1、安全标准化检查表综合部分序号 检查内容 检查标准 检查方法 评分标准 应得分 实得分1 安全管理组织机构 41.1 成立安全生产领导小组由总经理任组长，每半年召开一次会议，听取各车间、班组关于贯彻落实国家、上级有关安全生产政策、法规、决议、批示和安全生产情况汇报，讨论决定本单位安全工作中的重大问题和应采取的措施查文件、台帐、会议记录及会议内容，对照记录查现场未成立、未开会不得分；无台帐、未记录、记录不全不得分；对会议上提出的问题未解决、未落实不得分（1）1.2 设置安全生产专职人员 配备安全专职人员 （1）1.3 基层单位 配备安全员，班组配备安全监督员查文件、查台帐、现场提问、现场查看未按规
2、定设置、配备不得分；台帐不全、无台帐、台帐缺项不得分；分工、职责不清、责任不明确、未落实不得分（1）1.4 安全专职人员由大专以上文化程度或初级以上专业技术职称人员担任，经过培训，持证上岗查台帐、查培训、记录、查资格证、现场询问未培训、达不到要求不得分；台帐不全、无台帐、记录不全，缺项不得分；职责不清，责任未落实不得分（1）2 安全责任合同 员工 100%签订安全合同现场抽查安全合同、南场提问一人次未签扣 1分；合同内容不清楚、不得了解一人次扣 1 分103 安全工作目标管理工作规划、年度计划、经理任期目标中有安全工作内容、有安全分解指标查计划、查目标管理少一项不得分；有一项未达到目标值扣 1
3、 分；职能部门一项达不到要求扣 1 分44 安全教育 104.1 总经理、主管安全的副总经理必须经过安全培训，持证上岗指挥生产查台帐、查上岗证无台帐、未记录、记录缺项扣 0.5分；无上岗证不得分（1）4.2 上岗教育时间不少于中层干部 40 学时，6 个月内教育完毕查教案、台帐、从题库中取题，现一项达不到要求扣 0.5 分；无教案扣 1 分；台帐（4）安全技术管理人员 40 学时班组长 24 学时新职工 48 学时考试合格率 100%场考试 未记录扣 2 分；缺项扣 1 分；抽查合格率低于100%扣 1 分序号 检查内容 检查标准 检查方法 评分标准 应得分 实得分4.3 特种作业人员 持证上
4、岗，定期参加培训和复审查计划、上岗证、教育台帐无计划、无上岗证不得分；台帐记录不全、缺项不得分（0.5）4.4 开停工、变换工种、复工 上岗前教育合格率 100% 查教案、台帐、试卷无教案、台帐缺项、记录不全扣0.5 分；试卷缺一份扣 0.5 分（1.5）4.5 外来人员 要进行安全教育 查记录 记录不全、缺项、无记录不得分 （0.5）4.6 岗位操作人员 持证上岗率 100% 查现场持证情况1 人次无上岗证不得分；无安全考试成绩不得分（1）4.7新工艺、新技术、新设备、新产品投产前教育合格率 100%，持证上岗查计划、查教案、查台帐无计划、教案、台帐不得分；记录本洽、缺项不得分（0.5）4.
5、8 班组安全活动 每月不少于 3 次，每次不少于 1 小时查现场、安全记录、反馈单少于 3 次、每次少于 1 小时、不按时记录、无发言、各级领导不参加活动、不按时签字不得分；反馈单不全不得分（0.5）4.9 全体员工安全知识考试 每年进行一次查台帐、试卷、教育档案，现场抽考未进行、无台帐、无教育档案、试卷缺、台帐档案缺项不得分；抽考合格率未达100%不得分（0.5）5 安全检查 125.1 定期检查 公司每季度一次，车间每周一次 （3）5.2 节假日前、季节性的检查元旦、春节、 “五一” 、 “十一”前安全检查，春季、夏季、秋季、冬季安全检查（3）5.3 专业检查 各专业每年分别组织专业性检查
6、查文件、台帐、记录、总结未按规定进行不得分；无文件、台帐、记录、总结不得分；少一次扣 1 分；记录不全或缺项扣 1分；检查发现的问题未落实、未整改不得分（3）5.4 日常检查班组严格进行交接班检查和班中巡徊检查，特别要对危险品进行重点监控检查查巡检制度、交接班记录无制度、制度不健全不得分；未检查不得分；未交接安全内容不得分；发现的问题未解决或措施未落实不得分7.2安措计划（含事故隐患整改） 制定计划和方案及可靠的防范措施 查计划、方案、台帐无计划、方案、台帐不得分；防范措施未落实、台帐与实际不符不得分；台帐不全有缺项扣 1 分（5）8 承包商安全管理 6安全资质合格，证件齐全8.1 安全合同签
7、订安全施工合同查安全资质、证件，查安全合同不符合要求不得分；资质证件与合同单位不相符不得分（2）8.2 安全教育 作业前必须进行安全教育 查台帐、记录无台帐、记录不得分；缺一次记录扣 0.5 分（2）8.3承包商的施工方案、安全措施需经业主安全主管部门审核，手续齐全方可作业查台帐、现场、施工方案无台帐、施工方案不得分；帐物不符不得分；审批手续不全不得分（2）9基础资料、安全管理档案、台帐齐全安全组织台帐、安全教育台帐、安全检查台帐、隐患治理（风险削减）台帐、事故台帐、安技装备台帐、 、安全工作考核与奖惩台帐、安全会议记录、安全活动记录查资料、查台帐缺一项扣 1 分；未按时记录、记录不全扣 1
8、分；问题未落产或措施不完善扣 1 分10序号 检查内容 检查标准 检查方法 评分标准 应得分 实得分10 现代安全管理 1210.1 必须应用现代管理手段 安全检查表；安全预评价、安全评价；先进的安全管理模式 查台帐、报告少一种扣 2 分；未推广实施扣 1分（6）10.2 安全科研课题、安全科学研究 每年应制定计划，并进行研究 查计划、记录无计划扣 3 分；未进行研究不得分，情况不好扣1 分；无记录扣1 分（3）10.3 安全合理化建议及论文 有合理化建议及论文 查文件、记录无合理化建议不得分；无记录、记录不全扣 1 分（3）11 票证管理用火作业票、进车票、电气作业“三票”破土票、高空作业票
9、、占道票、射线作业票，有限空间作业票、检维修作业票，按规定审批，措施齐全抽查各类作业票一张不合格扣 2分 412 事故管理 1012.1 事故处理 “四不放过” 查档案、台帐、资料无档案台帐不得分；档案台帐不全扣 1 分；未按时记录扣 1 分，未做到“四不放过”扣 1 分（4）12.2 死亡责任事故 死亡责任事故0.05 人/百万工时 （3）12.3 经济损失 一次性事故直接经济损失30 万元查计划 没有目标或超标不得分（3）合计 100二、现场生产安全检查（必检）1、生产运行系统（必检）1.1 工艺流程图及工艺参数安全检查表序号 检查内容 检查标准 检查方法 评分标准 应得分 实得分1 流程
10、图全厂有原则工艺流程图（包括生产装置和储运系统） 、公用工程网络图、污水处理及排放工艺流程图、物料平衡图查图 缺一图扣 2 分 102 模拟工艺流程图 各生产车间控制室有 抽查车间控制室 无图不得分 53 操作手册各生产车间的操作规程中必须有详细的工艺流程图，并附有说明书。人手一册现场抽查无详细流程图扣2 分；抽查一人没有，扣 2 分104 生产装置技术改造 技术改造后，必须有详细的工艺流程图 查资料 无图不得分 55 工艺改造 及时修订操作规程 查操作规程 未按要求执行不得分 56 工艺流程图 各图必须清晰、准确、详实、与现场相符 查现场 与现场有一处不符扣 1 分 57 工艺卡片各生产车间
11、的工艺卡片，必须经主管副总经理（或总工程师）批准；临时工艺卡片必须经技术及相关部门签字同意，方可执行查工艺卡片及临时工艺卡片发现一起不符合要求扣 4 分 208 工艺卡片安放各生产车间控制室必须悬挂工艺卡片，主要控制参数在工艺卡片和仪表上有明显的标记现场抽查 有一项不符合要求扣 2 分 109 报警器 投用率和准确率达 100% 现场抽查 有一台达不到要求不得分 1510 工艺纪律检查每周对各生产车间进行一次工艺卡片执行情况的检查。各生产车间每月的工艺操作平稳率达 98%查台帐没有进行检查不得分；平稳率小于 98%扣 4 分15合计 100序号 检查内容 检查标准 检查方法 评分标准 应得分
12、实得分1.2 生产操作运行管理安全检查表（必检）二、现场生产安全检查（必检）1 操作运行管理 521.1 上岗证 操作工人经技术培训考试合格，持证上岗 现场检查 发现一人次不符合规定扣 2 分 （10）1.2 执行工艺卡片 主要工艺指标符合工艺卡片要求 现场检查 有一次不执行扣4 分 （4）1.3 巡回检查 按时按路线巡检 现场检查 一现一次违反巡检制度扣 5 分 （10）1.4 劳动保护 特种作业须穿戴特殊劳保护具 现场检查 发现一人次不符合要求扣 1 分 （8）1.5 作业票制度 按规定需办理作业票的场所必须办理作业票 现场检查 发现一次违反制度扣 2 分 （10）1.6 岗位练兵 定期进
13、行岗位练兵和岗位检查考核 现场检查 每少一次扣 2 分 （10）2 操作记录管理 42.1 操作记录要求按时、准确、详细，字迹清楚、工整，涂改率为零。存档时间必须在三年以上现场检查 发现一次不符合标准扣 0.5 分 （3）2.2 工艺台帐 操作记录中的主要操作条件应以生产台帐的形式进行汇总 现场检查 未按要求执行不得分 （1）3 交接班管理 143.1 交接班日记内容 上班的生产情况；本班所进行的主要工作以及遗留的问题 现场检查主要进行的工作一处有遗漏扣 2分（6）3.2 交接班过程严格执行“十交（交任务和指标、交操作、交指标、交质量、交设备、交问题、交经验、交工具、交安全环保和卫生、交记录）
14、 、五不接（设备润滑不好不接、工具不全不接、操作情况交代不清不接、记录不全不接、卫生不好不接） ”的规定参加交接班没有进行对口交接扣 2 分；没经接班者签字确认不得分（6）序号 检查内容 检查标准 检查方法 评分标准 应得分 实得分3.3 班前（后）会 班长或班组安全（HSE）监督员应作安全讲话，交接班应有安全内容 参加会议检查没有安全讲话扣1 分；交接班无安全内容不得分（2）有全厂和装置停电应急处理方案，定期演练 3有蒸汽中断应急措施，并定期演练 3有循环水/海水中断、压力下降应急措施，并定期演练 3有净化风、非净化风中断、压力下降应急措施，定期演练 3有有毒有害气体、液体汇漏应急措施，定期
15、演练 3有可燃物质跑冒、着火应急措施，定期演练 3有中毒、触电紧急救授方法，定期演练 3有地震、防空、风暴紧急救授方法，定期演练 3有紧急停工方案，定期演练 34 应急管理有爆炸事故应急措施，定期演练检查方案、检查演练记录没有不得分；不演练扣 2 分3合计 100检查单位： 检查时间： 年 月 日 检查负责人：2、炼油企业设备安全检查（必检）2.1 通用塔类设备安全检查表（必检）受检单位： 表-2201序号 检查内容 检查标准 检查方法 评分标准 应得分 实得分1 技术资料设计图纸、竣工验收资料、检维修记录及验收报告，设备档案、设备卡片齐全，内容详实、准确。属于压力容器的塔：（1）有产品合格证
16、和压力容光焕发器使用证。壳体及封头，人孔等测厚符合使用要求。（2）有内、外部检验合格记录查相应资料，及施工验收记录缺一项资料扣 1分；缺一项扣 4分；达不到要求扣 4 分；无记录扣 4 分30序号 检查内容 检查标准 检查方法 评分标准 应得分 实得分2 塔及附件 选用及材质满足工艺要求 查原设计图纸 达不到要求扣 10分 103 消防线、放空线 齐全畅通，排空阀灵活好用。消防线符合安全防火设计规范 现场核查 一项达不到要求扣 2 分 64 防雷防静电接地 接地电阻10现场用接地电阴仪（2C-8 或4102）抽测，查定期检验报告不符合要求扣 2分 65 密封点 法兰、焊口、仪表等夫泄漏 现场检
17、查 每泄漏一处扣 2分 66 安全附件压力表满足 SHSO1004-92 中3.3.9、4.1.4 条要求，安全阀、放空阀按 SHSO1030-92 要求执行。定期校验检查鉴定报告及现场标识一项不合格扣 5分 207 检维修 定期检修、临时失修，记录齐全，有验收记录 检查检维修记录 无记录扣 10 分 108 保温所用材料符合 GBJ126-95 中第 2.1.1条至 2.1.3 条的规定要求。外表温度50按照GB8174 中指定的红外辐射温度计抽测超过 1扣 1 分 69 走梯、平台、 栏杆 符合表-2805 要求 现场用尽检查 一处不符合要求扣 1 分 6合计 1002.2 通用炉类安全检
18、查表（必检）序号 检查内容 检查标准 检查方法 评分标准 应得分 实得分1 技术资料竣工图纸、检维修记录、竣工验收报告，设备档案，设备卡片，压力容器使用证，年检报告等档案资料齐现场抽查相关技术资料缺一项资料扣 1分 42 炉体状况炉体、对流室、烟道与基础完整，无严重倾斜和裂纹，炉体基础牢固，无不均匀下沉。各部螺栓满口、齐整、贤能固，符合设备抗震要求现场抽查 一项达不到要求扣 2 分 103 密封 泄漏率0.5% 现场统计抽查 一处泄漏扣 3 分 154 燃烧器 火嘴畅通，安装符合要求。供风良好，燃烧完全 现场检查 达不到的项目扣2 分 65 炉体 严密无严重漏风，外壁温度符合设计要求。无局部过
19、热现场检查、现场抽测外壁温度一处达不到要求扣 2 分 46 内部结构 吊挂、管板、主要支撑梁等受热部件无断裂和严重变形 现场抽查 一处达不到要求扣 5 分 157 控制构件 “三门一板”灵活好用 现场检查 一处达不到要求扣 2 分 68 消防措施 有蒸汽幕、消防蒸汽线、贤能争放空阀 现场检查、查设计图纸 一项不合格扣 3分 99 安全附件压力表满足 SHSO1004-92 中3.3.9、4.1.4 条款、防爆门按SHSO1030-92 要求执行。定期校验检查鉴定报告和检测报告一处不合格扣 4分 2010 防雷、防静电接地 完好可靠。定期检验。接地电阻10查检测记录及用符合标准的接地电阻仪（ZC-8或 4102）现场抽查不符合标准不得分 411 仪表控制 炉出口温度控制系统（仪表或微机）正常运转 查操作记录 出现异常不得分 312 走梯、平台、栏杆 符合有-2805 要求 用尺测量 一处不完好扣 1分 4合计 100
