产品和优质服务。公司质量目标1)工程一次交验合格率 100%;2)每年争创省部级优质工程 1-2 个;3)合同履约率 100%,杜绝重大质量事故;4)顾客满意度达到 90%以上.公司环境、职业健康安全方针遵规守法、确保安全、污染预防、关注健康,持续改进、创造良好的生活和工作环境.公司环境目标、指标1)降低对水体的污染;2)综合能耗指标控制在 0.31 吨/标准煤以下；3)对有毒、有害污染物实施控制处理; 4)火灾、爆炸事故发生率为零.公司职业健康安全目标1）杜绝伤亡事故,年重伤事故频率控制在 0.1%以下;2）无食物中毒事件发生;3）无重大责任事故发生。分公司质量目标1)工程一次交验合格率 100%;2)合同履约率 100%,杜绝重大质量事故;3 顾客满意度达到 90%以上。分公司环境目标、指标 1)降低对水体的污染;2)综合能耗指标控制在 0.31 吨/标准煤以下；3)对有毒、有害污染物实施控制处理; 4)火灾、爆炸事故发生率为零。分公司职业健康安全目标1）杜绝伤亡事故,年重伤事故频率控制在 0.1%以下;2）无食物中毒事件发生;3）无重大责任事故发生。
