1、,湖北回天胶业胶业股份有限公司,太阳能电池背膜生产线建设项目可行性,研究报告,1 、 总 论,1.1 概 述,1.1.1 项目名称,太阳能电池背膜生产线建设项目,1.1.2 项目实施单位,公司名称：常州回天光伏材料有限公司（以下简称“常州回天”，暂定名，,以工商注册登记为准。）,注册资本：25000 万元实收资本：5000万元法定代表人：章 锋,公司类型：有限责任公司,注册地址：江苏省常州市武进高新区凤翔路23号。,股东构成：湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“公司”、“回天胶业”）,持股99.6%，自然人戴宏程先生持股0.4%。,经营范围：从事高分子复合膜的研发、生产与销售。（以工商登记为准
2、）出资方式：公司拟出资24900万元，占99.6%；自然人戴宏程先生拟出资100万元，占0.4%。注册资本分期缴纳，首次出资5000万元，其中湖北回天胶业股份有限公司以首发的超募资金4900万元进行首次出资，自然人戴宏程先生以货币资金一次性出资100万元，余下20000万元由公司在常州回天完成工商注册登记后两年内缴足。,1.1.3 投资项目性质及类型,新建项目/新材料类,1.1.4 建设地点,江苏常州市武进高新区。,1.1.5 项目负责人,戴宏程,1.1.6 项目投资内容1 条年产 300 万平方米的太阳能电池背膜生产线建设，与之配套的检测实验室建设。1.1.7 项目投资预算项目总投资 500
3、0 万元， 1 条年产 300 万平方米的太阳能电池背膜生产线建设 1500 万元，厂房租赁及办公条件 100 万元，外围辅助设施 100 万元，流动资金 3100 万元；与之配套的检测实验室建设 200 万元。1.1.8 项目投资的资金来源计划总投资5000万元，公司以超募资金4900万元进行首次出资，自然人戴宏程先生以货币资金出资100万元。1.1.9 项目投资的经济效益经测算，本项目完全达产后，年均销售收入可达 17700 万元，项目税后的内部收益率为 44%，静态投资回收期为 3.9 年（含建设期）。有较好的经济效益和较强的抗风险能力。1.2 目 提 出 的 背 景 、 投 资 目 的
4、 、 意 义 和 必 要 性1.2.1 项目提出的背景能源关系到各国经济发展的命脉。出于对化石能源枯竭、二氧化碳排放量增加引起温室效应等的担忧，发展可再生能源成为世界各国能源战略的重要组成部分。太阳能以其清洁、可再生等优点，成为各国重点发展的对象。如今，越来越多的国家开始实行“阳光计划”，开发太阳能资源，寻求经济发展的新动力。在国际光伏市场巨大潜力的推动下，各国的太阳能电池制造业争相投入巨资，扩大生产。据 EIPA（欧洲光伏产业协会）统计和预测，全球光伏市场规模和发展趋势见下表。,全球光伏市场规模和发展趋势表,单位：GW,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2
5、014,全球,2.6,6.1,7.2,15.5,15.4,19.1,24.6,30.0,1.2.2 投资目的、意义和必要性,太阳能电池组件的结构一般是由玻璃、硅片和背膜组成，通过 EVA 胶膜封装在一起。太阳能电池背膜是用在太阳能电池组件上的一种保护性材料，作用是保护硅片在野外恶劣环境下二十五年乃至更长时间都能正常工作。在组成光伏组件的各种主要材料中，玻璃、电池片、胶膜等均已实现国产化，唯一需要依赖进口的只有背膜材料，尽管国内已有有少量厂家开始研发和销售，但质量和数量均远远不能满足国内外市场需求。,目前市场上常见的太阳能电池背膜的结构分为两种：一种是在 PET 基材表面涂覆含氟树脂，从目前市场
6、反应来看，这种产品还远未得到市场认可。另一种是在 PET 基材两面复合含氟材料薄膜的结构，目前该类背膜被现在绝大多数厂家采用（因此，除非特别说明，本文在后续提到的背膜均属于该种类型），制造这种结构的复合膜，其关键技术在于复合胶粘剂的性能及氟膜与 PET 的粘接复合工艺。现在国内外背膜制造商均采用聚氨酯类的胶粘剂，复合工艺是通过涂布复合机械，以复合胶粘剂的为粘接材料，将 PET 和氟膜等材料复合在一起。本项目旨在充分利用公司现有资源优势，即利用多年的聚氨酯胶粘剂技术积累，同时通过对外技术合作，建设太阳能电池背膜生产线，充分利用公司在太阳能光伏组件制造领域成熟的销售渠道，提升公司的盈利能力。其意义
7、主要在于：,(1）项目符合国家产业政策，适应市场发展的需求。,本项目生产的太阳能电池背膜，是太阳能电池组件系统的重要材料。太阳能是一种干净、清洁、无污染、取之不尽的自然资源。根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要要求，推进工业结构优化升级，加快发展高技术产业、优化发展能源工业的要求，围绕开发利用太阳能的需求，重点发展特种功能材料和高性能结构材料，符合国家产业政策的要求；,（2）本项目是开发性价比优于国外同类产品的太阳能电池背膜产品，可打,破国外公司的垄断，提升中国光伏产业国际市场竞争能力。,同国内发展的很多行业一样，太阳能光伏产业在我国发展初期对国外的依赖程度非常大，从晶硅材
8、料的提纯、电池片制备、组件装配等过程都无一不是走过了单纯依赖进口技术到逐步国产化的道路。如太阳能光伏组件用的密封胶，5 年前还是国外产品一支独秀，现在，随着国内胶粘剂厂家的技术进步，国内密封胶,已经几乎完全取代了进口产品。目前国外（以日本、美国为主）太阳能背膜产品在国内市场上占据了 90%以上的市场，该产品国产化意义重大。,（3）本项目可利用湖北回天胶业公司现有的技术、营销、资金等资源优势，提升技术水平，扩大公司聚氨酯胶粘剂产品的应用领域，创造一定的经济效益。聚氨酯胶粘剂一直是公司重点发展的一类胶粘剂，由于该类胶粘剂性能优异，用途广泛，公司的传统产品多用于汽车、电子、轨道交通等行业，随着最近新
9、能源行业的快速崛起，公司早在几年前开始关注聚氨酯胶粘剂在风力发电、太阳能行业等新能源的应用研究，已经具备很好的技术基础，而且公司在太阳能光伏组件行业已经形成了完善的销售渠道，充分利用公司现有资源建设太阳能电池背膜生产线很有必要。,（4）本项目符合湖北回天胶业公司实现跨越式发展战略，适应企业转轨、产品结构调整的要求，可提高企业可持续发展能力，增强市场竞争力。在太阳能光伏组件的制造过程中，太阳能电池背膜和公司的有机硅密封胶一起组成屏障保护组件稳定而良好的工作，但太阳能电池背膜在组件中成本约为有机硅密封胶的 7 到 10 倍，即市场容量是有机硅密封胶的 7 到 10 倍。所以建设背膜生产线可以迅速提
10、升公司销售规模和盈利能力，扩大公司产业链，增强市场竞争力。,2 市场预测分析,2.1 产 品 市 场 分 析,2.1.1 产品用途,本项目是用于建设太阳能光伏组件背膜材料生产线，产品可作为太阳能电池组件的背板材料，太阳能电池背板起着保护太阳能电池硅片的作用，使其在野外恶劣环境下，能在 25 年内都保持正常工作状态。,2.1.2 国内外市场预测分析,2.1.2.1 国外当前市场情况及发展趋势,在经历了 2008 年的低迷之后，随着世界经济形势的好转，从 2009 年下半年开始，全球的光伏市场逐渐恢复并迎来新的高潮。2010 年的全球光伏电池组件,装机量将达到 16GW。其中 80%以上的新装机量
11、仍在欧洲。欧洲国家在光伏产业终端的优势依然明显，代表性国家有德国，西班牙，意大利。从目前全球的市场需求看，国际市场单一需求风险降低。除德国以及日本市场继续保持较好增长外，全球范围内美国、韩国、意大利、西班牙、挪威等国家的市场已经启动，2006 年意大利年需求量为 1108 W，西班牙需求量超过 1.2108 W，远远超出市场预期，；2007 年西班牙的太阳能电池发电装机容量更是增长到 6.4108 W,市场多元化需求局面逐渐形成。根据欧洲光伏产业协会的预测，到 2020 年全球光伏组件年产量将达到 40109 W，系统装机容量将达到 195109 W，光伏发电量达到 274109kWH，占 2
12、020年全球发电量的 1%，而到 2040 年，这一比例将会快速增长到 21%。因此，无论是从目前还是从远期看，太阳能电池市场是一个拥有无限潜力的市场。世界太阳能电池背膜市场规模及预测,年份,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,背膜需求,2000,4800,5700,12400,12300,15280,19680,24000,（万平米）注：根据目前太阳能电池光电转换率，每平方米组件功率为 130W 计算，1MW 组件大约需要背板 0.769万平方米。2.1.2.2 国内市场情况及发展趋势2009 年，我国光伏电池产量达到 3.9GW，占世界光伏电池总
13、产量 7.5GMW 的50%多，居世界第一位。2010 年，国内光伏电池的产量达到 7GW 上，其中 90%以上为出口。各大中型厂家纷纷扩大产能，显示其对光伏行业的向好预期。国内太阳能背膜市场规模及预测,年份,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,背膜需求,700,2000,2400,6200,6200,8000,11000,16000,（万平米）在上表中，国内太阳能背膜市场规模是根据国内光伏市场目前现状的保守估,计，没有考虑中国国内广泛推广太阳能光伏发电的情况。根据世界银行估计，中国国内由于空气污染造成的环境和健康损失在 2020 年将达到总 GDP
14、 的 13%（约10.9 万亿元人民币）。同时国内的电力缺口也会越来越大，据估计，2010 年中国的电力缺口约为 6.4%，2020 年缺口将增加到 10.7%；尽管前几年中国在光伏产品的应用方面发展很慢，但在这种情况下，除了发展水电、核电、风电外，太阳能终将是一个不可逆转的发展趋势。在目前中国内太阳能光伏应用较少的情况下，国内的光伏产业已经能占到全球产量的 50%,而中国幅员辽阔，太阳能光伏发电的应用空间巨大，一旦中国国内的太阳能光伏发电的应用广泛推广，将给太阳能市场巨大机会。,2.1.3 市场供应现状及预测,太阳能电池发电分晶硅组件和薄膜组件两种，本项目产品主要用于晶硅组件。二者性能和技术
15、均有优劣，目前晶硅占据了 90%以上的份额，尽管三年前业内有薄膜电池即将兴起的声音，但目前看来，薄膜电池的关键技术并没有突破，一些公布上马的项目有的停止、有的放缓，近两年国内外太阳能电池产能扩张基本集中在晶硅电池上，可以预计今后五年甚至较长时间内，晶硅电池和薄膜电池的市场格局不会有较大变化。,太阳能电池背膜的结构分为两种：一种是在 PET 基材表面涂覆含氟树脂，从目前市场反应来看，这种产品还远未得到市场认可。另一种是在 PET 基材单面或双面复合含氟材料薄膜的结构，目前该类背膜被现在绝大多数厂家采用。无论是单面氟膜产品还是双面氟膜产品均能满足需要，目前所占市场份额相近。受市场刺激，近几年来，国
16、内的企业也在努力的开发背膜产品。到目前为止，已有保定乐凯、江苏汇通和苏州赛伍等公司复合产品开始供货。在当前背膜市场上，国外品牌占了绝对份额，约 90%以上，背膜几乎是光伏晶硅组件上唯一还没有大规模国产化的材料，而限制光伏发电应用的瓶颈在于成本，背膜国产化有利于降低成本。同时，由于太阳能市场持续快速发展，对背膜的需求量将逐渐增加,国外厂家已经纷纷在扩大背膜的产量，同进口产品相比，国产背膜有着更高的性价比。所以背膜国产化有着很好的前景。,国内 tyn 背膜供应及需求预测,2,2,年份,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,背膜需求,（万 m ）,700,2
17、000,2400,6200,6200,8000,11000,16000,国内背膜产,品供应量,-,-,200,400,500,1000,2500,8000,（万 m ）2.2 产 品 的 竞 争 力 分 析我公司建设太阳能电池背膜生产线的优势主要体现在以下几个方面：（1) 公司在胶粘剂领域处于国内领先位置，特别是聚氨酯胶粘剂已广泛用于汽车、高铁等领域，可以将现有技术向背膜产品延伸，形成我公司背膜产品独有的性能、成本等竞争优势。（2) 目前的市场上作为背膜生产用的原料供应相对宽松，项目组已和多家主要原材料厂商建立合作关系并完全掌握生产高质量太阳能电池背膜产品的技术，在公司的大力支持下可以很快实现
18、产品上市。（3）主要原材料国产化，降低了成本，原材料的供应能够保证。（4)公司在太阳能光伏组件制造行业销售有机硅密封胶多年，有很高的行业知名度和完善的销售渠道，十分有利于项目产品的市场销售。3 建设规模和目标3.1 建 设 规 模计划投资 5000 万元，主要投资内容为： 1 条年产 300 万平方米的太阳能电池背膜生产线建设，与之配套的检测实验室建设。3.2 建 设 目 标本项目设备可以满足单、双面氟膜的生产，考虑到今后的发展趋势和国内外客户的接收程度，本项目以生产单面氟膜为主，但无论单面还是双面氟膜，均须满足下列指标。,序号,项目,指标,2,3,4,6,8,1,水蒸气透过率（g/m2d）局
19、部放电测试（V）击穿电压（kV）尺寸稳定性（150/30min）,21000大于 182%,5,拉伸强度（100mm/min）双 85 老化 (h),纵向横向,1001101000,7,与 EVA 剥离强度 (N/cm)层间剥离强度 (N/cm),404.0,1,2,3,4,5,4 工艺技术方案4.1 太 阳 能 电 池 背 膜 技 术 方 案4.1.1 太阳能电池背膜所需的主要原材料及消耗本项目背膜生产所需的主要原材料有：PET 膜，含氟薄膜、复合胶粘剂、乙酸乙酯等。原材料消耗定额及年需用量,序号,原材料名称PET 膜氟材料膜粘接膜胶粘剂乙酸乙酯,规格厚 75250 m厚度为 2040 m厚
20、度为 50100 m光伏级氨酯级,消耗定额1.05m2/ m21.10 m2/ m21.10 m2/ m222g/40 g/,年需用量315 万 m2440 万220 万66t120 t,4.1.2 背膜生产工艺流程4.1.2.1 复合胶液制备将胶粘剂、固化剂及溶剂按配方比例放入配制锅，经搅拌均匀后后静置，去除气泡，供涂布使用。4.1.2.2 涂布与复合背膜产品主要通过涂布复合机来实现，胶液经涂布辊凹面转移到 PET 膜上，涂布胶液后的 PET 经过热风干燥并冷却后，与另一厚度的氟膜或粘接膜复合后收卷，送至分切整理工序。主要工艺生产流程示意如下：,PET 膜,补加剂,放卷,溶剂,计量,配液,供
21、液,涂布,氟薄膜/粘接膜,收卷,复合,冷却,固化,干燥,为保证太阳能电池背膜的内在和外观质量，涂布复合工艺要求在洁净厂房内进行。其中涂布复合单元洁净级别为万级，干燥单元洁净级别为千级。4.2 检 测 实 验 室为了对提高产品竞争能力，对产品及中间物料进行检测，设置检测实验室。其主要功能就是产品研发以及对进入车间的原料、车间半成品和成品的检测。5 厂址选择及当地建设条件5.1 厂 址 选 择为了快速启动项目建设，抢占市场先机，拟前期以租赁厂房的方式进行本项目的建设。厂址选择考虑以下几方面的因素：（1）原材料易得；（2)地区光伏组件产业集中程度高；（3）符合地方产业支持政策；4）物流、交通便利。经
22、过考察，拟在江苏省常州市武进高新区租赁厂房进行本项目建设。5.2 建 设 条 件5.2.1 地理位置及交通情况江苏常州市武进高新区。距南京约 150 公里，距上海约 170 公里，距苏州约80 公里，距无锡约 40 公里，距杭州约 170 公里，处于长三角发达经济圈腹地，境内公路、铁路、水运交通均较发达，物流便利。5.2.2 与当地产业政策符合情况,本项目的建设符合能源发展“十一五”规划的要求，符合2000-2015年新能源和可再生能源产业发展规划要点要求，与江苏省“十一五”太阳能光伏产业发展规划、常州市城市总体规划（20042020）是相符的。目前，常州市有光伏组件生产企业近十家，有代表性的
23、企业有常州天合、常州中弘、江苏正信、江苏顺风等。6 环境保护6.1 环 境 质 量 现 状6.2 本 项 目 执 行 的 环 境 标 准 及 规 范,1） 环境空气质量标准2） 地表水环境质量标准3） 大气污染物综合排放标准4） 污水综合排放标准标准5） 工业企业厂界噪声标准6） 化工建设项目环境保护设计规定,GB3095-1996GB3838-2002GB16297-1996 表 2 中二级标准GB8978-1996 表 1 和表 4 中一级GB12348-90 三类标准HG/T20667-2005,6.3 项 目 污 染 物 排 放6.3.1 废气本项目的废气是乙酸乙酯，是在涂布干燥过程中
24、，涂布液中的乙酸乙酯随干燥风一起排出。排放气体由空气和乙酸乙酯组成，乙酸乙酯浓度为 1.1g/m3。6.3.2 废水本项目建设和运营过程中无工业废水排放，生产过程中排水为热交换器运行过程中的冷却水，过程不产生任何化学污染，排放量为 7.2 吨/日，其他生活污水排放量为 1.8 吨/日。6.3.3 固体废弃物本项目在制造过程中产生的固体废物为废膜，年产生废膜约 168.6t。此外还有少量原料膜包装箱及溶剂包装桶等。,6.3.4 噪声,本项目噪声源主要是风机和输送泵等设备，噪声源强度约为 70dB（A）。,6.4 环 境 保 护 治 理 措 施 及 方 案,6.4.1 废气治理,生产过程中排放的有
25、机废气经过管线统一输送到本项目为尾气处理装置，通过低温等离子处理器，使废气中的碳氢化合物转变成 CO2 和 H2O，再排放到大气。生产过程中排放的乙酸乙酯，可采用炭吸附、焚烧处理或等离子处理等方式，其中炭纤维吸附需消耗大量炭毡，运行费用较高，且根据行业内多年生产经验，乙酸乙酯在吸附过程易引起炭毡自燃，运行存在一定风险。经方案比选，认为采用等离子处理更为合理安全。生产过程中排放的有机废气经过管线统一输送到本项目等离子处理装置，处理达标后排放。,低温等离子体处理设备的特点：,工艺简洁：低温等离子体设备,操作简单,方便.无需专人看管，遇故障自动,停机报警。,节能：低温等离子体处理烟气能耗低，运行费用
26、低廉，25 瓦时/米 3。适应范围广：在-60+300的环境内均可正常运转,特别是在潮湿,甚至空,气湿度饱和的环境下仍可正常运行。,6.4.2 固体废弃物治理,本项目对在生产过程中产生固废主要为 PET 膜、PVDF 膜、PET 和 PVDF 的复合膜及胶粘剂固化物，存放时不会对环境产生重大影响，通过分类收集，可以回收利用的由相关企业回收，不可回收的由有资质的环保处理单位处理。,6.4.3 噪声治理,设计时尽可能选用噪声低的设备，对噪声较大的设备，采取消声、减震、隔离等措施，主机生产线生产速度较低，基本无噪声，本项目能创造一个良好的生产环境，确保生产岗位的最终噪声不超过 70dB（A）。,6.
27、5 环 境 保 护 投 资为了做到节能减排，确保本项目环保达标排放，本项目考虑选用两套低温等离子处理装置对尾气进行处理。6.6 本 项 目 初 步 环 境 影 响 分 析本项目属清洁生产项目，工艺技术先进，生产过程实施废物综合利用，有效地减少了污染物外排量，特别是安装了低温等离子尾气处理装置，将本项目对环境的影响进一步降低。预计本项目建设投产后，不会对环境产生影响。7 劳动安全卫生7.1 劳 动 安 全 卫 生 执 行 的 标 准 、 规 范,1）工业企业设计卫生标准2）工作场所有害因素职业接触限制3）工业企业噪声控制设计规范4）工业企业照明设计规范5）生产过程安全卫生要求总则6）生产设备安全
28、卫生设计总则7）采暖通风与空气调节设计规范8）洁净厂房设计规范9）职业性接触毒物危害程度分级10）化工企业安全卫生设计规定,GBZ1-2002GBZ2-2002GBJ87-1985GB50034-92GB12801-91GB5083-85GB50019-2003GB50073-2001GB5044-85HG20571-95,7. 2 生 产 过 程 中 职 业 危 害 因 素本项目生产过程中主要存在的职业危害因素有：化学性物质、噪声、机械及电气等因素。7.2.1 化学性物质因素分析本项目实施过程中主要的危害化学物质为乙酸乙酯。乙酸乙酯主要用于复合胶粘剂的调配、稀释，用量较大，通过专门烘道挥发，
29、基本不与人体接触。,主要化学药品性质一览表,药品名称CAS 登录号分子式物理性质及外观比重（25）沸点熔点闪点蒸气压溶解情况爆炸范围（体积比）职业接触限制,乙酸乙酯：又称醋酸乙酯。141-78-6C4H8O2无色澄清液体，有强烈的醚似的气味，清灵、微带果香的酒香，易扩散，不持久。0.894-0.89877.06-83.67.213.33kPa（27）微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂2.0%-11.5%根据工作场所有害因素职业接触限值GBZ2-2002 中，时间加权平均允许浓度为 200 毫克/立方米，短时间接触允许浓,度为 300 毫克/立方米。7.2.2 机械及电气伤害本项目有机
30、械转动装置和电气设备，有可能对人身造成机械及电气伤害。7.2.3 其它危害本项目生产过程中存在有静电危害。由于操作平台较高，如果施工有缺陷，或维修不到位等，在检修作业中，可能发生高处坠落和高处坠物而造成物体打击事故。此外，蒸气管道存在高温，在保温和防烫措施出现故障或损坏时，可能发生高温灼伤。7.3 劳 动 安 全 措 施本项目建筑布置、工艺、空调通风、防火防爆、防尘与劳保护等方面均按相应的国家和行业标准与规范进行设计，采取了相应的措施，确保生产和人身安全。7.3.1 化学品防护措施本项目厂房为洁净厂房,设有完善的空调净化系统，保持室内空气新鲜和适,宜的温湿度，通过隔离和抽风等手段，杜绝有毒有害
31、物质扩散，同时操作人员作业时穿戴工作服和劳动防护用品，确保人员安全。7.3.2 机械设备防护等措施,各机械设备安装防护安全罩、在机械设备的传动侧和操作侧设安全护栏，以,防止机械伤害、设备平台及楼梯设置防护栏。7.3.3 噪声控制,本项目实施噪声治理和生产环境净化措施，设计时尽可能选用噪声低的设备，对噪声较大的设备，采取消声、减震、隔离等措施，以创造一个良好的生产环境，确保生产岗位的最终噪声不超过 70dB（A）。7.3.4 劳动保护和卫生措施,本项目按洁净厂房设计，人员进入车间洁净区都必须更换专用工作服，进行风淋。为保证人员健康要求，本项目设有休息室、更衣室等辅助用室，均符合工业企业设计卫生标
32、准的要求。,7.4 安 全 和 职 业 卫 生 组 织 管 理,安全生产和职工健康是企业的大事，是正常生产的重要保证。实行首长负责制和分管人员负责制相结合。湖北回天胶业公司设有专门的管理机构和专职人员负责劳动安全和职业病防治工作，本项目车间内设有专职人员，负责管理和检查督促本车间的安全生产和职工健康工作，定期组织职工体格检查，开展职业病防治工作，员工都要对安全和劳动保护工作负责，实施安全生产，搞好职业卫生，减少职业病的发生。,8 组织机构与人力资源配置8.1 组 织 机 构 设 置根据实际经营情况，由常州回天光伏材料有限公司具体设置职能部门及岗位，总经理 、副总经理、总工程师 、技术部、生产部
33、、设备部、质检部、人力资源部、行政部、供应部、商务部、市场部等。总经理,总工程师,副总经理,技术部,生产部,设备部,质检部,人力资源部,财务部,行政部,供应部,市场部,商务部,8.2 生 产 班 制 与 人 力 资 源 配 置本项目实施四班三运转制，年操作日为 300 天。面对社会招工，全部人员由公司招聘，经考核后培训上岗。8.3 人 员 培 训各岗位操作人员通过培训，经考试或考核合格后上岗。9 项目实施计划9.1 项 目 组 织 与 管 理本项目由常州回天光伏材料有限公司进行组织和管理。9.2 项 目 实 施 进 度 安 排计划投资 5000 万元，主要投资内容为：1 条年产 300 万平方
34、米的太阳能电池背膜生产线，与之配套的检测实验室建设。项目建设期为 8 个月。,10 项 目 技 术 经 济 分 析,10.1,投资预算,项目总投资 5000 万元， 1 条年产 300 万平方米的太阳能电池背膜生产线建设 1500 万元，厂房租赁及办公条件 100 万元，外围辅助设施 100 万元，流动资金 3100 万元；与之配套的检测实验室建设 200 万元。10.1.1 年产 300 万平方米的太阳能电池背膜生产线背膜生产线 1500 万元，厂房租赁及办公条件 100 万元，外围辅助设施 100万元，流动资金 3100 万元。具体明细如下：（1）背膜生产线 1500 万元：其中主要设备
35、1440 万元，其他设备及辅助设施 60 万元。（2）外围辅助设施 100 万元：主要包含电力、蒸汽等设施的建设。（3）流动资金 3100 万元：用于日常经营维护（原材料储备、设备维护、工资、销售账期等）。（4）厂房租赁及办公条件：100 万元10.1.2 配套的检测实验室建设检测实验室 200 万元，其中主要设备 150 万元，其他设备及辅助设施 50 万元。10.1.3 项目的主要生产、检测试验设备根据本项目所采用工艺及设计要求，计划采用的主要设备如下：,主要检测试验设备,数量（台,太阳能电池背膜生产线设备数量（台/,序号,名,称,/套）,序号,设备名称,套）,1234567,材料试验机紫
36、外老化箱双 85 老化箱PCT 加速老化箱立式厚度计层压机粘度计,1111112,1234567,涂布复合机欠点检测仪分切机净化空调工程电动叉车等离子处理设备消防系统,1221351,8,电热鼓风干燥箱,3,8,供热系统,1,傅里叶变换红外光谱,9101112131415,仪（含反射套件）EVA 交联度测试装置卡尔菲休水分测试仪等离子表面处理设备透湿测试仪击穿电压测试仪5L 行星搅拌机,1111112,10.2 项 目 投 资 的 资 金 来 源计划总投资5000万元，公司以超募资金4900万元进行首次出资，自然人戴宏程先生以货币资金出资100万元。10.3 项 目 投 资 的 经 济 效 益
37、 分 析经测算，本项目完全达产后，年均销售收入可达 17700 万元，项目税后的内部收益率为 44%，静态投资回收期为 3.9 年（含建设期）。有较好的经济效益和较强的抗风险能力。11 项 目 风 险 与 对 策本项目存在主要的风险因素有市场风险因素，技术风险因素，原材料供应风险，价格风险因素等，分析及对策如下：（1）市场风险因素：在宏观需求方面，目前中国国内光伏发电市场尚未完全启动，组件产品销售对出口依赖程度较高，容易受国外政策、需求、汇率等因素影响，2008 年金融危机时曾有所表现。但清洁能源的需求是不可逆转的趋势，近几年全球光伏发电市场一直保持了强劲的增长态势，特别是随着中国政府出台相关
38、鼓励政策后中国市场也将逐渐启动，因此，市场风险因素出现的概率比较小；此外，太阳能电池发电分晶硅组件和薄膜组件两种，本项目产品主要用于晶硅组件。二者均有优劣，目前晶硅占据了 90%以上的份额，尽管三年前业内有薄膜电池即将兴起的声音，但目前看来，薄膜电池的关键技术并没有突破，一些公布的项目相继停止或放缓，近两年国内外太阳能电池产能扩张基本集中在晶硅电,池上，可以预计今后五年甚至较长时间内，晶硅电池和薄膜电池的市场格局不会有较大变化。,（2）技术风险因素：尽管本项目目前通过对外技术交流和合作，采用了较为成熟的工艺路线，但项目技术的先进性和适应性随着时间的推移存在一定的风险。如果公司能充分利用原有胶粘
39、剂技术积累和多年在太阳能光伏组件封装工艺领域的应用研究积累，通过管理机制创新，充分发挥员工的创新能力，同时加强对外技术交流与合作，引进人才和技术，可以将技术风险控制在较低的水平。（3）原材料供应风险。产品所需主要原材料如氟膜、胶粘剂等均为进口产品，其中氟膜的市场供应一直处于十分紧张的局面，根据 SNEC2011 展会的了解，PET 膜供应自 2010 年下半年起也逐渐趋紧，但同时也了解到，氟膜、PET 等原材料供应商都对前景比较看好，均有扩产计划，如果公司在质量和产量上迅速做大，同上游供应商建立战略合作，将可以有效降低原材料供应风险。,（4）价格风险因素：尽管本项目产品目前的价格还维持较高的水
40、平，但随着众多企业进入该行业，竞争加剧，价格整体水平存在下降风险。对此，公司已着手利用自身优势，加快复合胶粘剂的研究和发展，掌握该材料的制造技术，通过精细化管理手段，降低制造成本，同时，集中力量，迅速将本项目产品做大、做强，尽管产品的毛利没有传统的精细化工产品高，但只要抢占先机，发挥规模效应，完全可以规避价格风险。,综合以上，本项目实施的风险基本可控。,12 研 究 结 论,（1）项目符合国家产业政策，适应市场发展的需求。本项目符合产业结构调整指导目录（2005 年本）第一类 鼓励类 （九.化工中 19 复合材料、功能高分子材料）、国家中长期科学和技术发展规划纲要（“三”中 4 条可再生能源低
41、成本规模化开发利用）、国家第十一个五年计划纲要(第三篇第十二章第四节 “大,力发展可再生能源”)的要求。,（2）本项目是开发性价比优于国外同类产品的复合胶粘剂和太阳能电池背膜产品，可打破国外公司的垄断，提升中国光伏产业国际市场竞争能力。,（3）回天胶业有组织研发、生产、销售产品的实践经验，有一批具有生产实践经验的技术人员和操作人员，能对产品的关键技术、原材料质量和产品质量指标等进行有效管控；同时公司在太阳能光伏组件行业有完善的销售渠道，业内知名度高，对实施本项目能形成有效支撑。,（4）本项目符合回天胶业发展战略要求，项目实施后经济效益较好，可提升公司产品的档次和技术研发水平，并且显著增加公司的盈利能力。（5）经测算，本项目完全达产后，年均销售收入可达 17700 万元，项目税后的内部收益率为 44%，静态投资回收期为 3.9 年（含建设期）。有较好的经济效益和较强的抗风险能力。,本项目的产品市场前景较好，采用的生产工艺是较成熟的生产工艺，工艺技,术风险较小，可保证产品质量。综上所述，本项目建设是可行的。,
