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德勤——湘火炬内部控制制度手册之一.pptx

上传人：拉拉链 文档编号：13107906 上传时间：2022-06-25 格式：PPTX 页数：21 大小：1.50MB
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湘火炬投资股份有限公司,内部控制制度流程图 终稿二零零一年十月二十六日,目录,1. 总则及说明,图标,2. 管理控制,2.1 职位分工,3. 会计控制,3.1 职位分工,

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