1、第 1 页 共 22 页船用产品厂质量管理体系评价报告报告编号： 一产品厂基本情况产品厂名称地 址电 话 传 真电子邮件 邮政编码联 系 人 职 务船用产品 名 称QMS 认证 机 构认证证书 有 效 期QMS 认证 范 围二评价结论评价内容 详见本报告的附件。本厂（公司）的质量管理体系满足/基本满足 CCS/CSQA 质量管理体系评估的要求，可以接受 CSQA 对本厂（公司）的质量管理体系评估。评价结论本厂（公司）的质量管理体系尚不满足 CCS/CSQA 质量管理体系评估的要求，暂不可接受 CSQA 对本厂（公司）的质量管理体系评估。评 价 人 日 期第 2 页 共 22 页附件：评价内容及
2、评价结果1产品实现过程的基本信息过程名称 过程基本情况的简要描述依据客户要求和船级社规范自行设计船用产品在外部提供的产品规范（图纸和技术文件）基础上，进行适应本企业情况的修改设计使用外部提供的产品规范（图纸和技术文件）生产船用产品，不进行任何修改设计产品设计过程根据国际/国家/行业标准生产船用产品，无需进行产品设计采购的产品中含有需要经 CCS 检验发证的产品（如铸锻件、钢材、柴油机、电动机、发电机、电气元器件、液压阀件等）采购的产品对最终的船用产品性能/质量产生重大影响采购过程采购的产品对最终的船用产品性能/质量不直接产生影响产品生产的方式：单件 小批量 批量 生产过程控制的方式：为生产人员
3、配备书面工艺文件、作业指导书对生产过程实施过程参数的监视和测量使用经过认可的设备由具备技能的人员操作需确认的生产过程：生产制造过程含有轧制、挤压、拉拔、烧结、粘接、按配比混合等工艺过程的材料生产过程（包括作为产品出厂的材料和用作后续加工的材料）第 3 页 共 22 页铸造、锻造、热处理等热加工过程受力零件或构件、压力容器的焊接过程影响产品性能/质量的涂覆过程（如电气绝缘层的涂覆、产品耐候性的涂覆等）具有其他过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程不对产品采取 100检验/试验的生产过程外包/外协过程需要得到 CCS 的认可和/ 或检验发证（如受力零件或构件、压力容器的焊接）外包/外协过程
4、对最终的船用产品性能 /质量产生重大影响外包/外协过程外包/外协过程对最终的船用产品性能 /质量不直接产生影响2产品要求的确定/评审以及设计过程的控制2.1 产品要求的确定与评审检查内容 抽查情况 Y/N/-企业确定了与产品有关的要求，这些要求包括了产品规格型号、性能参数、以及 CCS 规范对产品的要求和检验/试验要求。 （7.2.1）在确认企业有能力满足所确定的与产品有关的要求的前提下，与顾客签订销售合同或接受订单。 （7.2.2）当产品要求发生变更时，能够确保相关文件得到修改，相关人员知道变更后的要求。 （7.2.1/ 7.2.2）2.2 船用产品设计的业绩（仅统计近 2 年内完成的设计项
5、目）产品名称/规格/型号 设计完成时间 本企业在设计过程中的作用第 4 页 共 22 页注：本企业在设计中的作用栏目中填写“独立完成” 、 “主持设计”或“参与设计” 。2.3 产品设计过程的控制情况检查内容 抽查情况 Y/N/-抽查一至两个设计项目，以证实以下要求得到满足：项目名称： 项目名称：从事船用产品设计的人员（包括设计、评审、验证和确认人员）具有必要的能力。 （6.2）开展船用产品设计之前进行了策划。适当时，策划的输出随着设计的进展予以更新。 （7.3.1）对设计输入的充分性与适宜性进行了评审，并考虑了 CCS 规范的有关要求。 （7.2.1/ 7.3.2）设计输出满足设计输入的要求
6、，给出采购、生产所需的信息、包含或引用产品接收的准则，并规定了产品特性。设计输出在放行前得到批准。 （7.3.3）按照策划的安排进行了设计评审、验证和确认。评审、验证和确认的结果以及任何必要措施的记录得到保持。 （7.3.4/ 7.3.5/ 7.3.6）设计更改时，根据需要对设计的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。船用产品生产和检验/试验所使用的设计文件第 5 页 共 22 页得到及时的更新。 （7.3.7）拟认可产品的名称/规格/型号 图纸批准号产品图纸和技术文件得到 CCS 的批准。 （7.3.6）经 CCS 批准的图纸和技术文件变更后，得到重新批准。 （7.3.7）评估结果简
7、述（包括接受评估方是否对与产品有关的要求进行确定和评审、开展拟认可的船用产品设计所需能力的情况、设计过程控制的制度是否完善、制度执行的情况和效果、存在的不足之处等）3采购过程控制3.1 采购的主要产品产品类别 采购产品在最终产品中的作用3.2 采购过程的控制情况检查内容 抽查情况 Y/N/-制定了对供方选择、评价和重新评价的准则。 （7.4.1）根据供方提供满足要求的产品的第 6 页 共 22 页能力评价和选择供方。评价结果和评价所引起的任何必要措施的记录得到保持（7.4.1）表述拟采购产品的信息，适当时包括 CCS 对产品要求的信息，能够准确地传递给供方。 （7.4.2）制定了对采购产品的验
8、证要求，并按照要求实施了验证。 （7.4.3）对于需要经 CCS 检验发证的采购产品，已获得船用产品证书。（7.4.3）评估结果简述（包括采购过程控制的制度是否完善、制度执行的情况和效果、存在的不足之处等）：4外包/外协过程控制4.1 外包/外协的主要过程过程名称 外包/外协过程在船用产品生产中的作用4.2 外包/外协过程的控制情况检查内容 抽查情况 Y/N/-制定了对外包/外协供方选择、评价和重新评价的准则。 （7.4.1）第 7 页 共 22 页根据供方满足船用产品生产企业要求的能力评价和选择供方。评价结果和评价所引起的任何必要措施的记录得到保持。 （7.4.1）表述对过程要求的信息，适当
9、时包括 CCS 对过程要求的信息，能够准确地传递给供方。 （7.4.2）制定了对外包/外协过程的验证要求，并按照要求实施了验证。（7.4.3）对于需要经 CCS 认可/检验发证的外包/外协过程，已获得 CCS 的认可和/或检验证书。 （7.4.3）评估结果简述（包括外包/外协过程控制的制度是否完善、制度执行的情况和效果、存在的不足之处等）：5生产过程控制5.1 生产过程基本情况过程名称 在船用产品生产中的作用第 8 页 共 22 页5.2 生产过程的控制情况检查内容 抽查情况 Y/N/-对产品生产所需的过程，以及各生产过程的控制方式和要求进行了策划。策划的输出形式能够适合企业的运作方式，如工艺
10、过程卡、工艺文件、作业指导书等。（7.1/ 7.5.1）生产设备能够适用于生产过程的需要，且处于完好状态。 （7.5.1/ 6.3）生产人员具有所从事的工作所需的技能，需要时能够得到工作指导。 （7.5.1/ 6.2）按照策划的安排，对生产进行监视和测量。当过程的输出不能通过后续的检验/试验加以验证时，保持了过程监视和测量的记录。（7.5.1/ 7.5.2/ 8.2.2/ 4.2.4）对于过程的输出不能通过后续的检验/试验加以验证的过程，进行了过程的确认。需要时，得到了CCS 的批准（如焊接工艺试验） 。（7.5.2）产品经适当的标识能够防止产品的混用。对于具有可追溯性要求的产品，标识是唯一的
11、，并可以实现追溯。 （7.5.3）对于顾客财产，进行了识别、验证、保护和维护，发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，加以第 9 页 共 22 页记录并报告顾客。 （7.5.4）评估结果简述（包括生产过程受控的状况、生产过程保证生产的产品满足要求的能力、存在的不足之处等）：6产品防护（7.5.5）检查内容 抽查情况 Y/N/-对于大型和精密的产品（包括采购产品、半成品、成品）制定了搬运的要求，配备了搬运工具和设备，搬运人员具有相关的知识。具有适宜的产品（包括原材料、半成品、成品）贮存场所，能够防止产品在贮存期间的损坏或变质。建立了定期检查库存产品保管状态的制度。对于具有保存期限的产品，能够防止在超
12、过保存期后的使用。产品的包装能够防止在运输期间的损坏。对于具有特殊防护要求的产品，在产品或其包装上做出了“易碎” 、 “向上” 、 “防止倒置” 、起吊部位等标识。对于具有使用期限限制的产品，在产品、产品包装或其质量证明文件上标明了产品的有效期。评估结果简述（包括对产品的防护是否能够防止产品在搬运、贮存、运输期间中的损坏或变质、存在的问题等）：第 10 页 共 22 页7监视和测量装置的控制7.1 监视和测量装置的配备与能力（6.1/ 7.1/ 7.6）使用的监视和测量装置过程监控项目和检验/试验项目 装置名称 量值 量 程 精度等级Y/N注：监控项目和检验/试验项目至少应包括所有的出厂检验/ 试验项目、重要的进货和过程检验/试验项目、重要的生产过程监控项目。当使用的监视/测量装置能够满足监控项目和检验/ 试验项目的需要（包括量程和精度等级）时，在右边一栏中填写“Y ”，反之填写“N ”。7.2 监视和测量装置的控制情况（7.6）检查内容 抽查情况 Y/N/-按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。校准状态得到标识。在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。当发现装置不符合要求时，对以
