1、 检查原始凭证发现问题的报告如何写?篇一：财务检查整改报告卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。一、 及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。二、 建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习会计法和财务知识。使记
2、账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。三、 今后财务工作通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照会计法的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。篇二：会计检讨书财务工作疏忽检讨书 尊敬的经理： 我怀着十二万分的愧疚以及十二万分的懊悔向你们写下这份检讨书，我为自己的错误作行为感到了深深地愧疚和不安，在此，我向经理做出深刻检讨：鉴于 2011 年 7 月 23 日提报的资料有误，由于个人的疏忽，把金额写错，原本是和宏华进的进账金额 1
3、0600 元错写成了 10000 元。相差金额600 元。竟然犯了如此低级的错误，归结原因如下：1.责任心不强，工作作风不深入，不踏实。急于把事情做完，而没有做好它。就像经理常说的， “做事要做好它而不是做完他” 。2.做事粗心大意，不细心，应仔细核对金额后再写。通过这件事，我重新反思了自己读书学习、做人、做事的态度，感悟到：1、一个人一生最重要的是做事做人的能力。做人要专注，做事也要专注。做事不专心，一定无法把事情做得圆满，无法清楚地掌握细节。学习就在做人、做事的点点滴滴中。经典绝不是在书本里，而是在做人、做事的点滴中。 “学如逆水行舟，不进则退” ，读了那么多的书，假如不融会贯通，不与生活
4、结合，就很难有喜悦，就是古人所讲的“学而时习之，不亦乐乎。 ”2、 “学习最重要的境界是体悟。如果学习中不能体悟，那只是“记问之学” ，就好像人吃了东西没有消化，对身体当然就没有帮助，甚至还有害处。 因此，这次发生的事使我不仅感到是自己的失误，更为重要的是我感到对不起经理对我的信任，愧对经理的关心。 同时，要诚心的谢谢经理，如果不是经理及时发现，并要求自己深刻反省，而放任自己继续放纵和发展，那么，后果是极其严重的，甚至都无法想象会发生怎样的工作失误。因此，通过这件事，在深感痛心的同时，我也感到了幸运，感到了自己觉醒的及时，这在我今后的人生成长道路上，无疑是一次关键的转折。所以，在此，我在向经理
5、做出检讨的同时，也向您表示发自内心的感谢。 出纳：篇二：财务会计工作检查报告 有限公司财务会计工作检查报告 根据公司领导指示，依据会计法 、 会计基础工作规范 、 会计基础工作规范化管理办法 、 会计档案管理办法 会计电算化管理办法及会计电算化工作规范等财经法律法规的要求，对公司 2011 年至 2013 年的财务会计凭证进行了认真检查（注：会计没有提供会计账簿、报表及电脑软件密码等） 。现本人只能就凭证检查发现的问题及提出的整改措施意见报告如下：一、会计基础工作存在的问题：1、2011.1 月 27 号记帐凭证购入固定资产电脑 5 台复印机一体机4 张发票金额28349元，但记帐凭证少计 2
6、8349-28063.99285.01 元，也未情况说明。2、2011.1 月 28 号记帐凭证购入办公桌椅书柜等 32018 元付款手续不全，凭证、发票上无领导、经办人、验收人签字（2011.7.7 后付款手续开始有领导审批） 。3、公司自筹备成立以来，财务往来款项均无收款方开具的“收款收据” 实收资本除外 。如：2012.6 月 4 号记帐凭证收到了股东汇款 200 万元，财务没有开“收款收据” 。 4、2012.6 月 7 号记帐凭证公司支付购买砖碴款二笔共 10 万元，收款人有二份打印“付款申请” ，但收款人亦为打印，没有签章，也没有“收款收据” 。 5、2012.8 月 3 号记帐凭
7、证公司支付办公楼装修款 30 万元，虽然有了付款审批程序手续但仍然缺少双方签订合同、收款人张前进“付款申请” 、身份证、 “收款收据”及相关签章等。如发生纠纷要提起公诉会有困难，相关证据不完全。6、2012.8 月 10 号记帐凭证公司收到办公楼装修工程发票 130 万元一张，直接入账。既无结算单也无任何人签字。 6、2011.9 月 2 号记帐凭证总账科目与明细科目差 0.02 元、记帐凭证涂改。2012.1月 7号记帐凭证存入银行出租门面收入 23189 元，而收款收据合计为 23128 元。缴存款额 61 元，也未作说明。7、公司记账凭证没填制凭证人员、记账人员、出纳人员签名或者盖章。
8、8、2011.9 月 15 号记帐凭证购办公室装饰用品 29000 元，二张领款条合计 100002900039000 元。虽然将一万元领款条注明为附件，但仍然合规定。9、已经收付款入账的原始单据发票没有加盖“银行存款收讫（付讫）或现金收讫（付讫） ”。10、公司 2011.9 月 11 号记帐凭证一笔经济业务需要填制三张记账凭证，没有采用分数编号法编号，只 编一张号。11、公司自制记帐凭证、工资单未留装订线，原始单据或发票整理折叠不合规，很难分辨某一经济事项，不能一目了然。如 2011.9 月 14 号记帐凭证。12、今年 1-6 月记帐凭证没有装订、以前装订归档的记帐凭证没有由装订人在装订
9、线封签外签名或者盖章。也没有使用 记帐凭证盒归档。 13、2013.4 月 4 号记帐凭证收到 97 万元土方发票，发票折叠装订后根本无法看清金额。二、会计核算存在的问题：1、2012.4 月 2 号记帐凭证个人所得税滞纳金罚款 63.94 元、2012.5 月 6 号记帐凭证个人所得税滞纳金罚款 27.64 元。都计入财务费用，违反财务原则和规定。 2、2012.4 月 4 号记帐凭证发工资（2011.8-12 月）232236 元。没有通过“应付职工薪酬”会计科目核算。还造成成本费用波动，导致个人所得税增加及个人所得税滞纳金。3、职工养老金、医疗费也未按正确的会计规定及方法作会计分录、核算
10、。 4、2012.7 月 11 号记帐凭证费用归集遗漏，业务招待费汇总少归集 350 元。5、公司总（副）经理的工资未发放未预提、小车也未作财务处理。三、会计监督监管存在的问题：1、2012.7 月 23 日 3 号记帐凭证提取大额现金 129805 元。2012.8 月 22 日 2 号记帐凭证将该笔现金存入此帐务处理，反映是存放保险箱（库存现金）内。这严重违反了现金管理暂行条例 ，也会导致公司资金安全问题。实为会计财务处理欠妥，应挂往来款项。 2、2012.8月 10 号记帐凭证公司收到办公楼装修工程发票 130 万元一张，直接入账。既无结算单也无任何人签字。3、2012.9 月 17 日
11、 2 号记帐凭证支付购买办公用品款：发票三张 9000327000 元。没有明细清单。4、公司的财务手续费、养老医疗失业费、电话宽带费等均无经办人、领导人审核签字。5、2013.9 月补交2012.1-2013.6 地使用税，造成滞纳金 51088.99 元。此损失是公司无资金还是管理工作失误？6、大额银行资金在各开户行之间转户，凭证所反映是手续不全，只是会计出纳办理，无领导审核批准。四、会计档案管理存在的问题：1、实行会计电算化后，打印出的机制记账凭证没有加盖制单 人员、审核人员、记账人员印章或者签字。 总帐和明细帐没有定期打印归档。2、会计电算化管理后，对计算机硬件、软件和数据管理不到位，
12、对会计数据和会计软件的安全保密性及防止对数据和软件的非法修改和删除，没有对磁性介质存放的数据要保存双备份或归档。五、主要整改措施及建议：1、加强财务人员的财务法规意识和学习，严格执行财经法规、会计制度。2、加强会计基础工作，改进工作方法，规范会计行为，提升本公司的会计基础工作。如用贴签归集整理原始凭证发票，解决费用归集混乱、凭证不齐、数据不清晰等问题。使用凭证盒归档等。对以前年度的存在的问题应补救或返工。3、加强财务人员财经法规、业务学习和知识更新，掌握专业知识，提高财务人员业务素质及工作技能，根据公司经营管理需要，正确、灵活处理各项会计业务。既符合规章制度又满足公司经营要求。特别是要认真学习
13、研究房地产开发经营业务企业所得税处理办法 （国税发200931 号） ，正确研究公司各项应交税费款项，并节省各种开支。4、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝开发成本、费用无审批无明细、手续不完善现象，正确进行开发成本核算。5、加强固定资产购置的验收、豋记管理制度，严格固定资产的会计管理和核算办法。6、加强财务管理，完善内控制度。针对存在的一些问题，制订专项的财务内控、牵制、制约等制度，确保财务会计监管的时效性、有效性。7、从现在开始提前做好银行贷款业务的准备工作。即按各商业银行房地产开发项目贷款业务的要求整理所需资料或其它融资方式所需资料。 2014-7-11
14、报告人：篇三：财务人员工作失职检讨书检讨书尊敬的公司领导：作为一名财务人员，工作的重中之重就是确保好资金安全，财务工作也是一份须要非常严肃认真对待的工作。而这一次我的错误，充分暴露出我在工作上存在的责任心不强与危机意识不足的缺点，也辜负了领导对我的信任。 针对此次的错误，除认错反省之外，我必须做出深刻改正：第一，重新审视工作当中存在不符合制度规范的行为，切实加以纠正。今后势必妥善保管资金及各类印章以及其他重要(来自:www.zaidian.cOm 书 业网:检查原始凭证发现问题的报告如何写?)票据，每次离岗务必将公司保险柜、各类印章及网银盾锁好。第二，从此次错误当中深刻吸取教训，时时铭记在心，通过此次错误严肃正视自身工作行为，强化自身工作岗位责任意识与危机意识。在今后的工作中，我将努力改正不足，尽最大努力为公司做出贡献。篇四：对于财务的一部分的检讨书 私设小金库检讨书2010-04-28 11:26:46| 分类： | 标签： |字号大中小 订阅尊敬的领导:由于本人立场不坚定,致使我校在 2007 年 9 月至 2009年 9 月之间私设小金库,收入资金达壹拾叁万零壹佰贰拾叁元柒角壹分（￥：130，123.71 元）, 支出玖万贰仟叁佰零壹元伍角（￥：92301.5 元）,严
