1、公司名稱環 境 管 理 程 序內 部 審 核(EP-09)修訂編號 : 1日期 : 日日 月月 年年年年擬製人 :批核人 :修訂記錄修訂日期 說明 受影響部門 修訂人 批核人(公司名稱)內 部 審 核程序編號：EP-09修訂編號：1日期：日日-月月-年年第 1 頁1.0 目的本程序描述策劃和實施環境管理體系內部審核的方法，以核實公司名稱活動是否符合環境管理體系的要求，及確定環境管理體系是否有效地實施。2.0 適用範圍本程序適用於環境管理體系所涵蓋的範圍。3.0 參考文件環境管理體系手冊第4.5.5章EP-07 諮詢/投訴/不符合的處理 ISO 19011 質量及環境管理體系審核指南4.0 定義
2、EMR 環境管理代表EMS Committee 環境管理體系委員會EMS Audit 環境管理體系審核CAR 糾正措施報告NC 不符合事宜5.0 職責5.1 最高管理者最高管理者 應批核審核計劃，確保審核結果得以在管理評審會議內評審，並按照審核結果建議環境管理體系的改善行動。5.2 環境管理代表環境管理代表應制定審核計劃，統籌內部審核，評審審核結果及確保糾正措施，如有的話，得以由相關人員執行。5.3 內部審核員審核員應依照環境管理代表的指示，執行審核工作。5.4 職能 / 部門主管職能 / 部門主管應協助進行所需的內部審核工作，評審審核結果，並在需要時回應不符合事宜。(公司名稱)內 部 審 核
3、程序編號：EP-09修訂編號：1日期：日日-月月-年年第 2 頁6.0 程序6.1 審核計劃6.1.1 環境管理代表應制定審核計劃 (附錄一)，說明審核時間表、審核範圍及審核員分配。審核計劃應由( 最高管理者 ) 批核。審核時間表應確保包括所有環境管理體系條文和業務，並最少每年進行一次內部審核。審核次數可視乎該活動對環境影響的重要性及前次審核的結果而定。6.1.2 在每次審核中，環境管理代表應安排審核員的工作，及確定他們與審核的範圍 / 職能無關。所有審核員應經環境管理體系審核員培訓後才算合資格。6.2 審核預備6.2.1 審核員應聯絡受審核者，決定審核的時間和日期，並確定審核範圍。審核員應制
4、定審核檢查表 (EF-EP09-02) (可從環境管理代表及內聯網索取檢查表作參考 ) 和準備糾正措施報告 (EF-EP07-01)。 6.3 進行審核6.3.1 所有審核結果 (利與弊) 均記錄於環境管理體系審核檢查表內。 6.3.2 當發現有不符合事宜時，審核員應報告不符合事宜的詳情在糾正措施報告，及通知受審核者審核結果摘要和意見。(有關使用糾正措施報告，參考 EP-07諮詢 / 投訴 / 不符合的處理)。6.4 審核報告及跟進6.4.1 環境管理代表應保持及更新糾正措施報告記錄表，記錄所有收到的糾正措施報告。6.4.2 受審核者應識別不符合事宜的成因，並選定會實行的合適糾正及預防措施，負
5、責人及預計可完成改善不符合項目的日期。6.4.3 審核員應核實糾正措施報告，直到所有問題得以解決。 6.4.4 所有完成的糾正措施報告應呈交予( 最高管理者 )通過及保存作環境管理體系記錄。 6.5 檢討審核結果環境管理代表應總結審核結果於內部審核報告中(參考附錄三)，以便在管理評審會議中評審。審核結果應作識別及建議環境管理體系改善行動的標準。7.0 記錄記錄說明 記錄地點 / 保存職責 最少保存期審核計劃(EF-EP09-01) 環境管理代表 三年審核檢查表(EF-EP09-02)環境管理代表 三年(公司名稱)內 部 審 核程序編號：EP-09修訂編號：1日期：日日-月月-年年第 3 頁糾正
6、措施報告 (EF-EP07-01) 環境管理代表 三年糾正措施報告記錄表(EF-EP07-02)環境管理代表 三年內部審核報告(EF-EP09-03) 環境管理代表 三年8.0 附錄附錄一：審核計劃 (EF-EP09-01) 附錄二：審核檢查表 (EF-EP09-02) 附錄三：內部審核報告 (EF-EP09-03) (公司名稱)審核計劃表格編號：EF-EP09-01修訂編號：1 日期：日日-月月-年年EP-09 附錄一 第 4 頁審核範圍 / 職能 主導審核員 審核小組人員 審核日期ISO 14001條文 相關指引(公司名稱)審核檢查表表格編號：EF-EP09-02修訂編號：1日期：日日-月
7、月-年年EP-09 附錄二 第 5 頁審核位置： 審核日期：受審核者： 審核員：相關文件： 相關 ISO 14001 條文：結果項目 說明 滿意不符合不適用註解滿意 = 符合要求 NC = 不符合事宜 / 需要改善 N/A=不適用結論：(公司名稱)內部審核報告表格編號：EF-EP09-03修訂編號：1日期：日日-月月-年年EP-09 附錄三 第 6 頁文件編號： 報告日期：擬製人：1. 背景： (審核目標及範圍 )2. 審核計劃： (審核時間表，審核小組人員 )3. 審核結果： (總結審核結果，發出糾正措施報告總數，及說明不符合事宜 )4. 建議 / 意見： (分析結果，確認良好及不善之處，及建議改善措施 )
