1、精品资料质量检查表受检单位：（公章）工程名称:序号检查内容检查情况及存在问题备注一质量保证体系1 .项目是否建立质量保证体系，并上墙。2 .是否制订质量管理办法，管理制度，部门及相关岗位质量职责是否 制订，审批手续是否齐全。3 .项目是否配设专职质检人员，数量是否符合要求，做到持证上岗，证件是否有效。4 .项目是否建立施工旁站制度，对关键工序做到全过程旁站，旁站是否连续，旁站记录是否详实。5 .项目施工组织设计是否编制，审批程序是否符合要求，内容符合编 制办法要求。6 .质量检查制度、奖惩办法是否制订，并认真执行，记录齐全。7 .分包合同中是否明确质量标准，及保修责任。8 .设计文件、图纸是否
2、及时进行复核，相成相关记录。9 .使用的施工规范标准、作业文件是否有效，对规范标准是否定期组织学习，并形成相关记录。10 .施工技术交底是否规范、及时，审批、交接手续是否齐全，重要技 术方案是否进行集体论证，对相关施工人员进行了培训，记录齐全。11 .产品监视和测量计划是否审批，与设计要求一致。12 .对重要工序是否编制了作业指导书，重大的质量通病制订预防措施。二标准化作业（一）山岭隧道（暗挖）工程洞 口 工 程1 .洞口边仰坡防护是否及时施作，有无安全质量隐患。2 .洞口边仰坡排水沟、截水沟是否已施作，排水系统是否完善。3 .洞门是否及时施作，结构物是否与设计一致。4 .洞口地表下沉，拱顶下
3、沉是否及时监测。隧 道 开 挖1 .采用的施工方法、施工进尺与设计、交底是否一致。并根据地 质变化及时调整施工方案。（I HI级是否采用全断面施工，IVVI 采用台阶法，台阶长度应控制 12倍开挖宽度，采用环形预留核 心土施工，核心土面积不应小于 50% ）2 .隧道施工是否遵循新奥法原理，采取光面爆破或预裂爆破施工，超欠挖控制符合规定。（线形超挖平均不大于 10CM ,个别欠挖每 1m 2不大于0.1 m 2）3 .开挖中线、高程控制是否符合设计要求。4 .项目是否编制招前地庙预报实施方案.并按方案实施.反馈指可编辑修改导施工。隧道地质素描是否开展，并指导施工。5.监控量测是否按计划实施，布
4、点是否及时，布点与监测频次是 否符合要求，数据是否准确，对量测数据是否及时整理分析，反 馈指导施工。隧 道 支 护1 .隧道支护是否紧跟开挖及时施作，支护方式是否符合技术交底、设计要求2 .锚杆材料、种类，长度是否符合设计要求，锚杆安设数量、间 距，垫板是否按设计施作，锚固材料是否与设计一致，砂浆是否 饱满，拉拔力是否符合设计要求。3 .钢筋网材料是否符合设计，加工网格尺寸是否符合设计，钢筋 网铺设搭接长度是否符合要求，与锚杆等是否连接牢固。4 .钢架原材料规格型号是否与设计一致，加工规格尺寸是否符合 设计，安装垂直度，搞成是否符合设计要求。5 .喷射混凝土是否采用了湿喷工艺，喷射混凝土基面集
5、中出水是 否进行引流，自动计量是否准确，喷射混凝土厚度是否符合要求。 喷射混凝土是否把网片，钢架全部覆盖，钢架与围岩间是否喷射 密实。超挖部分是否喷射密实，有无回填杂物。6 .超前支护是否按设计施作，如超前锚杆小导管，超前管棚等。隧 道 衬 砌1 .二次衬砌防排水、止水系统设置是否符合设计要求，排水盲管 是否铺设牢固，畅通，复合防水板材质性能规格是否符合设计要 求，防水板铺设是否铺设方式、范围符合设计，防水板铺设前基 面是否平整，无尖锐物体，焊缝、搭接是否符合要求，有无破漏 现象，铺设过程是否履行三检制。2 .二次衬砌是否在初支变形稳定后施作，混凝土原材料是否合 格，混凝土拌和是否采用自动计量
6、系统，施作是否作到分层浇注， 分层振捣，确保混凝土密实。施作后是否作到及时养护，对局部 质量缺陷是否及时修复。3 .仰拱施工是否采取一次性施工，是否采用过轨梁技术，超挖地 段是否采用同级混凝土回填，有仰拱段施工，仰拱和充填采取两 次施工，施工后在混凝土为达到设计强度前，是否采取了保护措 施。施工缝、变形缝的防水措施是否按设计施作。4 .衬砌外观如何，有无蜂窝麻面、裂纹，及渗漏缺陷，针对混凝 土施工中常见的质量通病，是否有预防措施。5 .二次衬砌与仰拱铺底面，铺底与开挖工作面的安全步距是否符 合规范要求。6 .对拱部灌注口、封顶处等易出现脱空部位是否定期进行二次补 注浆。7 .混凝土强度是否存在
7、达不到设计要求，采取了什么补救措施。8 .水沟、电缆沟槽是否顺直，盖板平顺，有无缺角。可编辑修改（二）路基施工1 .路堤施工，填料原料及级配是否符合设计要求。2 .路堤施工前，防排水施工是否形成，是否制定了雨季路基施工 方案。3 .路堤施工，是否做到分层填筑碾压。密实度是否达到设计要求。4 .路堑施工，截水、排水系统是否形成，逐层顺坡开挖，路堑边 坡是否稳定。5 .路基防护结构物形式是否与设计一致。6 .浆砌片石挡护施工砂浆是否饱满，片石等原材料、配合比是否符合设计要求，基础承载力、挡护形式是否符合设计要求。7 .特殊路基处理是否按照设计进行施工。（三）桥涵施工1 .基础施工，承载力是否满足设
8、计要求，采取了那些特殊措施。 基础形式是否与设计一致，变更手续是否齐全。2 .混凝土墩台施工，混凝土原材料是否合格，混凝土拌和是否采 用自动计量系统，施作是否作到分层浇注，分层振捣，确保混凝 土密实。施作后是否作到及时养护，对局部质量缺陷是否及时修 复。3 .模板工程是否进行了设计检算。4 .混凝土外观如何，有无蜂窝麻面、裂纹，及渗漏缺陷，针对混 凝土施工中常见的质量通病，是否有预防措施。5 .钢筋加工、连接、安装是否规范要求。6 .桥涵防水层施作，是否符合设计要求。7 .桥涵背后回填是否分层、对称回填压实。（四）基坑施工1 .施工降水是否按施工降水方案实施，降水是否有效。2 .基坑支护桩是否
9、与设计一致，并按设计进行施工，有无断桩、倾斜，如何处置。3 .在基坑施工中，是和否对基坑围岩、桩墙系统进行动态观测， 并及时反馈信息。4 .钢筋笼加工接头处理，绑扎、焊接方式、安装是否设计一致， 对加工好的钢筋笼等采取什么防护措施。5 .支护桩混凝土施工是否一次性连续灌注，密实度是否符合要求。6 . 土体开挖方案是否与设计一致，边坡是否进行防护，是否稳 定，存土点是否对基坑有影响。7 .基坑回填是否分层、对称回填压实。8 .模板工程、脚手架技术方案是否进行专项交底，满足施工要求。9 .结构防水层、止水带是否安设计施工。可编辑修改（五）盾构工程1 .盾构工作竖井是否按设计进行施工，加固，有无安全
10、质量隐患。2 .掘进中，是否严格控制中线平面位置与高程，纠偏措施是否制7E 3 .管片加工是否建立驻场监控措施， 钢筋笼加工是否与设计一致， 钢筋等原材料符合设计要求。4 .管片防水密封条是否按设计粘贴，达到防水效果。5 .管片拼装高程中线控制如何，是否平顺，螺栓是否上全拧紧。6 .壁后注浆是充填密实，有无上浮，采取了什么措施。7 .管片表面是否存在渗漏，掉角，裂纹现象，及时进行了修补。二内业资料1 .技术交底是否在施工前进行编制，审批、签字手续是否齐全， 重要交底是否进行培训，质量保证措施、安全措施是否齐全。2 .质检资料是否及时编制，签字手续是否齐全。3 .变更手续是否齐全，及时办理。4 .施工量测资料是否存在涂改，总工定期对资料审查并签字。5 .原材料进场检验与试验是否按监视测量计划实施，对不合格品 是否进行合理处置。6 .现场与加工场所原材料、成品、半成品标识、配合比标识是否 规范齐全。7 .工程日志记录是否详细，规范，真实，完整。8 .项目QC活动是否开展，并形成相应的记录。9 .纳入公司创优计划的项目，是否成立工程创优小组，在工程中 是否收集资料，录象，照片。10 .项目是否建立了质量事故档案，并对发现的不合格品按程序 进行评审，处置。检查结论：项目负责人:检查组长:检查时间： 年 月 日可编辑修改
