1、沅江市海事处 2018 年预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市地方海事处 2018年部门预算编制说明如下：一、工作职责：（一）宣传、贯彻和执行上级有关水上交通法律、法规、规章和政策，依据法律法规，负责水路交通行政执法和监督检查。（二）负责编制水路交通发展规划，制定港口、码头、航道、渡口渡船的新建、改建、养护项目计划，并组织实施和管理。（三）负责辖区管理水域重点客运、渡口的安全管理，对渡口、渡船实施安全监督，并建立水上交通安全安全视频监控系统监测和维护。（四）负责水上交通安全监督和防止船舶污染水域，管理水上通航秩序和通航环境。（五）负责调查、处理水上船舶交通事故、港口生产
2、、设备事故和船舶污染事故。（六）负责规定航道的行政管理和航道建设管理。二、部门预算单位构成根据编委核定，我处设股室 9 个，所属事业单位 9 个，全部纳入 2018年部门预算编制范围。三、部门预算人员构成截止 2018年 1月（预算编制时间），我处纳入部入预算编制 76人。其中：实有在职在编人员 61人，退伍人员15人。四、2018 年收支预算2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。（一）收入预算2018年单位预算收入 88
3、9.671万元，其中：一般公共财政经费拨款 489.671万元，纳入公共预算管理的非税拨款 400.00万元，政府性基金拨款 /万元，纳入专户管理的非税收入 /千元，事业单位经营收入 / 千元，其他收入 / 千元。（二）支出预算2018年单位预算支出 889.671万元，其中：1、按支出项目类别分：基本支出 622.771万元，分别为：人员经费支出584.771万元，公用经费支出 38万元。项目支出 266.9万元。2、按支出功能分类项目：2140131行政运行 842.593万元；2210201住房保障支出 47.078万元。3、按支出经济分类项目：工资福利支出 584.771万元；商品和服务支出 38万元；对个人和家庭的补助支出 万元；项目支出 266.9万元。2018年全年收支预算平衡。五、其他重要事项（一）“三公”经费情况2018年，我处“三公”经费财政拨款预算数 9.5万元，其中：公务接待费 5.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元，与上年降低。（二）政府采购情况2018年，我处安排政府采购 65万元，主要用于采购等。 （三）预算绩效评价情况2018年度，我处纳入绩效评价的项目 2个，涉及预算金额 172万元。
