1、乳、肉兼用牛养殖项目可行性研究报告一、项目概况（一）项目名称：呼伦贝尔蒙泰牧业发展有限公司乳、肉兼用牛养殖项目。属于公司+育肥基地+ 奶户+育肥户（农牧户）产业化养殖模式。（二）项目建设单位呼伦贝尔蒙泰牧业发展有限公司法人代表：段福臣公司地址：扎兰屯市洼堤镇（三）项目负责人：段福臣（公司总经理）项目技术负责人：宋彦军（畜牧师）项目经济负责人：麻建华（高级经济师）项目基地负责人：姜云方（公司基地负责人）（四）项目支持单位中国农科院畜牧研究所胚胎移植中心德国宝牛育种中心中国社会科学院农村发展研究所中国肉牛经济专业委员会（五）项目内容1、在扎兰屯市洼堤镇哈多河建设标准奶站 1 处，计划投资 135
2、万元。旨在带动周边农牧民发展奶牛事业，促进当地经济发展。2、建设乳牛示范基地 1 处，引进“荷斯坦”乳牛 100头，优质“三河”牛 200 头，配合德国宝牛育种中心弗莱维赫乳肉兼用牛的推广改良，使本地区乳牛快速达到生产的母牛是优质乳牛；生产的公牛是优质肉牛，计划投资700 万元。3、建胚胎移植中心改良站 1 处，通过胚胎移植和杂交改良；会有效快速的提升本地区乳牛、肉牛质量，尽快达到乳肉兼用牛繁育基地标准。计划投资 170 万元。4、含标准奶站、乳牛示范基地、胚胎移植中心改良站的建设投产，可年产牛奶 1800 吨，繁育优质乳牛 140 头，优质肉牛 140 头，改良本地土种牛 3000 余头，根
3、据本地优质牛犊数量，建设可容 5001000 头优质肉牛育肥基地 1 处，计划投资 439 万元。可年产优质育肥商品肉牛5001000 头投放市场。5、基础设施建设，建青贮饲料基地 3000 亩投资 25万元 ； 建 青 贮 窖 18000 立 方 米 ， 投 资 110 万 元 ； 购 青 贮 机 械1 套，投资 76 万元，购技术设备 1 套 25 万元。建设内容及投资表序号 项 目 单位 数 量 投资额（万元）1 标准奶站 处 1 1352 乳牛示范基地 处 1 7003 胚胎移植中心改良站 处 1 1704 优质肉牛育肥基地 处 1 4395 青贮饲料基地 亩 3000 256 青贮窖
4、 m3 18000 1107 青贮机械 套 1 768 技术设备 套 1 359 青贮收购资金 11810 合 计 1808项目总投资 1808 万元，其中自筹资金 540 万元，申请项目资金 720 万元，申请银行贷款 550 万元。项目建设期 3 年。 （2007 年 3 月2009 年 3 月）二、项目背景按照科学的发展规划、合理布局，配合国家封山禁牧坡地退耕还林还草，种草养畜政策的实施，实施人类与自然和谐发展，建设社会主义新农村、新牧区，就要转变农牧业原来的生产经营模式，走科学养畜之路，使资源低耗合理利用，实现农牧联合快速发展，抵御自然灾害和市场风险，对畜牧业的持续发展具有重要意义。扎
5、兰屯市洼堤镇地处呼伦贝尔大草原南部地区，自然资源条件优越无工业污染，天然的牧养模式孕育出天然无公害产品，深受市场及广大消费者喜爱，产品价值一路高升呈供不应求局面，急需增产，本地处于草原畜牧业腹地，属农牧结合区，物资条件丰富，优秀的传统养殖技术，经合理引导能将科学的繁殖技术补饲技术加以推广应用，形成一种新的牧养相结合的模式，生产出优质的产品，只有优质的产品，才能保证在市场上立于不败之地。通过调研本地基础存栏土种牛 1.5 万余头，繁殖母牛约 1 万头，根据本地销售经验基本以 1 年左右的犊牛上市销售，基本售价场在 1600 元，按循环年均计算年产值1440 万元，年消耗草、秸杆（成年牛每日按 4
6、0 斤，犊牛按 28 斤）31098 万斤以每斤 0.10 元计共 3109.8 万元，由此可看出年负值达 1669.8 万元。不难看出，每年的牛业牧入是在消耗资源并不是以低投入，高产出来创造效益，因此搞好项目建设进行科技投入可对本地 1.5 万头存栏牛，从基因品种上进行改良，对每年繁殖的犊牛进行直线育肥，充分利用犊牛早期的快速生长因子给予充足的营养，使犊牛早发育、快速生长，使育肥牛在 18 月龄达到 1300 斤以上，达到上市标准，根据国内几个肉牛育肥区的对照，达到上述标准的育肥牛利润都在 2000 余元左右，由此可以计算出本地的肉牛产值可达 1800 万元。建立本项目有中国农科院畜牧研究所
7、胚胎移植中心、德国宝牛育种中心、中国社会科学院农村发展研究所、中国肉牛经济专业委员会的鼎立支持和专家教授的技术支持，随着项目建设达产后能有效地带动本地周边农牧民快速走上科学合理的乳、肉牛养殖道路，尽而提升养殖企业、养殖户的效益，因此利用本地现有的基础，农畜产品资源，扩大养牛规模，实现本地牛育新种，达到增值增效的目标。三、项目建设的必要性和可行性（一）项目建设的必要性随着市场经济的发展，确需调整生产结构，发展生态绿色畜牧业，实现农牧产业化为了适应市场经济的需要，提高农牧民收入就要树立优化畜种，加快改良，加大基础设施建设思想，由于本地传统牧养方式和生产习惯，造成抵御自然灾害和市场风险能力弱，效益低
8、，这是畜牧业创优质高效的主要障碍之一，也是我公司发展畜牧业生产的潜力所在。因此，下大力气搞好畜牧业基础设施建设，通过立项建设，达到农牧民增收，企业增效的目的已成必然趋势。（三）项目建设的可行性1、经济条件可行本公司自组建以来，已初步建立起面向市场、面向农村、面向农牧民、面向农牧业的机制，通过实施和管理，本公司有雄厚的资金可以为其服务，企业具有一定的经济实力，自筹资金落实有保证。2、技术条件可行本公司管理人员、技术人员，力量雄厚，省、市、国家级科研单位和专家教授给予技术支持，公司内部现有从事畜牧、农艺、工程、经济、财会等各类专业人员具有中、高级技术职称 10 人，从技术工人和技术管理上看，是完全
9、能够提高起项目建设的重任。3、社会条件可行扎兰屯市洼堤镇对本项目有较深刻的认识，充分体验到在本地发展畜牧经济经农牧民的增收，企业的增效带来很多 和好处，对本项目的实施热情非常高，农牧民渴望民生致富的积极性有可靠的基础，而且项目建设投产后可为本地解决剩余劳动力就业。起到稳定社会促进社会和谐发展的目的，本公司项目建设机构完备，人员力量充实。综上所述，对项目建设本公司具备建设能力和实力，进行项目建设是可行的。4、市场条件可行本公司在筹建初期对市场进行了详实的调研，本地周边地区已有伊利、蒙牛、金丝猴等集团以牛奶加工为主的企业，加上国家对农牧产业的引导，温总理对国人健康宣言“人均一杯奶，强壮中国人” ，
10、使奶业市场发展很快，可以为奶业发展带来稳定的环境，肉用牛市场需求量从 2003年开始呈现上升趋势，特别是绿色优质高档牛肉在市场上呈需大于供的局面。所以，在从事奶业发展的同时，要开发无公害优质肉牛育肥，是当前市场不可缺少的产业，在本地发展乳肉兼用牛产业具有不可估量的市场前景。四、项目实施方案以扎兰屯市洼堤镇为中心，半径 50 公里以内的区域，凡具备发展条件的牧业户、农业户、牧场、农场为对象优先发展，发展方式：公司建设标准奶站、乳牛示范基地、优质肉牛示范基地和弗莱维赫乳肉兼用牛胚胎移植中心改良站及青贮饲料基地为核心，在周边地区采用，公司+基地+奶户+育肥户的模式，进行集约化养殖，实施优质配种全改良
11、。五、项目投资估量（见附表）1、标准化奶站投资表序号 项目 单位 数量投资额（万元）1 挤奶大厅、冷藏、消毒电源房等 1400 632 外场三通一平 100 6.53 运输车 辆 1 9.54 储奶冷藏设备 吨 20 12.55 挤奶机 套 100 26.56 后备电源 8.57 合计 135乳牛示范基地投资表序号 项 目 单位 数 量 投资额（万元）1 牛舍、产房育犊室 1642 外场三通一平 553 饲养设施设备 454 荷斯坦乳牛 头 100 1705 优质三河牛 头 200 706 小乳牛 头 280 1827 饲养费用 248 合 计 700胚胎移植中心改良站投资表序号 项 目 单位
12、 数 量 投资额（万元）1 胚胎移植中心基础建设 17.602 改良站基础建设 12.603 移植中心设备安装 13.404 移植中心基础装修 12.505 胚胎购入款 806 器械购置 23.907 购药品 5.88 后备电源 4.209 合计 170优质肉牛育肥基地投资表序 号 项 目 单 位 数 量 投资额（万元）1 基础设施建设 5000 902 外场三通一平 383 饲养设备 354 育肥犊牛收购 头 1000 1605 饲养费 1166 合 计 439用于青贮投资表序 号 项 目 单 位数 量 投资额（万元）1 青贮饲料地土地租金 亩 3000 152 种子、化肥 亩 3000 1
13、03 大型玉米青贮收割机 台 1 684 中型玉米青贮粉碎机 台 4 85 青贮窖 m3 18000 1106 青贮收购资金 1187 合 计 329技术设备投资表序 号 项 目 单 位 数 量 投资额（万元）1 胚胎采集机 台 1 6.302 高倍显微镜 台 2 1.463 胚胎检测仪 台 1 3.864 胚胎冷冻机 台 1 3.655 胚胎冷藏箱 台 1 3.466 电子衡温箱 套 2 0.367 B 超检测机 台 1 6.808 电脑计算机、打印机 套 1 0.989 手术床栏 套 6 4.8010 手术台 台 1 1.6011 手术器械 套 3 0.4012 手术器皿 套 2 0.61
14、13 液氮罐 个 6 0.7214 合 计 352、资金来源项目总投资 1808 万元，其中自筹资金 540 万元，申请项目资金 720 万元，申请银行贷款 550 万元。六、经济效益分析（一）经济效益分析1、分析参数（1）项目建设期 3 年，生产效益计算期 10 年。（2）项目基准收益率为 100%。（3）项目基准年为 20072009 年（4）修理费，按固定资产的 5%计算（5）折旧费，固定资产折旧采用直接法平均计算，计算时先扣除残值，房屋折旧按 20 年，残值取原值的 5%，种畜折旧按 8 年，残值取原值的 25%（6）管理费，按销售收入的 0.5%计。2、项目总成本估算（1）修理费 3
15、5.21 万元/年（2）拆旧费 40.16 万元/年（3）项目建成后 2009 年 3 月，项目总成本 1808 万元。3、项目收入估算项目建成后，到 2009 年 3 月销售收入达 2380.5 万元。利润总额资本金6951808利润总额营业收入总额6951035利润总额成本费用6951208总投资利润+折旧1808695+46.164、经济效益估算项目建成后，每年可获利润 695 万元，在项目完成建设后第三年完全有能力收回投入成本。（二）项目盈利能力分析经计算各项指标如下：（1）投资利用率 38.4%（2）投资回收期 2.43 年（3）静态利润年收益 695 万元（三）经济指标分析（1）资
16、本利用率 = 100%= 100%=38.4%（2）营业收入利用率= 100%= 100%=67%（3）成本费用利用率= 100%= 100%=27.7%（4）投资回收期 = 100%= 100%=2.43 年资本金利用率 38.4%，大大高于现行贷款利润应做为投资重点，营业收入利用率 67%，成本费用利用率 27.70%，表明盈利水平很高，投资回收期符合基准投资回收期偿还回收投资能力较强。项目总成本表 万元项目年份 2007 2008 2009 2010 2011 2012修理费 35.12 35.21 36.97 38.81 40.75折旧费 20.08 30.12 40.16 30.12
17、 22.59 16.94管理费 19.05 19.05 19.05 20.00 2100 22.05利 息 37.4 37.40 37.40 37.40 37.40 37.40生产成本 904 1356 1808 1988.8 2187.682406.44七、还款计划，环境保护评估该项目建设周期 3 年，项目建成后，年收益为 695 万元，具有周期短、见效快，社会效益明显的特点，对带动周边地区的农牧民致富明显，属富民强镇工程，具有分期分批循环投资，周期性见效的项目，能直接拉动农业快速发展，对农村剩余劳动力实现就地就业非常方便，项目建成后，在三年内分期分批按计划完成对有偿本金的偿还能力强，本项目
18、在生产过程中，无任何公害发生，相反因环保绿色安全饲料和科学养殖技术的介入，完成达到了生态环保型养殖，根据环保“三废”标准的要求，该项目完成符合环境保护要求，集约化养殖，生产的粪便经处理后，加工成有机肥，是绿色种植业和花卉种植业的优质有机肥。八、项目评价及结论通过考察论证，本项目总投资 1808 万元，分期分批投资，项目建成后，年可获利 698 万元，在我区无论从地理条件、资源优势，本区农牧民的牧养观念，及市场空间和社会发展前景预测，发展该项目公司利润，社会利润都十分显著。无论对公司发展，对农牧民快致富，建设社会主义新农村、新牧区，实现农牧业持续快速发展瓶颈，走资源低消耗。快速发展畜牧业规模化、程序化、技术科技化的必经之路。为此恳请上级政府领导尽早对该项目研究论证并予立项，给予所需资金缺口解决，使该项目早日建成投产，带动周边的农牧民共同致富，为建设社会主义新农村、新牧区而发挥力量。呼伦贝尔蒙泰牧业发展有限公司二 00 六年十二月三十日目 录一、项目概况1二、项目背景3三、项目建设的必要性和可行性5四、项目实施方案7五、项目投资估算（见附表）7六、经济效益分析10七、还款计划、环境保护评估12八、项目评价及结论13
