1、,港珠澳大桥主体工程桥梁工程桥面铺装,SB05标总监办第一次工地会议,2014年7月17日,SB05总监办监理工作交底,港珠澳大桥主体工程桥梁工程桥面铺装,目 录,一、监理组织机构介绍,二、监理组织机构职责,三、监理工作廉政管理,四、监理工作程序,六、报表格式及函件往来,五、监理工作会议,一、监理组织机构介绍,目 录,二、监理组织机构职责,四、监理工作程序,五、监理工作会议,六、报表格式及函件往来,三、监理工作廉政管理,一、监理组织机构介绍,为满足总监办管理工作需求，总监办下设工程技术部、计划合同部、HSE管理部、综合部（含档案室）、试验检测部等各管理部门，并根据桥面铺装施工合同段的实际情况，
2、另下设两个监理组，分别对CB06、CB07标桥面铺装施工进行监理。,二、监理组织机构职责,目 录,一、监理组织机构介绍,四、监理工作程序,五、监理工作会议,六、报表格式及函件往来,三、监理工作廉政管理,二、监理组织机构职责,1、总监办职责(1) 对合同范围内施工监理工作全面负责，认真进行质量、进度、投资和HSE控制，合同管理、信息管理、培训管理、廉政管理及各方关系协调等。(2) 制定监理规划、实施细则、监理程序、监理制度，认真组织实施，并负责指导和管理下辖各监理部门和监理组工作，规范监理行为。(3) 统一各部门采用的技术规范、标准、监理用表，推行监理工作标准化。(4) 完善监理驻地建设，组织监
3、理人员进场、培训和岗前考核，落实岗位职责，做好监理人员管理工作。(5) 督促各部门履行监理职责，检查监理规划、实施细则、监理程序及监理制度的执行情况，制订有效的考核管理办法，对各部门及监理人员的工作进行检查考核和管理，及时更换不胜任的监理人员。(6) 制定施工资料用表，拟定填写规则，并督促承包人按照要求填写工程施工资料，确保工程施工资料与工程进度同步。,二、监理组织机构职责,(7) 按合同文件规定配备足够数量的试验检测人员和必要的试验检测仪器设备，履行合同和相关规定由监理负责的试验检测工作，同时配合试验检测中心开展现场材料监理抽检、控制性试验检测的监理抽检工作。(8) 检查、督促承包人及监理人
4、员做好资料的收集、整理、归档工作，做好总监办监理资料的收集、整理、归档工作，确保施工及监理资料完整、规范、真实。(9) 建立工程质量动态信息管理系统，建立工程质量（缺陷）问题处理台账，实现质量管理追踪，确保每个工程质量（缺陷）问题都得到妥善处理。(10) 按照建设项目管理制度的要求，配合管理局和设计人驻场代表开展各项工作。(11) 贯彻落实管理局下发的有关文件及制度，参与管理局对承包人的考核与评价。(12) 主持召开监理工地月例会或根据工程需要召开专题工地会议，编写监理工作月、年报和监理工作报告，编制监理竣工文件。,二、监理组织机构职责,2、工程技术部职责(1) 在总监理工程师的领导下，全面负
5、责桥面铺装的工程质量、技术管理工作。(2) 负责制定施工资料用表，拟定填写规则，指导重大技术方案审核、首件认可制、监理细则制定、组织或参与各类施工技术方案的审查和讨论，协助总监审批技术方案，组织实施各分项、分部工程开工前的监理技术交底及过程控制、开展各类质量活动，编写监理技术总结等。(3) 建立工程质量动态信息管理系统。加强对承包人施工队伍技术设备、管理技术人员到位情况的检查，检查承包人施工人员的施工操作规范化情况，检查监理人员到位情况和现场监理情况等，防止发生可能的人为因素造成的质量问题和损失。建立工程质量问题处理台账，进行质量管理追踪。,二、监理组织机构职责,3 、HSE管理部(1) 在总
6、监理工程师的领导下，全面负责总监办HSE管理工作。(2) 负责按照管理局的相关要求，制定总监办管辖范围内的HSE管理标准、HSE监理方案和实施细则手册，分类提出危险性较大和专业性强的工程项目HSE监理工作要求，指导并认真落实。(3) 对承包人建设过程实施HSE监督、检查和管理，建立HSE监理记录和报告，重点对承包人制定、落实中华白海豚保护措施进行监督管理。,二、监理组织机构职责,4、计划合同部(1) 审查承包人季度、年度及总体施工计划，审批承包人月度，以及施工阶段提 交的各种详细计划、变更计划或专项施工计划等。(2) 按合同要求做好工期控制，与管理局建立有效的沟通机制，确保各项工期目标的实现。
7、(3) 监督承包人采取有效措施完成预定的施工计划，并定期向管理局报告工程进度情况。(4) 核实承包人上报的施工进度，当进度落后于计划时，及时向管理局汇报，并督促承包人采取有效的补救措施，确保工期目标的实现。(5) 审核承包人上报的计量支付申请资料，重点审查签证的及时性和准确性，严禁事后补办。(6)及时向管理局上报审核后的计量支付材料。,二、监理组织机构职责,5、试验检测部(1) 建立监理的试验、检测工作体系，编制试验监理细则和试验检测工作计划，明确各类试验检测项目的取样送检或现场测试、资料收集和归档管理的工作程序及管理表格。(2) 参与材料准入/许可工作，做好材料储备监理工作。配合港珠澳大桥主
8、体工程试验检测中心及共同委外的试验检测单位，对进场原材料、成品、半成品、构配件等进行取样旁站和委托。(3) 安排人员对改性沥青等主要材料加工过程监控，对集料、矿粉等材料生产加工驻场监理。(4) 按要求对施工过程质量控制参数、结构实体尺寸以及非控制性检测进行检测。(5) 对承包人有关试验检测工作进行旁站、检查、监督和管理。,二、监理组织机构职责,6、综合部(1) 在总监的领导下，参与编制项目管理手册，组织制定廉政防控体系，负责项目实施过程的信息管理。(2) 施工准备监理服务期，根据港珠澳大桥主体工程建设项目综合管理信息系统实时运行维护管理办法的要求，完成网络建设，办理租用专线接入该系统，并负责日
9、常管理维护工作，明确联系方式报管理局。(3) 建立各监理机构之间点对点的联络机制，指派专人以规定格式、规定时间、规定内容进行信息交流。(4) 以网络、电话、传真等通讯方式建立与外部及内部的信息沟通体系，加强硬件配置实现由不同地域监理机构共同参与的视频会议。(5) 负责总监办各部门、各现场监理组的办公生活、交通等设施的配置安排。,二、监理组织机构职责,7、路面监理组(1) 在总监办授权范围内，负责桥面铺装工程的现场监理工作，认真履行“五控两管一协调”的监理职责。(2) 按照监理规划、监理细则、监理制度、监理程序的相关规定开展现场监理工作，全方位、全过程、全天候对质量、安全、进度等进行监督管理。(
10、3) 审核承包人的施工进度计划，督促其认真落实；审核承包人的中期支付报表，对其真实性负责。(4) 贯彻落实管理局、总监办下发的有关文件及制度。(5) 主持召开工地周例会，完成会议纪要和周报告，落实工作计划和要求。(6) 做好监理资料的收集、整理、归档工作。,二、监理组织机构职责,8、档案室(1) 制订总监办档案管理办法并报档案中心审核。(2) 审核承包人提交的档案管理办；工程实施过程中，检查并督促承包人及时做好施工文件的收集、整理和归档工作，确保施工档案及时、齐全、准确。(3) 审核承包人填写的施工表格和竣工图。检查督促承包人的施工文件电子文档数据录入的正确性和及时性并签认，做到自检、抽检文件
11、材料收集、整理与工程施工同步。(4) 督促各部门及时做好监理文件的收集、整理和建档工作，确保监理档案及时、齐全、准确。(5) 接受质量监督部门、档案主管部门、管理局业务部门、管理局档案中心等对监理档案的专项检查工作，及时按检查意见进行整改，避免同类问题重复出现；配合对承包人档案的专项检查工作，督促承包人及时进行整改并按要求填报档案工作报告。,二、监理组织机构职责,(6) 交工验收前完成监理档案组卷，提交交工验收用的监理文件及其电子版，督促承包人提交交工验收用的施工文件及其电子版并进行签认。(7) 按照管理局要求在规定时间内提交齐全、完整、系统、规范、装订好的监理文件及相对应的电子档案，督促承包
12、人提交齐全、完整、系统、规范、装订好的施工档案及对应的电子档案。(8) 配合档案中心做好项目档案专项验收工作。(9) 竣工验收前按照管理局要求在规定时间内提交收集、整理完成的缺陷责任期监理文件，督促承包人提交收集、整理完成的缺陷责任期施工文件。(10) 竣工验收前，按照管理局要求在规定时间内提交竣工验收用的监理文件及其电子版，督促承包人提交竣工验收用的施工文件及其电子版。(11) 负责根据管理局要求提供规定套数的监理档案。,8、档案室,二、监理组织机构职责,9、技术支持服务专家组 技术支持服务专家组是我方为本项目提供技术支持和指导而组建的非常驻机构，为本项目提供技术指导、培训和技术支持。(1)
13、 根据桥面铺装质量控制重点和难点分析，指导、复核监理规划技术部分的编制。(2) 参加施工技术方案评审会，审查承包人提交的施工组织设计（技术部分）、质量计划及关键工序的开工报告，提供专家评审意见或建议。(3) 培训桥面铺装监理人员，提升技术能力。(4) 根据项目进展情况，对施工过程中的关键技术、关键部位进行现场技术指导，不定期巡查施工质量，评价质量效果，提供专家指导意见。,三、监理工作廉政管理,目 录,一、监理组织机构介绍,四、监理工作程序,五、监理工作会议,六、报表格式及函件往来,二、监理组织机构职责,三、监理工作廉政管理,1、港珠澳大桥桥面铺装SB05总监办廉政管理领导小组 组 长：许彦峰
14、副组长：支建设、罗伟,三、监理工作廉政管理,2、港珠澳大桥桥面铺装SB05总监办廉政管理规定西安方舟工程咨询有限责任公司将不定期向管理局和施工单位发送监理人员廉洁情况调查表，对项目定期检查，根据调查及检查反馈情况，对发现的问题及时处理。,(1) 在工作中必须遵循“守法、诚信、公正、科学”的原则。(2) 不准利用合同赋予的权利和工作之便，吃拿索要，以权谋私。(3) 不准参加用公款支付的营业性歌厅，舞厅，夜总会等娱乐活动。(4) 不得安排、介绍亲朋好友在自已监理的工程范围内承包工程或供应材料，成品，半成品和设备。(5) 不准接受承包商的任何馈赠，不准向承包人报销应由个人支付的各种费用。(6) 不准
15、在承包商或物资供应商部门兼职，不准与承包商或物资供应商合伙经营和从事中介活动以及在其集资。(7) 不准在加班和夜间施工过程中，接受承包人的补贴和吃请玩乐。(8) 公司自备有食宿地点，无论正常上班或夜间加班，均不准在承包人食宿。(9) 公正、公平、守信、尽职，具有高度责任感地做好监理工作，在法律范围内维护管理局的利益。,三、监理工作廉政管理,(10) 不接受任何法律法规不允许的商业委托，不泄露工程和管理局的秘密，忠实履行职责，对管理局负责。(11) 不推荐队伍，不准安排亲朋好友到自己管辖的承包人项目经理部做事；不推销材料，不收受贿赂，不接受承包商任何形式的回扣或其它间接报酬。(12) 当发现自身
16、的判断有错误时，要及时更正错误，不得用任何方式掩盖错误和推诿责任。(13) 不得弄虚作假，对不合格工程不得签认，不得隐瞒工程质量及安全事故。(14)不准接受承包商妨碍公正履行监理职责的吃、请；不准参加承包商邀请的妨碍公正监理的一切娱乐消费。(15) 加强督促检查，严格纪律，每个监理人员要自觉地从我做起，遵守法纪，遵守职业道德，廉洁自律，反腐倡廉，洁身自好，正确行使职权。 以上规章制度，全体监理人员必须人人遵守，不得违反，否则将严肃处理，情节严重者，将从重处理甚至移送司法机关。除此之外，公司将不定期向管理局和承包人发送监理人员廉洁情况调查表，对项目定期检查，根据调查及检查反馈情况，对发现的问题及
17、时处理，以确保廉洁目标的实现。,2、港珠澳大桥桥面铺装SB05总监办廉政管理规定,四、监理工作程序,目 录,一、监理组织机构介绍,三、监理工作廉政管理,五、监理工作会议,六、报表格式及函件往来,二、监理组织机构职责,四、监理工作程序,1、承包人营地建设审批程序,按广东省高速公路标准化管理规定、港珠澳大桥主体工程建设项目管理制度及港珠澳大桥主体工程建设项目营地建设管理办法、港珠澳大桥主体工程建设项目桥面铺装工程沥青混合料拌和站验收管理办法、港珠澳大桥主体工程建设项目桥面铺装工程材料准入管理办法的相关标准及要求，负责、督促、指导承包人及时完成营地及现场驻地、沥青拌和站、材料存放场地建设。,（一）质
18、量监理程序,四、监理工作程序,2、沥青拌和站建设监理程序,沥青混合料拌和站建设前，承包人需编制沥青混合料拌和站专项建设方案并报总监办审批；拌和站建成后，经承包人自检合格后报监理复检，并经管理局组织验收，合格后方可正式投入使用。,（一）质量监理程序,四、监理工作程序,3、合同段工程开工审批流程,依据港珠澳大桥主体工程建设项目开工审批管理办法要求，严格执行开工审批制度。,（一）质量监理程序,四、监理工作程序,4、分项工程开工审批流程,（一）质量监理程序,四、监理工作程序,5、材料、构配件、 成品、半成品试验检测程序,（一）质量监理程序,材料的采购遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，以“保证
19、质量、控制价格、保障供应”为核心，做好动态控制，使材料采购质量管理处于可控状态。 按照港珠澳大桥主体工程铺装材料准入/许可管理办法和管理局的有关规定，督促承包人提前做好铺装工程用材料规划，配合管理局进行材料供应商的准入/许可审核。 对未经监理工程师验收或者验收不合格的材料、构配件，监理工程师拒绝签认、签发验收记录和准用通知单，及时通知、督促承包人单独保管，严禁在工程中使用和安装，并限期清除出场。,四、监理工作程序,6、承包人外委试验监控程序,（一）质量监理程序,四、监理工作程序,7、监理外委试验监控程序,（一）质量监理程序,四、监理工作程序,8、总体施工组织设计、专项施工工程施工组织设计的审批
20、程序,（一）质量监理程序,四、监理工作程序,9、首件工程认可制监理工作流程,（一）质量监理程序,四、监理工作程序,10、质量监理的工作程序,（一）质量监理程序,四、监理工作程序,11、工程质量试验检测程序,（一）质量监理程序,四、监理工作程序,（二）HSE监理流程,1、HSE监理程序,四、监理工作程序,（三）工程进度监理流程,1、工程进度监理流程,四、监理工作程序,1、工程预付款支付程序,（四）工程费用监理流程,四、监理工作程序,2、中间计量申报流程,（四）工程费用监理流程,四、监理工作程序,3、期中支付程序,（四）工程费用监理流程,四、监理工作程序,4、期终支付程序,（四）工程费用监理流程,
21、四、监理工作程序,1、重大变更的审批流程,（五）合同监理程序,四、监理工作程序,2、较大变更的审批流程,（五）合同监理程序,四、监理工作程序,3、一般变更的审批流程,（五）合同监理程序,四、监理工作程序,4、索赔监理工作程序,（五）合同监理程序,四、监理工作程序,5、工程延期管理程序,（五）合同监理程序,四、监理工作程序,6、交工验收监理工作程序,（五）合同监理程序,五、监理工作会议,目 录,一、监理组织机构介绍,三、监理工作廉政管理,四、监理工作程序,六、报表格式及函件往来,二、监理组织机构职责,五、监理工作会议,为加强管理局与总监办、设计人、承包人等各参建单位的信息互通，建立工地例会制度，
22、以便及时交流情况、协调纠纷、部署工作，监理工地例会主要有第一次工地例会、月例会、周例会以及专题会议。,五、监理工作会议,1、监理工地月例会,.监理工地月例会拟定每月下旬召开，由总监理工程师主持。.参会人员：管理局参会人员自定；总监办总监、副总监及相关部门负责人；承包人项目经理、总工及相关部门负责人；质量顾问、检测中心、测控中心、设计等相关单位代表。.会议主要内容：检查上月会议纪要落实情况；对当月进度、质量、安全等相关内容全面梳理，就有关问题展开讨论并协调解决，研究布署后续工作计划；,五、监理工作会议,1、监理工地月例会,.承包人按既定格式准备汇报材料；检测中心、测控中心准备以下内容的汇报材料：
23、当月成果、存在问题及建议、下月计划；总监办准备评述材料。会前两天各单位将电子版汇报材料上报总监办。.总监办会后及时整理会议纪要，发送各相关单位。会议纪要将作为合同文件的组成部分。,五、监理工作会议,2、监理专题会议,施工过程出现亟待解决的重大问题时，可由业主或总监办组织召开监理专题会议研究处理，遇到权限范围内难于协调解决的重大问题报管理局做进一步协调解决。,六、报表格式及函件往来,目 录,一、监理组织机构介绍,三、监理工作廉政管理,四、监理工作程序,五、监理工作会议,二、监理组织机构职责,六、报表格式及函件往来,（一）表格格式 1、港珠澳大桥桥面铺装项目管理用表沿用岛隧总监办制定的港珠澳大桥监
24、理总体统筹文件： 第一篇：总体要求； 第二篇：工程基本表式； 第三篇：HSE管理表式；,六、报表格式及函件往来,六、报表格式及函件往来,总体统筹文件工程基本表式（承包人用表）,六、报表格式及函件往来,2、港珠澳大桥主体工程桥梁工程桥面铺装施工检查记录表、质量检验报告单及评定表编制思路。,六、报表格式及函件往来,、编制说明：、依据管理局下发的“港珠澳大桥主体工程桥梁工程质量验收标准”，（该标准以内地、香港地区和澳门地区的相关技术标准为基础，以交通部现行行业标准公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2-2004）为基本框架，并参考有关资料编写）。、参考广东省公路工程检验表格要求（本表格主要针对一般高速公路，未充分适合本工程）。、SBO5总监办已编制港珠澳大桥主体工程桥梁工程桥面铺装施工检查记录表、质量检验报告单，已下发承包人，要求尽快反馈意见。,六、报表格式及函件往来,、编制内容：,六、报表格式及函件往来,3、依据划分规定，进行合同段单位、分部、分项工程划分，划分思路如下：,六、报表格式及函件往来,以CB06标为例的单位、分部、分项工程划分思路,六、报表格式及函件往来,以CB06标为例的单位、分部、分项工程划分思路,六、报表格式及函件往来,（二）函件往来,谢 谢,
