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物资廉政风险防控措施一览表.doc

廉政风险防控措施一览表填报单位:(盖章) 责任人:类别 风险点 防控措施 工作中的难点及问题采购与付款 无计划就 购买、无审批即购买 完善采购管理制度,严格执行。 生产计划变化快,采购反映滞后。采购与付款 进价及质量控制不力强化制度执行力度,规范操作流程。若运作不规范,易出现廉政风险。采购与付款 帐实 不符、以次充好强化制度执行力度,规范操作流程,强化责任。若运作不规范,易出现廉政风险。采购与付款 付款手续不完备完善付款审批流程,手续不全不付款。一定坚持无完备手续不付款,规范运作采购与付款 票实不符、手续不完备 强化财经纪律,规范开票流程。 受市场因素影响较大。采购与付款记录不及时、不相互核对、发现问题处理不及时完善制度流程,严格管理,强化制度 执行力度。监管难度较 大,需要加大制度 执行力度采购与付款 退货不及 时、手续不完备 强化责任,完善相关制度。 受市 场因素影响 较大。资产管理手续不完备、记录不全、帐实不符完善制度流程,严格管理,强化制度 执行力度。监管难度较 大,需要加大制度 执行力度资产管理手续不完备、记录不全、帐实不符完善制度流程,严格管理,强化制度 执行力度。监管难度较 大,需要加大制度 执行力度资产管理不按要求盘 点、不按规定进行处理完善制度流程,严格管理,强化制度执行力度, 强化责任。监管难度较 大,需要加大制度 执行力度

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