廉政风险防控措施一览表填报单位：（盖章） 责任人：类别 风险点 防控措施 工作中的难点及问题采购与付款 无计划就 购买、无审批即购买 完善采购管理制度，严格执行。 生产计划变化快，采购反映滞后。采购与付款 进价及质量控制不力强化制度执行力度，规范操作流程。若运作不规范，易出现廉政风险。采购与付款 帐实 不符、以次充好强化制度执行力度，规范操作流程，强化责任。若运作不规范，易出现廉政风险。采购与付款 付款手续不完备完善付款审批流程，手续不全不付款。一定坚持无完备手续不付款，规范运作采购与付款 票实不符、手续不完备 强化财经纪律，规范开票流程。 受市场因素影响较大。采购与付款记录不及时、不相互核对、发现问题处理不及时完善制度流程，严格管理，强化制度 执行力度。监管难度较 大，需要加大制度 执行力度采购与付款 退货不及 时、手续不完备 强化责任，完善相关制度。 受市 场因素影响 较大。资产管理手续不完备、记录不全、帐实不符完善制度流程，严格管理，强化制度 执行力度。监管难度较 大，需要加大制度 执行力度资产管理手续不完备、记录不全、帐实不符完善制度流程，严格管理，强化制度 执行力度。监管难度较 大，需要加大制度 执行力度资产管理不按要求盘 点、不按规定进行处理完善制度流程，严格管理，强化制度执行力度， 强化责任。监管难度较 大，需要加大制度 执行力度
