1、二分公司2016年 上半年经济运行分析会汇报,1.上半年预算计划指标完成情况 1-6月份，累计总营收1.052亿元，完成上半年预算的94.65%，欠产594.8万元；完成全年预算的47.39%；累计总里程2385.78千公里，完成上半年预算的102.79%，超647.44千公里；完成全年预算51.93%。与去年同期对比，营收同比下降了5.85%，里程同比增长了8.50%，千公里营收同比下降了14.56%。(说明：EBUS上半年总行驶里程230.8千公里，常规+EBUS合并总行驶里程2408.86千公里),上半年营运预算完成情况对比分析 1.营收：1-6月营收1.052亿元，完成上半年预算的94
2、.65%，欠产594.8万元；完成全年预算的47.39% 2.里程：总里程2385.78千公里，完成上半年预算的102.79% ，超647.44千公里；完成全年预算51.93% 。 3.场站：场站预算费用包含场站租赁费、场站水电费、场站维修费、场站清洁外包费和其他场站费用。1-6月份，场站预算总费用1351.03万元，实际发生额816.16万元，节支489.87万元。（场站预算节支主要是因为公司场站管理改革，导致部份在使用场站未签合同，这部分场站租金未付款，故结余较多。）,营运生产工作中存在的主要问题和困难 （1）由于场站建设滞后，导致车辆更新不能及时到位，给生产经营带来了困难，1-6月份预算
3、计划总车辆数723台，实际月平均车辆数为695，每月比预算计划少28台。因运力的不足，1-6月份直接影响线路总营收约670万元。 M281计划1月份计划投放新能源20台，至今没有投放，当前17台车辆均为7年以上车辆，平均每月差2.5台。 372线1月份计划投放新能源45台，至5月20日接30台，还有15台新能源没到位。原来车辆年限10年车较多，每天停运车辆较多。 377按照50台运力预算，实际营运只有33台，每月相差17台。 385线1-2月按44台运力预算，1-2月实际营运只有29台，相差15台。（2）在车辆状况方面，车辆年限较长，坏车维修的频繁。5年以上车辆占总营运车辆的37.6%，特别是
4、323线五洲龙车辆，电池配件问题导致出车率一直比较低下，每天因坏车导致停运十多台，营收同比去年下降了约18%。影响较大的线路还有M281线，377线、328线、372线。（3）车辆使用率较低：我司大部分线路基本分布由布吉片区往市区方向，交通道路拥堵比较严重，造成车辆使用率较低。 另因场站建设滞后，充电建设的不完善，影响新车投放及新能源车辆出车率。八车队投放50台纯电动车辆只能当25台车使用。（979线纯电动车辆20台，每天白天必须安排10台车辆借用977线场站充电桩充电，每天正常出车10台；372线投放纯电动30台，每天白天只能营运15台，另15台车辆借用五公司283线路充电桩充电）。,三、场
5、站建设：今年下半年，将新增租赁6个场站，分别为一车队的翠枫豪园总站、三车队的下李朗总站、四车队的龙山总站、五车队的三联总站、八车队的白鸽湖总站、九车队的辅城坳总站。置换2个场站，分别是二车队的半山一号总站、八车队的山厦总站。四、 EBUS品质公交建设1.加强e巴士品质线路宣传与推广，加强队伍管理工作，提高司机的业务水平和服务质量，保证车容车貌卫生，车厢整洁干净，确保安全行车，文明驾驶，有效提升线路上载率。2.下半年拟开通EBUS计划：7月份五车队（三联）将陆续开通三联村至深大北门、佳兆业城市广场至竹子林、杨美地铁站至南山科技园总站等e巴士品质线路。十车队（观湖）20辆运力，待场站充电桩通电后即
6、规划e巴士品质线路新开通工作安排。,安全指标完成情况对比分析（一）上半年安全生产情况概述 2016年上半年行驶里程为2385.78千公里，共发生上报交通事故20宗，因事故受伤13人，1宗责任亡人事故；责任事故率为0.84宗/百万公里（总公司指标为不高于1.18），责任伤人率为0.55/百万公里（总公司指标为不高于0.8），责任亡人率0.04人/百万公里（总公司指标为不高于0.022）；交通违章46宗，违章率0.63（总公司指标为不高于2.95） 。,与2015年上半年同比分析,上半年安全生产主要工作（1）安全生产责任书签订工作我司按照总公司有关年度考核要求，为全面落实安全生产责任制，将相关责任
7、指标层层分解，组织分公司及各车队各级人员签订2016年度安全生产责任书。（2）开展春运安全工作为进一步加强公司安全生产管理工作，根据市交通运输委、东部公交关于做好2016年春运及春节期间公交保障工作的通知文件要求，为确保我司安全生产，在春运期间组织各线路、车间对公司机关办公场所、直管车间和车队所有线路、公交车辆、办公场所、车队场站、修理车间、配件仓库、饭堂、宿舍等进行了开展了安全隐患大排查专项行动，为春运的安全保障打好了基础。（3）安全培训工作为提高安全管理人员业务水平，增强驾驶员的交通安全意识，我司根据公司实际情况，按照2016年度安全培训计划，开展培训工作如下：1.组织了属下各线路驾驶员开
8、展了6期防御性驾驶专业知识培训，培训由平安保险公司邓家睿培训师和总公司安全部肖冬平讲师分别到我司进行授课，共培训驾驶员254名。2. 结合“送培训到基层”、车队安全生产会议等方式，完成全部1130名驾驶员的安全操作规程培训和笔试工作，相关记录台账齐全。3.组织安全员业务知识培训5期，共培训162人次，培训内容包括PPT制作、交通事故案例分析、安全风险识别与评估、安全标准化管理体系文件。,（4）开展路面查控工作1.2016上半年，安全部积极组织本部门、车队人员开展日常路查路控工作，共出动1386批2719人次，查处各线路车辆营运生产及管办人员值班情况。公司组织135人次开展路查路控工作，行动中共
9、查车2900台次，跟车90台次，查处的各类违章行为已通报各线路按相关规定进行处理，安全部在车队月度检查中抽查处理情况。2.联合营运部开展营运秩序大整顿行动，组织机关、车队管理人员对25条公交线路，共计710台营运车辆进行了突击检查，截止6月31日共出动356人次，检查车辆3682余台次，共处理违反公交车辆文明行车规范违规59宗。3.我司按照公司相关要求，每月制定夜查工作计划，由安全部门抽调车队安全管理人员按片区成立工作小组，重点查处人员值班、外来人员进出登记等工作，收到了一定成效。 （5）社会治安综合治理工作我司按照上级机关要求，成立了维稳工作组，按照维稳包干的工作要求，24小时值班，每天派工
10、作组到相关挂点单位进行维稳因素排查，与一线员工保持沟通，对员工关心的各种问题给予及时有效回应，重点监控车辆发班及收班情况，做好各项应急准备工作，确保我司各项营运生产稳定。（6）安全生产标准化我司按照总公司最新安全生产标准化考评工作要求，组织部门和车队人员，逐步建立健全安全生产标准化各项基础资料台账，结合前期开展的动员、培训工作，以及初次内审检查出现的问题，持续按要求、对标准、无遗漏完善机关、车队安全标准化基础资料台账，不断加强公司安全生产标准化的基础建设，逐步提高车队安全标准化管理水平。,（7）安全隐患大排查工作分公司按照总公司统一部署，积极开展百日安全隐患大排查专项行动，出动2495人次，排
11、查各种场所1147个，排查出各类隐患367宗，已整改365宗，未整改2宗。对未整改的安全隐患已联合分公司营运部，督促场站出租方尽快进行整改。（8）车队安全生产检查工作分公司安保部按月份对属下车队开展安全生产例检，重点检查各种安全基础台帐及安全隐患排查开展情况，对检查中发现的问题进行通报，并要求车队及时整改。（9）落实总公司安全生产督查工作分公司根据总公司安全督查中月度通报中的各项问题进行整改，积极开展自查自纠，约谈相关车队及责任人，落实相关问题整改工作。（10）家访工作我司根据总公司要求，制定了2016年度东部公交二公司家访工作方案，根据方案要求，公司经营班子领导定期到基层车队开展家访工作，了
12、解员工思想动态，解决他们的实际困难。（11）安全生产绩效考核工作公司对各车队安全生产管理绩效工作作了量化考核，并将相关数据及分析行成报告报公司领导及通报车队。 （12）保安员调整工作我司按照总公司有关保安员调整的通知要求，根据各车队实际情况，对属下车队内保、外保人员进行合理调整和分工。,（13）开展2016安全月活动2016年安全月活动期间，通过排查、整治、宣传、教育、学习等方式，进一步加强安全管理，提高风险防范意识，并定于6月28日开展综合应急演练，演练内容包括追尾事故造成车厢内乘客群伤、车辆自燃、食物中毒三项应急处理演练。（14）落实关于严禁驾驶员行车途中携带通讯设备的通知文件规定截止6月
13、26日驾驶员通讯设备储物柜已陆续配送到位，正在编排号码、发放钥匙中。前期，属下各车队已通过召开专项会议，传达了公司通知要求，并做好了学习记录签名确认工作，6月15日起车队通过问询告知、存放车队原有储物柜、车辆工具箱等形式落实驾驶员上岗中严禁使用移动设备的规定。（针对引起广泛议论的驾驶员不记得车队联系电话问题，分公司已在6月24日安全生产例会中要求车队打印应急电话联系表张贴到车辆上）（15）事故处理工作2016年以来，我司在处理各线路发生的责任事故过程中，与执法部门、事故责任对象、及保险公司间均保持良好沟通，合理化解矛盾和意见，保证了事故后续处理工作的顺利开展。,安全工作方面存在问题1.分公司事
14、故率偏高，没有完成公司安全生产考核指标。2. 通过GPS平台监控发现，部分车队驾驶员安全意识不够，超速现象严重，个别车队对车辆安全行车工作重视程度不足，对违规人员处理不及时、不到位。3. 323线路五洲龙车辆电池存在自燃自爆的安全隐患，需总公司相关部门协调解决。,技术数据与预算指标同比数据分析一、按照总公司的统一部署，实现了运修分离，直管车间对维修人员、材料统一管理，推行了工时制度，维修质量有了明显的提高，车辆抛锚同比下降20.51%。二、2016年上半年燃料（燃油+燃气）消耗总量、维修材料、轮胎费用均低于总公司下达指标和上年度同期数值。 注：维修材料费中剔除免考核费用，包括混合动力三电维修费
15、用、安全维修费用、外接车辆切换核减材料费用。,1、燃料：预算指标 927.32 万升实际消耗 708.45 万升比预算节约 23.60% 去年同期888.69万升同比节约20.33% 千公里燃料消耗：预算指标398.94升实际消耗 386 升比预算节约 3.24% 去年同期 400.44 升同比节约 3.61%,2、维修材料费：预算指标 1028.95 万元实际消耗931.64万元比预算节约 9.46% 去年同期 984.48 万元同比节约 5.37% 千公里材料消耗：预算指标442.53元实际材耗为 390.50 元比预算节约 11.87% 去年同期 406.47 元同比节约 3.93%,3
16、、轮胎费：预算指标 171.33 万元 实际消耗106.23 万比预算节约38% 去年同期 173.55 万元同比节约 38.79% 千公里轮胎消耗：预算指标 73.56 元实际胎耗44.53 元比预算节约39.46% 去年同期71.65 元同比节约 37.85%,技术类上半年完成的主要工作一、扎实抓好营运车辆技术等级评定和二级维护工作，严格按照交通行业车辆技术标准，对车辆进行等级评定和二级维护，杜绝了只维护不检测、只检测不维护的违规行为，确保了道路运输车辆技术状况良好,2016上半年年抛锚次数31台次，同比2015年上半年抛锚39台次，下降了20.51%。二、顺利完成了新能源车辆的投放及跟进
17、工作，在建立了新车技术档案的同时，查找新能源车辆的技术缺陷及时向厂家反映，并邀请新能源厂家的技术人员对我公司的维修人员进行了新能源车辆技术培训，确保了新能源车辆的维保质量和车辆正常运行。三、做好车辆维修材料的申购、审批、核算工作，确保公司所有车辆维修保养正常运作，保持车辆技术状况良好，为完成公司的营收指标提供了有力的技术保障。四、对整个公司车队的车辆技术管理进行定期例检，安排专人定期对各车队的车辆技术管理情况进行检查，加强了车辆技术信息化管理。完善规范了营运性车辆技术信息档案及统计功能。,五、按东部公交关于加强废旧物资处置管理的相关要求，根据各车队上报的废机油、废轮胎、废金属的存量，按照废旧物
18、资中标回收公司的报价，由配件部指定的专门负责废旧物资处置的人员与东部公交招标中标的废旧物资回收公司联系处理，处理完毕后经双方相关人员签字确认报总公司安技部门。2016年上半年共处理废油92桶，金额：2.02万元；废胎1355条，金额：1.05万元；废铁37891公斤，金额：1.97万元；三项共计5.04万元。六、月度定期收集各线路车辆技术管理月度统计报表、统计、汇总各线路车辆的“燃油、材料、轮胎” 三大材料的消耗情况并上报总公司，为总公司对公司、车队的考核提供依据。七、针对东部公交企业性质的转变，按照总公司对相关报表数据的报送要求，结合各车队的实际情况，加强了车辆技术管理的统计工作。八、针对2
19、016年各车队出现的车辆运行情况，技术部主管领导带领技术部人员及时的下车队提供技术支持，为2016年上半年的车间、车队的创优工作提供技术保障，与各厂家、服务站建立了长期有效的沟通机制，确保了车辆安全营运。,人力资源指标对比分析1.人员在职情况： 截止至6月底，我司有人员2141人，其中管理人员297人（占总人数的13.87%）、驾驶员1129人（占总人数的52.73%）、乘务员382人（占总人数的17.84%）、修理人员197人（占总人数的9.20%）、辅助人员136人（占总人数的13.87%），另有外聘保安71人。现有人车比分别为：驾驶员1.65、乘务员1.4、修理工0.29。2.司乘人员流
20、动情况： 人员情况环比分析：驾驶员离职44人，离职率为3.73%，入职73人，入职率为6.19%；乘务员离职43人，离职率为9.61%，入职1人，入职率为0.23%。3.社保、公积金购买情况： 6月份我司当月社保、公积金的购买情况如下：参保人数2135人，金额为205.7万元；公积金购买2128人，金额为157.2万元。上半年我司社保缴费金额合计人民币205.7万元，公积金缴费金额合计162.46万元。,协商解除劳动合同以及员工工伤情况:协商解除劳动合同情况： 截止至2016年6月30日，我司共协商解除劳动合同9人（其中包含管理人员6人、驾驶员2人、辅助人员1人），合计支付经济补偿金人民币49
21、1703元（其中管理人员占59.55%、驾驶员占32.95%、辅助人员占7.49%）员工工伤情况： 上半年，我司员工申报工伤5宗，工伤率为0.23%，已认定4宗，1宗待认定，已结案1宗，结案率达20%。本年度的工伤申报人员分别为驾驶员3人、占总工伤人数的60%，乘务员1人、占总工伤人数的20%，修理人员1人、占总工伤人数的20%。,薪酬数据对比分析 员工薪酬支付情况 （1）2016年上半年已发放工资及过节费总额约8630.7万元（其中工资总额8292.7万元，过节费总额338万元），占预算总额的47.59%。),财务数据分析（1）工资2016年上半年工资8279.68万元，与预算对比减少552
22、.01万元，完成预算93.75%，累计完成年度预算47.55%。2016年上半年平均发放工资人数2162人，与预算人数2213人对比减少51人，减少工资费用203.49万元，2016年上半年人均工资3.83万元，对比预算人均工资3.99万元减少0.16万元，减少工资费用348.52万元。（2）五项经费2016年上半年五项经费2133.03万元，与预算对比减少882.93万元，完成预算70.72%，累计完成年度预算35.88%。（3）折旧费2016年上半年折旧费1315.19万元，与预算对比减少8.18万元，完成预算99.38%，累计完成年度预算50.60%。（4）燃料费2016年上半年燃料费3
23、414.09万元，与预算对比减少367.86万元，完成预算90.27%，累计完成年度预算44.83%。其中，上半年燃油费2662.43万元，完成预算104.98%；上半年车辆充电费271.13万元，完成预算36.68%，主要是部分更新的纯电动车辆未投放到位；上半年车辆加气费401.46万元，完成预算93.93%；车辆充电维护费79.07万元，完成预算100%。,（5）修理费2016年上半年修理费898.27万元，同比减少31.19万元，降低3.47%。（6）轮胎费2016年上半年轮胎费91.94万元，同比减少56.77万元，降低61.75%，主要是轮胎更换周期，本期部分线路更换新能源纯电动车辆
24、。（7）车辆保险费2016年上半年车辆保险费176.15万元，同比增加20.31万元，增长11.53%，主要是上年同期按实际购买车辆保险费一次性入成本，本期按实际购买车辆保险费分12期平摊入成本。（8）场站费2016年上半年场站费844.48万元，同比减少44.50万元，降低5.27%。（9）车辆租赁费2016年上半年车辆租赁费1014.13万元，上年同期未发生车辆租赁费。,营运方面下半年的工作思路一、创优工作 1.按照公司创优工作指引与要求，以班组创优为抓手，深入持续的开展创优工作，统一思想，提高认识，让创优工作深入人心。 2.以考核车队GPS在线率为突破口，按照总公司考核办法，逐步扩大对车
25、队的监管考核力度，提高营运效能。 3.严抓车队基础台账填报的规范性，组织开展调度员和站台员培训，提高运调能力。 4.规范营运秩序，按照营运秩序整顿十条的要求，继续做好营运秩序整顿工作。将乘车体验与营运秩序整顿有机的结合。 二、提质增效 1.按照总公司下半年车辆投放计划，协调加强场站建设和做好车辆优化配置工作。优化车辆重点向效益高的线路倾斜 2.严格监督线路的司乘人员的平均劳动时间在210小时左右。提高效益好线路的出车率及单次，控制效益差的线路的行驶里程不超预算。 3.结合线路的效益，合理优化线路，推进相关线路取消乘务员，改为一票制，节约生产成本，降低管理难度。,下一步安全工作计划1.下半年，将
26、继续对照国家安全生产标准化一级企业的要求，通过安全生产标准化宣传、培训教育、检查、考核等方式让企业安全生产管理走上标准化、规范化、科学化的轨道；强化安全生产标准化相关培训，通过举办各种类型的安全宣传培训活动，提升各级安全管理人员安全管理水平。2.继续做好安全生产隐患大排查工作，把该项工作贯穿年度始终，及时整改各项安全生产隐患。 3.按照公司年度培训计划，继续做好驾驶员复训、回炉培训、管理人员培训等工作。4.提高安全生产管理人员运用GPS、公交酷米客等先进设备水平，充分利用总公司智能调度平台进行监控，要求驾驶员安全行车，对检查当中发现的超速、不按站停靠、冲红灯、路口不减速等行为要坚决予以打击。5
27、. 做好路查路控工作，尤其是做好对各种重点路段、重点人员的查处，必要时公司将向总公司稽查队及智能调度中心申请支援，以减少我司违章违纪行为。6. 加强对驾驶员家访工作，通过家访了解员工的各种意见、诉求，畅通员工反映问题的渠道，解决员工的实际困难，化解不稳定苗头，和谐企业与员工关系。,技术方面下半年工作展望： 一、针对新能源车辆的不断增加，进一步加大维修人员培训力度，提高维修人员业务素质和技术水平，进一步抓好维修技术标准化管理，把提高维修工作效率放在突出位置，建立一支能按公司发展要求的维修技术队伍。 二、继续抓好营运车辆技术等级评定工作，严格执行交通行业标准，做到车辆技术安全“四不放过”，杜绝存在
28、安全隐患的车辆上路，确保道路运输车辆技术状况良好。三、根据2016年各车队三大材料的实际消耗情况及车辆年限，通过对各车队的三大材料考核工作，开展定期的车辆技术例检，结合车队绩效考核体系，提高车队的节油降耗意识，按照总公司对三大材料考核的总体要求和目标，顺利完成2016年的三大材料考核目标。四、继续开展车间车队创优工作，落实直管车间车队保修划分及创建优秀维修班组等事项。五、继续做好月度定期车队车辆技术例检，并建立例检技术档案，重点检查车辆防自燃，进一步完善车辆技术管理，确保道路运输安全生产。六、进一步规范直管车间车队分仓整合，规范直管车间车队分仓材料的采购、出入库监督和管理，保证材料采购、出入库及时、准确，控制库存成本，保障各项维修生产用料的及时供应。七、全面实行维修人员薪酬改革，薪酬同工作绩效挂勾，多劳多得，提高维修人员的工作积极性。八、跟进充电场站充电计费系统的安装事项，保证充电数据统计的准确性、及时性以及完整性。,谢谢,
