原材料采购业务流程,仓库,财务部,运作副总（总经理）,采购部,质量管理部,审核,供应商信息,执行采购,洽谈,付款或交定金,处理办法,原材料入库,结算,执行,完成采购,检验,合格,不合格,采购计划,库存情况,草拟采购合同,合同审核,总工,是,否,是,否,原材料采购业务流程说明,根据库存情况确定采购需求。根据采购需求，通过收集和整理供应商信息，向供应商的询价和方案对比，进行初步洽谈。根据采购要求，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；超过一定合同金额的特别重大的采购合同报总经理审核；对于普通材料的采购按此程序办理。对于难度较大的采购任务，可以报告运营副总协助制定采购计划。入库的检验由质量部完成，严格按照研发部制定的材料入库标准，避免执行标准不严或者不一致现象。对存在问题的原材料处理方法由质量部协同研发部拿出意见。并形成报告，报总工程师审核后执行。对不符合要求的材料可以与对方协商降价、退换货、或者索赔。仓库按手续办理入原材料库。研发部须制定原材料入库检验标准。质量部须制定原材料质量问题处理办法。采购部须制定采购管理办法，退货管理办法和供应商管理办法。,演讲完毕，谢谢观看！,
