1、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价项目名称：申报全省海绵城市建设试点城市工作协调经费项目单位：岳阳市住房和城乡建设局海绵城市建设管理科 主管部门：岳阳市住房和城乡建设局 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2018 年 6 月 6 日岳阳市财政局（制）一、项 目 基 本 概 况项目负责人 程文艺 联系电话 18907306660项目地址 岳阳大道岳阳市住房和城乡建设局 邮编 414000项目起止时间 2017 年 3 月起至 2019 年 3 月止计划安排资金（万元） 100实际到位资金（万元） 100实际支出（万元
2、） 94.04结余（万元） 5.96其 中 ： 中 央 财 政 其 中 ： 中 央 财 政 其 中 ： 中 央 财 政 其 中 ： 中 央 财 政省财政 省财政 省财政 省财政市财政 100 市财政 100 市财政 94.04 市财政 5.96县市区财政 县市区财政 县市区财政 县市区财政其它 其它 其它 其它二、项目支出明细情况支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注2015 年垫付工作经费 59841.37项 目 已 于 2015 年 启 动 ， 但 2015 年财 政 未 安 排 专 项 资 金 （ 明 细 见 附 件 ）2016 年垫付工作经费 90087.70 项目进行中，但 2016
3、 年财政未安排专项资金（明细见附件）2017 年办公费 4719.70印刷费 7143.00差旅费 4658.50公务接待费 7670.00其 他 1293.00办公设备购置 5000岗培办海绵城市工作培训费 200000海绵城市城建信息化工程款 590000 应付款支出合计 970413.27 元三、项目绩效自评情况预 期 目 标 实际完成项目绩效定性目标及实施计划完成情况1、完成申报全省海绵城市建设试点城市实施方案以及相关政策规范编制；2、完成海绵城市建设、黑臭水治理相关培训；3、完成王家河流域污水处理，负责东风湖流域污水治理前期；4、完成赴国家试点城市学习相关海绵城市建设经验。1、已完成
4、；2、已完成；3、已完成；4、已完成。一级指标 二级指标 指标内容指标（目标）值 实际完成值数量指标 共 4 项1、编制实施方案；2、组织相关培训；3、王家河流域污水处理，东风湖流域污水治理前期；4、学习海绵城市建设经验。完成 100%质量指标成功申报省级海绵城市试点城市1、申报海绵城市实施方案；2、规划、建设管理制度以及项目库编制2017 年 3 月，市政府办印发了岳阳市城区海绵城市建设管理暂行办法 （岳政办发20176 号） ；2017年 6 月后，我局印发了岳阳市海绵城市项目建设管理规定 （岳建发201724 号） ；2017 年 9月，市政府印发了岳阳市中心城区海绵城市建设、黑臭水体整
5、治和污水管网建设三年行动实施方案（岳政办函201776 号） ；2018 年 2 月，我局又出台了关于进一步加强海绵城市建设、城市排水（污）管网工程建设、绿色（装配式）建筑联动监管工作的通知 （岳建发20188号）项目绩效定量目标（指标）及完成情况项目产出指标时效指标 2017 年-2019年三年时间建成 36 个以小区、绿地、公园、道路、水系为主的海绵城市典型示范项目,含污水管网建设项目 6 个（防涝渍水改造项目 5 个） ，海绵设施总计划投入资金 17.72 亿2017 年完成投资 6.32 亿元；2018 年海绵设施总计划投入资金 9.2 亿元；2019 年海绵设施总计划投入资金 2.2
6、 亿元。元。其中，水系及黑臭水体整治项目 6 个，计划投入资金 10.66 亿元；海绵型小区建设项目 14 个，计划投入资金 1.20 亿元；道路绿地建设项目 11 个，计划投入资金 5.45 亿元；计划投入资金 0.41 亿元成本指标加快推进试点城市建设，争取省级财政更多支持制定更多有效政策以及奖补措施，在政策和资金上给予支持，加快项目建设。南湖新区主动将南湖公园打造成海绵城市示范点，完成投资 776 万元；金鹗公园完成海绵设施建设650 万元。经济效益指标以海绵城市发展带动城市经济发展启动海绵城市建设，带动更多产业发展，提升城市经济发展。带动透水砖、雨水收集回用系统等行业的快速发展，现有
7、10 多家厂家来岳阳调查实际情况，准备在岳办厂。社会效益指标提升知名度，打造省级海绵城市试点城市以省级海绵城市试点城市这张名片及影响力，吸引更多的投资进驻岳阳。岳阳今年的项目建设环比去年增加 40%。生态效益指标提升城市生态系统功能和减少城市洪涝灾害改善城市生态环境，减少城市黑臭水体，减少城市内涝等完成环南湖三圈、南湖公园等海绵设施建设。王家河水体明显得到了改善，解决了部分河道雨后黑臭的现象。争取在 2019 年 6月建成马壕污水处理厂二期，新增污水处理规模 15万吨/日。通过系列措施，可使东风湖水质达到近期类、远期类水标准项目效益指标服务对象满意度指标提高城市居住环境小区、道路进行海绵城市改
8、造。在建项目全面实施海绵城市建设通过加强审批环节的把关，目前，市城区有 22 个建设项目按照海绵城市要求完成了审批程序，其中房屋建筑工程 20 个，总投资63.46 亿元，其中海绵设施投资 0.97 亿元；市政道路项目 2 个，总投资 1.78亿元，其中海绵设施投资802 万元。绩效自评综合得分 100评价等次 优四、评价人员姓 名 职称/职务 单 位 签 字李小红 科 长 海绵城市建设管理科王 锦 海绵城市建设管理科易 芳 审计科科长/高级会计师师 审计科方 萍 高级会计师 审计科何 蔚 副科长 计财科评价组组长（签字）： 年 月 日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年 月 日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年 月 日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年 月 日
