1、过程流程图记录A摸底报告纪要策划实施检查改进竣工施工机具、仪表配置施工材料配置施工工艺选择施工环境控制施工进度控制质量、环境、职业健康安全控制质量检查计划的制定施工组织设计4全套表格 表 0301、04-01技术、环境、安全交底特殊过程能力确定工作分配及完成情况检查记录往来文件质量、环境、安全月报记录、信息登记处理表设备、设施台帐基础设施控制、 基础设施检修申请表I基础设施保养、维修修理登记表+表 12-01,表 12-034 表 12-04*表 01 01、01-02A 表 12-054 表 0201、06-014表 09-04+表 09-07A 表 09-06工程设备材料实物帐表16-01
2、物资采购供应计划表13-01工程材料控制工程材料讲货记录、器材检验表15-02工程材料分存计划 表15-01顾客不适用财产报告单表15-03物资报损/亏申请表16-02( 过程质量检虫！表12-02隙蔽工程签证4表12-08工程设计变更安全隐患通知单、整改通知单重大质量事故报告k 应急情况处理不合格品评审/处置不合格品整改记录纠正预防措施整改反馈，现场安全问题整改单竣工资料整理 工程内部预验收表 12-08表 28-02、20-03表 12-08表 25-01表 22-01 表 22-02置表24-01詈表20-04表 28-01全套表格A 表 21-02贵同交底 准备阶段1工程摸底 1设计会
3、审 表 18-02 表 11-10顾客满意度调查 、顾客反归馈意见处理表中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版工程摸底报告*)|n|C*3|Q|C *工程名称:摸底单位:摸底人:二。年 月 日返回工程摸底报告”的说明一.工程摸底的目的：由工程指挥部、工程处派员赴施工现场 ，了解工程准备情况，提 出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、 组织施工技术力 量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。2 .摸底内容：1 .根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无 差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问 题。2 .核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相
4、互配套，能 否确保工程连续施工。3 .对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场 检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋 湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要 求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场 地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由 障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。4 .有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、 长市话通信配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。5 .工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作 的场地等。3 .摸底工作结束后的要求：1 .写出
5、“摸底报告” 一式二份，除工程指挥部、工程处自存一 份外，大型工程报工程部一份。2 .填写本报告表要力求详尽。一般情况：工程地点： 工程名称：工程主要内容:设计单位：预算总价：概（预）算技工数：建设单位联系人（职务及电话）建设单位:收到设计日期：概（预）算普工数:帐号：建设单位开户行：9四.主要设备器材到达情况（根据设计文件核对）器材设备规格名称单位数量计划到货日期备注应至U实至1有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）六.所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能 解决的哪些笨重机具。七.摸底后意见：1.2.基本 可以本工程准备工作完成安排施工。尚未 未能建议准备
6、卜列特殊仪表及劳保设备。3.建议派技工人由处组织前往施工。摸底人：年月日施工组织设计工程项目负责人: 设计编制负责人:中国通信建设股份有限公司第一分公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版施工组织设计（表1）工程名称施工地点顾客单位名称工期合同工期年 月 日开工至年 月 日完工计划工期年 月 日开工至年 月 日完工文字说 明审批意见：（签章）日期：此表保存三年注：文字说明栏如不敷使用时，可用另纸填写。施工组织设计（表2）技术措施、要求质量环境职业健康安全此表保存三年11质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版施工组织设计（表3）技术措施、要求技 术 关 键“三新”技术和
7、其它此表保存三年13质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版施工组织设计（表4）工序划分表（表5）序号工序名称 （项目名称）工程量人工工日数备注数量单位技工普工此表保存三年15质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版工程施工计划表（表6）工序名称（项目）人工工日数机具、设备、仪表工程进度名称单 位数量预算计戈U名称台班 数月月月月技普技普上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬上 旬中 旬下 旬备注:编制单位：负责人：制表人：此表保存三年#质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版工程施工人员岗位资格名册（表 7）序号姓名性别职务（职称）备注序号姓名性
8、别职务（职称）备注环境因素调查表返回区域：单位:序 号场地/专业部位/工序环境因素描述备注危险源辨识调查表单位:序 号场地/专业部位/工序危险源描述备注保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.03-0119质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版记录编号：Q/CTC.JL.12-01技术、环境、安全交底记录工程名称参加单位 及人员交底人记录人交底日期交底内容：技术负责人作业负责人注：参加人员均应由本人签字。 保存期限：三年21质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版特殊过程（工序）能力确认表编号:工程名称施工单位过程（工序） 名称确认记录人施工地点日期序 号过程能力确认项
9、目好/否评定意见1特殊过程操作人员进行了培训、考核、 鉴定2据以施工的文件规范、过程、施工组织 设计、施工方案、作业指导书齐全、有3需用仪表、机具齐全良好4评定过程（工序）的质量准则和方法明 确5过程（工序）所用的材料经检验合格6安全工作环境是否满足过程（工序）要 求7所用质量记录是否明确齐备8910返回保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.12-03#质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版工作分配及完成情况检查记录表工程名称：施工地点：施工单位：流水号:工作内容日期工作地点操作者（负责人）质量情况备注保存期限：三年返亚记录编号:Q/CTC.JL.12-04记录编号：Q/CTC
10、.JL.01-01发 文 登 记 表文件名称编号序号发放号发放单位签收人日期备注序 号发放号发放单位签收人日期备注部门:流水号:注：如接收单位较少，可采用其他形式表格。 保存年限：三年25收 文 登 记 表部门：流水号:质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版工程进度月报工程编号或名称：年 月本月计划完成主要工作量 名称单 位数量本月实际完成主要工作量 名称单 位数量计划完成工作量（按劳力估计）百 分数实际完成工作量（按劳力估计）百 分数累计完成工作量（按劳力估计）百 分数累计完成工作量（按劳力估计）百 分数计划完成情况分析：下月计划安排：通信地址：邮编：电话：工地 实肩 人数技H人
11、，普工人，理人员 人，辅助生产人员人外单位参加施工人员人，实习人员人， 服务人员人，预计完工日期年 月 日填报单位：工地负责人：填报人：年 月 日返回记录编号：Q/CTC.JL.12-05 24保存期限：长期质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版X X X 记录清单序号:序号记录编号记录名称保存 部门保存年限备注填写部门：填表人：日期返回保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.02-01信息登记、处理表编号:信息来源单位/姓名时间信息地点记录人信息内容：领导批示：处理结果：经办人签字处理时间保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.06-0129质量、环境、职业健康安全管理体系程
12、序文件版本：A版设备、设施台帐建帐单位:名称型号单价数量购货日期存放点领用人领用日期归还日期归还情况备注返回#质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版基础设施保养、维护、修理登记卡设施名称卡片编号规格型号设施机号生产厂家购入日期开始使用 日期耐用年限使用单位使用人领用时间交还时间保养、维修记录年月日项目金额经办人记录人保存期限：三年返叱记录编号:Q/CTC.JL.09-06基础设施检修申请表设施名称使用单位（人员）规格及型号联系电话设备机号领用时间故障描述：设施使用部门领导意见：设施主管部门领导意见：估计维修所需费用：主管副总经理意见：财务部意见：保存期限：三年返回31质量、环境、职
13、业健康安全管理体系程序文件版本：A版物资（设备）采购、供应计划表采购原因：采购部门：年 月日物资（设备）采购、供应计划厅P器材（设备）名称及规格单位数量单价金额要货时间主管领导意见备注保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.13-0133质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版工程材料设备分存计划表工程名称：第 页 共页序 号物资名称及规格型号单位数量分存地点供货 时间备注制表：审核：年 月 日保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.15-01#质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版设备、材料进货记录工程名称：流水号:序 号名称规格型号fh1 单位数量供货单位
14、日期质量情况验收人保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.15-02顾客不适用财产报告单编号:序 号材料名称单位数量不适用范围备注质量规格数量损坏其它报告单位：报告时间:注：此表由施工部门材料人员填写。返回工程设备、材料实物帐序 号名称规格型号供货单位单位收入合计时间数量时间数量时间数量时间数量工程名称:页保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.16-01表一第工程设备、材料实物帐工程名称：表二第 页序 号名称规格型号支出结余 数量时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人注：收入、支出序号应一一对应，工程竣工后十日内交工程部一份，自留一份。返回35质量、环境、职业健康安
15、全管理体系程序文件版本：A版物资报损（亏）申请单部门：物资名称及规格单位数量原单价金额备注物 资 报 损（ 可 ） 原因1 才J为n E s 1书羌三口 s11 1 书羌r口 L保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.16-02#质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版过程（工序）质量检查表工程名称施工单位过程（工序）名称检验人施工地点日期过程（工序）检查项目内容检验依据技术标准/要求检验方法及频率检查结果评定及处理意见编号:保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.12-0239质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版科技档案卷内目录序号文件材料名称作者制成日
16、起所在张号1工程竣工说明2建筑安装工程量总表3工程开工报审表4开工报告5已安装工程明细表6隐蔽，程检验签证记录7工程设计变更单8洽商记录单9重大工程质量事故报告表10停（复）工报告11交（完）工报告12交接书13验收证书工程竣工说明41建筑安装工程量总表建设项目名称: 单项工程名称: 建设段落：工程简要内容:厅P项目单位数量备注质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版施工单位：保存期限：长期年 月日记录编Q/CTC.JL.12-08工程开工报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方承担的 工程，以完成了以下各项工作，具备了开工条件，特此申请施工，请核查并签发开工指令。附：1.开工报
17、告2.（证明文件）施工单位（章）：项目经理：日 期： 年 月 日43质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版审查意见:项目监理机构：总监理工程师：日 期： 年 月 日保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-08开工报告工程名称起始地段建设单位施工单位计划完工日 期开工日期本期工程主要内容：45工程准备的情况：提前或推迟的原因:本工程已于 年 月日正式开工，特此报告。主送：抄送：填报单位：年 月 日注：1、本报告由施工单位于开工后三日内填报。2、本报告一式四份，主送建设单位，抄送施工单位主管部门， 填报单位留存二份（其 中一份作为竣工资料一部分）。保存期限：长期记录编号：Q/
18、CTC.JL.12-08质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版已安装设备明细表建设项目名称：单项工程名称：第 页厅P项目单位数量安装地点施工单位：保存期限：长期工程名称：隐蔽工 随 工程检验验收签证记录施工地区：站至年 月日记录编号：Q/CTC.JL.12-08站施工日期项目检查地区质量评定施工单位随工检查监理单位保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-0847质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版设计变更单编号：工程名称：施工单位：施工地点：日期：原设计工程量：变更后工程量：变更原因：监理单位：施工单位工地代表：建设单位工地代表：注：本变更单须双方公章生效
19、，一式四份；一份交建设单位；一份交监理单位；二份施工单位自存其中一份作为竣工资料）。保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-0849工程名称:洽商事项:建设单位：监理单位：保存期限：长期洽商记录单编号:月 日洽定设计单位:施工单位:记录编号：Q/CTC.JL.12-08质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版重大工程质量事故报告表填报单位:工程名称建设单位地点设计单位发生事故 时间监理单位事故情况 及原 因报出日期：年 月日说明：本表在事故发生后24小时内报建设单位一份，监理公司一份，报公司一份，留底一停（复）工报告工程名称建设地点 （地段）建设单位监理单位施工单位中报停（
20、复） 工日期中报停（复）工的主要原因：拟采取的措施和建议：本工程于年 月 日停（复）工，特此报告。主送：抄送：年 月 日说明：本表一式五份，主送建设单位、监理单位，抄送工程部一份，留存一份，竣工技术文件用一份僮存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-0851质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版交（完）工报告工程名称施工地段建设单位监理单位开工日期完工日期完成的主要内容：提前或推迟完工原因：本工程将于年 月日完成，请建设单位于年 月 日开始进行验收，特此通知。主送：抄送：填报单位：年 月日保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-08交 接 书建设项目名称: 单项工程
21、名称: 建设段落: 工程简要内容:(厅P项目单位数量备注保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-08交接书（二）55质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版验收情况：本工程于 开工，完工。工程质量符合要求， 弁附下列图纸、资料：遗留问题处理意见：接收单位:施工单位:监理单位:年 月日验收证书建设项目名称单位工程名 称建设单位施工地段施工单位监理单位开工日期完工日期验收意见及施工质量评语：验收小组：年 月日保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-0857质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版保存期限：长期返回记录编号：Q/CTC.JL.12-0859备考
22、表立卷人:质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.21-0358整改通知单检查存在的 环境因素、 危险源描述 及要求检查组负责人:需要整改的 依据检查组长:备注质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版安全隐患通知单现场检查问题描述:需要整改的隐患:检查组长：检查人员：年 月 日处理过程:防止再发生措施:措施落实情况:施工现场负责人：执行人：年 月 日备注：应急情况（事故）处理记录应急情况（事故）部门应急情况（事故）地点应急情况（事故）经过：现场负责人：年月日处理结果：单位负责人年月日备注：保存期限：三年HL记录编号：Q/CT
23、C.JL.25-0161质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版不合格品评审/处置记录表工程名称：施工单位：评审主持人记录人评审时间参加评审人员不合格品简述：评审意见：评审主持人：处置方法及措施：实施负责人：今三月 日验证结果：验证人：年 月日不符合整改记录单整改单 位单位负责人地点记录人不符合的主要表现：检查责任人：年 月 日整改期限：整改采取的措施及结果：整改单位负责人：年 月日整改结果验证：验证责任人年 月 日保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.22-02返回纠正/预防措施记录表编号:责任部门部门责任人不合格品、事故、事件、不符合事实及其原因/潜在原因分析：参加分析人员：纠正/预防措施：编制人/时间：评审意见：参加人：批准人/时间：纠正/预防实施效果验证：检查人/时间验证人/时间65质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版整改反馈单单位:整改措施负责人：年月日整改过程 （完成时 问）、整改 人员被检查
