1、东部公交五分公司 2016年上半年经济分析,1.分公司概况2.营运3.财务4.技术5.服务6.安全7.下半年工作思路及重点,目 录,综合概况,3,五分公司现有1466人，其中管办人员227人，驾驶员810人，乘务员185人，修理人员和辅助人员244人,截止2016年6月30日，营运车辆数610台：常规线路32条，车辆550台;e巴士线路43条，车辆60台。,610台,1466人,4,营运实际完成与考核指标对比表,5,2016上半年营运数据同比与预算一览表,6,营收下滑的原因分析:1.部分区域施工造成堵车，乘客选择其他方式出行2.地铁、滴滴等新型出行方式的兴起分流客源3.部分线路沿途工业区搬迁造
2、成客流减少4.部分交通枢纽设施改造导致客源流失5.部分线路营运组织管理不到位,7,8,一、实际成本大幅下降，具体原因是：常规车辆换新能源车辆，维修成本节约180多万取消M282、M283乘务员94人，每月节约人力成本近50万规范各类用品的领用程序，严格控制成本支出,9,二、管理费用增加的原因：部分人员工资调整三、财务费用下降的原因：部分新能源车未到位，未发生相关费用,2016上半年三大材料实际消耗与预算对比图,10,11,上半年燃油消耗微幅超标的原因：部分线路塞车严重、部分车辆残旧、部分司机待班着车开空调等,2016年上半年，我司M318线通过绿色公交线路复审，317、M294线通过评审，被授
3、予绿色公交线路。,12,积极创建绿色公交品牌,2016上半年投诉类型占比图,投诉处理回复率100%，满意率达到99%，投诉类型如图所示,13,信息中心投诉0宗，同比降幅100%；客服中心投诉为1.85宗/百万人次，同比降幅32.97%。,14,月度投诉率趋势图,各项安全指标月度趋势图,4月份违章率相对较高，是由于开展交通秩序整治行动初期，驾驶员未正确使用安全带导致。在分公司加强管理后，5月份起违章数据呈下降趋势。,（1）上半年公司发生有责事故共4.25宗，有责伤1人，责任事故率0.26宗，伤人率0.06人，同比2015年上半年事故率下降13%，伤人率下降50%；（2）上半年违章共22宗，违章率
4、0.71宗，同比2015年上半年违章率下降29%。,13%,50%,29%,各项安全指标月度趋势图,4月份违章率相对较高，是由于开展交通秩序整治行动初期，驾驶员未正确使用安全带导致。在分公司加强管理后，5月份起违章数据呈下降趋势。,（一）存在的安全问题1、上半年车辆数比去年增加了200多台，交通事故、违章数略有上升，违章行为主要是驾驶员开车玩手机、未正确使用安全带、单手握方向盘等。2、部分驾驶员对公司不许携带手机上岗的要求还存在误解，认为在营运过程中发生特殊情况，不能及时汇报，建议总公司尽快配备专用手机。3、一车队因车辆数较多，场站停车容量有限，造成车辆夜间停在场外，存在安全隐患。（二）重点工
5、作部署及解决措施1、公司继续加强教育培训工作，并组建专业专项的稽查队伍，结合路查路控、摄像、GPS监控、跟车暗访等多种手段进行营运秩序整治，鼓励员工及市民利用“随手拍”软件监督举报，杜绝驾驶员开车玩手机等违规行为。2、对违规违章行为严肃处理，尤其是对开车玩手机的驾驶员严格按照执行总公司文件规定，解除劳动合同，绝不姑息。3、为解决一车队场站夜间停车隐患，分公司增加保安夜间看守，并申请总公司尽快解决场站问题，安全部加大夜间查岗力度。4、继续组织开展各项安全隐患大排查行动，对存在的隐患逐一整改，落实到人到位，确保公司安全生产有序的发展。,安全工作重大事项,18,1.加强党建标准化建设，落实“两学一做”2.加强场站建设，核定人员编制3.持续推进分公司、车队、车间、班组创优工作4.加大智能化监管力度，优化营运组织5.加强三大材料、人工成本的预算管控，节支增效6.以市民需求为导向，积极创新拓展e巴士各项工作7.开展全方位、多层级立体营运秩序整治行动；加强安全教育，从源头上杜绝安全隐患；全面推动基层特色项目改进，提升营运服务水平,下半年工作思路及重点,以创优工作为抓手 以提质增效为目标,汇报完毕,
