1、业务系统年终激励方案讲解 2009年9月21日 一 冲刺方案的宗旨 目的 促进公司全年业绩和利润目标的完成公司上市业绩增长的强制性需要激励全体业务人员 经理团队全力冲刺 二 激励组成 1 业务人员 1 毛利提成门槛 个人9 12月份实际出货额 个人9 12月份冲刺目标奖励金额 个人9 12月份结转毛利 2 奖励点 所有完成9 12月份冲刺任务的业务人员 超额利润分享门槛 完成 月份个人冲刺目标 全年出货总额 全年出货目标 120 回款率 部门全年目标回款率的 验收率 部门全年目标验收率奖励金额 超额利润 利润分享系数 0 5奖励点 业绩完成状况突出人员 3 排名奖励 门槛 完成 月份个人冲刺目
2、标 全年出货总额 全年出货目标 90 回款率 部门全年目标回款率 出货完成率排名公司前五位 奖励措施 月刊上发表专访 刊登照片 1000 5000元奖金 2 区域经理 集成商主任 国内市场部大区经理 商务代表 1 回款提成 门槛 完成 月份区域冲刺目标 回款率 部门全年目标回款率的92 验收率 部门目标验收率 奖励金额 9 12月份实际回款 回款提成系数K 直销K为0 7 集成商组 为 5 奖励点 所有完成9 12月冲刺目标的区域 超额利润分享门槛 完成 月份区域冲刺目标 全年出货总额 全年出货目标 120 回款率 部门全年目标回款率的 验收率 部门全年目标验收率奖励金额 超额利润 利润分享系
3、数 0 6奖励点 业绩完成状况突出区域 注 国内市场部大区经理 省级商务经理回款提成 回款额 回款系数 大区系数 分配系数 大区经理与商级商务经理分享比例为 无超额利润分享奖励 经理团队 门槛 完成 月份部门冲刺目标 回款率 部门全年目标回款率的 验收率 部门全年目标验收率奖励金额 9 12月份部门实际回款 部门回款奖励系数K 注 门禁事业部9 12月份回款额 全公司9 12月份门禁出货总额 全公司9 12月份回款率验收率 全年验收总额 当年出货总额 往年出货未验收总额 总部经管部 客服系统相关考核数据与业务一部 业务二部 项目部 折叠门事业部挂钩 三 奖励测算 1 业务人员毛利 1 业务人员
4、毛利例 以上海分公司 业务一部 南京分公司三个部门1 8月份结转合同情况对照分析 单位 万元 按平均J价毛利率20 计 平均每结转100万合同毛利提成为 100万 20 2 4000元 努力方向 增加合同结转额 增加签单毛利率 减少应酬费 减少业务费 合理控制工程施工费用 少留保修款 延伸到部门利润 固定费用不变 我们还要做到对延期出货 欠款利息的控制 让所有业务人员 区域经理关心合同毛利率 并促进结转 2 区域经理回款提成奖励 回款提成测算方法 回款提成 1 8月份实际出货 9 12月份冲刺目标 往年欠款 部门目标回款率 1 8月份已收款 回款奖励系数 2 区域回款提成 例 南京分公司集成商
5、组1 8月份实际出货 200万9 12月份冲刺目标 220万往年欠款 45万1 8月份实际收款 150万年终冲刺奖励 220万 200万 45万 0 8 150万 0 5 1 11万 3 部门团队回款提成奖励 1 总奖金测算例 广州分公司1 8月份实际出货 1022万9 12月份冲刺目标 935万往年欠款 204万1 8月份实际收款 887万年终冲刺奖励 1022万 935万 204万 0 8 887万 0 85 7 2万 2 每份权重奖计算部门人员组成 经理1人 经理助理2人 经管财务2人 客服3人 团队分享权重为 4 2 5 1 5 1 5每份权重奖金额计算 奖金总额 4 2 5 2 1
6、5 2 1 5 3 7 2 16 5个人奖金计算 每份权重奖 岗位权重数 系统内分配比例 重点 让各区域明确 出货 回款 验收 各项目标 计算个人所得 合理 有计划冲刺 各部门经理 经管 财务 客服主管统一思想 目标一致 全力协作 出货 收款 验收 结转 五 公司投入及展望 毛利分享 1 8月已出货1 4亿1 8月已结转1 12亿截止09年1月1日已出货未结转0 85亿9 12月冲剌目标1 4亿9 12月计划结转 2 8 0 85 1 12 0 7 1 77亿1 77亿 结转 J价毛利率 毛利提成系数 1 77亿 20 2 71万 区域经理回款提成 1 4亿 回款 区域提成系数 1 4亿 0 6 84万 经理团队回款提成 约90万 个人 区域超额利润分享 N 合计约250万 300万的费用 相当于南京分公司 成都分公司 杭州分公司一年的全部基本工资总额 相当于上海分公司一年3400万业绩的全年目标利润 总办所有成员希望能将这笔费用超额奖励出去 因为我们的目标不是2 8亿 而是3亿 业务利润 结转合同额 毛利率 工资 奖金 其他变动成本 固定成本 我们希望通过增加激励的方式 提升大家的信心 带来合同额 毛利率的增加 变动成本的减少 以完成公司全年3800万的利润目标
