1、安顺新台泥2012年矿山分厂7月份成本分析,7月份矿山分厂生产石灰石总量为177136吨，辅材消耗总计406039.75元;备件消耗：145123.53元;电量消耗：85025.28元，费用总耗为: 636188.56元。具体分析如下：火工材料总消耗为153501.57元，其中炸药消耗：149999.84元， 雷管消耗 ：3501.73元；油类总消耗为187764.16元，其中柴油单耗为： 1.06元/吨； 润滑油为：24377.23元。石灰石工序用电总量为161284.35KWh，电耗共计85025.28元， 石灰石吨产品电费：0.48元/吨;吨石灰石电单耗为：0.89KWh/t 。备件总计
2、消耗145123.53元，其中工矿备件消耗 90339.36元; 机械备件消耗 54784.17元。其它消耗：40020.3元 1、化工共计消耗3621.59元； 2、劳保共计消耗13245.52元； 3、工具领用6829.95 元； 4、电器材料消耗9757.8元； 5、五金类消耗4220.06元； 6、杂品类消耗2345.38元。,7月份总体生产消耗概况,矿山辅材和备件消耗分布,从此分布图看，矿山的柴油、火工材料、电耗、配件消耗为主要消耗，占总费用的89%，且此四项消耗的可控性较强，此四项指标是今年以来最低，矿山分厂将在今后的生产中对此四项消耗做重点管理；力争把柴油、火工材料、配件、电耗的
3、单位成本降到合理水平。,一、主要生产经济指标,7月份石灰石工序成本内控目标对比,通过7月份对分厂各项成本指标积极管控，和月度产量完成较好，将可控成本控制在公司7月份内控成本 11.19 元以内。,二、对重点指标进行分析,1、火工材料 7月份火工材料消耗占矿山生产成本总消耗的24.12%，主要爆破点在龙山、1390平台和卸料平台对面的负开采区，单耗较公司指标0.22kg/t下降0.14kg/t。 2、柴油 7月份柴油消耗和公司内控指标0.25kg/t的单耗下降0.08kg/t，实际单耗为0.09kg/t，下降的主要主要原因是：黑洞大坡的停工，出矿点的运距短；削顶作业量减少；运矿车辆的备料及破碎机
4、喂料时的二次倒运量的减少；公司主生产线停机检修时间过长，产能未达预期。 3、工矿备件、机械配件 工矿备件7月消耗正常，没有异常设备故障消耗，轮胎消耗较7月总体单耗有所下 降，故工矿备件比公司指标1.06/吨低0.56元/吨，实际消耗0.50元/吨. 4、电耗 电耗较内控指标1.0kwh/t低0.12kwh/t（实际为0.88kwh/t）。 7月电耗较6月下降0.08kwh/t，主要原因是：台班产量由原来不足1000吨/时提高到1340.8吨/时 及生产前的充足备料。,三、重点指标对比,1、电耗,四、重点指标对比,2、石灰石台时产量,四、重点指标对比,3、柴油消耗,四、重点指标对比,4、炸药消耗
5、,四、重点指标对比,5、工矿备件消耗,五、 七月份成本管理的不足,七月份矿山成本管理工作主要有以下不足：1、爆破效果不理想，大块率较高、底根较多，二次处理 量较大 。2、受黑洞大坡堵工的影响，石灰石的搭配受到影响，品质波动过大。3、公司主生产线停机检修时间过长，产能未达预期。,六、2012年8月份成本管理的工作重点,1、黑洞大坡尽快复工，1#备矿区尽快形成出矿平台及拓宽进度，早日形成稳定的开采平台，提高穿孔效率和铲装效率，为规模爆破创造条件；成本管理从降低柴油、炸药、工程机械配件、电量单耗及提高破碎系统的运转率作为工作重点。2、持续做好采场和运输道路的修整，降低轮胎消耗和降低设备故障。3、对设备加强日常出车前和开机前的检查，做好预检修工作避免故障扩大化，提高保养质量，提高设备完好率，降低设备使用成本。4、严格按照爆破设计进行爆破，提高石灰石的爆破效果，减少大块率和底根，减 少二次处理量，避免造成二次浪费。5、强抓生产组织，提高工作效率，换班吃饭、现场交接班来提高台产。6、加强分厂统计工作，做到及时、准确、真实。,矿山汇报完毕,谢谢！,
