Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：口具有执行者口已经定义口已经被文件化口已经建立了联接口被监控口保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：口使用什么？（材料、设备）口由谁进行？（技能、培训）口通过什么关键标准？（测量、审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进步调OFI改注龄机NC不:合:格评估）口如何进行？（方法、技术）顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标查会C05交付和收款营销部7.5.1生产和服务提供的控制营销部物管部营销部物管部S01文件控制S02记录控制4.2.3文件控制4.2.4记录控制
