1、浙江恒业印刷制有限公司 首件检查规定文件编号： 文件版本：A/0 一、 目的：规范首件检验时机、依据及作业流程，明确参与首件检验人员的职责，尽早发现制程中影响产品质量的因素，预防批量质量事故的发生，提升制程品质控制效率，特制定本规定。二、 范围：适用于公司所有产品所有工序的首件检验（签样）。三、 定义：首件：每个班次的每个机台或每个手工小组，正式批量生产前的第一张/个产品；制程中因人员更换、物料更换、工装夹具更换、设备调整等改变制程条件后加工的第一张/个产品。四、 职责与权限41首件检验责任人员组成：产品类型首件检验（签样）责任人 新产品打样 机长/操作员-组长-工序品管-生产主任(或上级)-
2、品质主任（或上级） 新产品 （已经打样合格）机长/操作员-组长-工序品管-生产主任(或上级)-品质主任(或上级) 翻单旧产品 生产数50000个/张 （包含此数）以下机长/操作员-组长-工序品管 翻单旧产品， 生产数50000个/张（以上）机长/操作员-组长-工序品管-生产主任-品质主任 42有特别工序或指定人员签样（包括客户签样），工单上必须注明，如是客户签样，需由4.1中责任人确认完成后交客户签样。43首件检验责任人中如主任休假，则由经理代签，而组长休假则主任代签，同一层级不重复签名；工序PQC休假由品管组长或品质主任代签。五、 首件检验的时机：51产品批量正式生产；52同一款货，同一机台
3、，同一责任人相隔24H后继续生产；53同一款货不同机台、不同班次生产；54机器经过大修后、制造过程发生变更（如人员、材料、工艺、方法等）再继续生产；55不同班次换班生产同款产品（同一款货同一机台日夜接班生产均需重新制作核对首检）；六、 工作流程：61机长（或手工组长）负责找齐工单、样板、图纸、变更单及客户临时要求等涉及到的相关资料，首先自行认真核对相关资料，核对无误后签名；然后提交给当班组长对产品进行全面确认及资料核对，组长需认真全面详细（物料、工单要求、变更内容、位置，颜色等等各个项目均要审查、检验项目参照工序检验规范核查首件，然后再提交工序PQC做全面检验，并签名作实；PQC检验确认后，由
4、机长再提交部门主任及其他签样责任人最终核实后方可批量生产大货。62各工序首件检验项目，请按照各工序检验规范要求检验。63各工序须在规定数量之内完成首件检验：印刷500石，半自动覆膜50石，全自动覆膜200石，过油/磨光50石，裱坑/裱卡50石，手动啤50石，自动啤100石，粘盒/手工100pcs，全自动粘盒200pcs；成品包装第一包视为首件，由手工组长、PQC共同确认，由PQC记录于首件检验报表上，不作首件保存。64各机台在批量生产大货前，机长校好机后正式批量生产前，按6、3条例数量的范围内进行产品首件检验，经全面认真核对样办、工单、图纸、变更单及客求要求等等的核对与确认OK后盖好首件章，然
5、后提齐工单、样板、图纸、变更单及客户临时要求资料交当班组长进行全面核对，并签名作实；而后机长送交本工序PQC做全面检验，最后送当班车间主任签名确认；65首件检验流程如下：产品调试生产操作机长检查当班组长签样当班PQC签样 当班主任签样正式批量生产OKOKOKOKOKNONONONO改善特邀人员或客户签样OKNO改善 七、 要求内容与处罚:71批量不作首件，对机长给予大过处罚，当班PQC、当班组长、当班主任各记过处罚；72品管人员、公司管理人员、第二方、第三方在品质稽核或审厂过程中，如发现各工序未在规定数量内作首件，对机长给予记过处罚，当班PQC、当班组长、当班主任各通报批评一次处罚；73虽做首
6、件，但没有发现异常问题，导致首检失败，对机长、当班PQC、当班组长、当班主任各通报批评一次处罚；74印刷部的所有首件均需要主任（或生产经理）签名确认，其中内容样正确而首件因内容错误（字，图片）导致出错而补单，品管承担70%责任，印刷30%责任；内容样提供错误由源头部门承担100%责任；颜色错误、色差导致补单，印刷70%责任，品管30%责任。（此条例可以参考质量事故处理规定）75虽做首件,但没有发现异常问题,导致出错造成补单、或其它损失产生的,除执行7.3条外，所有损失按比例计入责任部门；76新款大货数量在50000PCS以上的（包括此数），生产主任或经理、品管主任或品质经理需参与首件的确认，若
7、是可能安排夜班生产，车间主任需提前知会上常白班人员指定代理签样人；77首件检验工作中发现异常避免批量质量损失者（需返工）通报嘉奖一次；避免整单补货者（不需返工）作记功处理；78所有工序若执行首检不完整是因为通知不到位，由通知责任方代未被通知方承担责任或处罚；主任以上人员参与签样，若签样失误或未执行签样流程，其承担的责任或处罚与当班主任一样；若代理人签样失误或未执行签样流程，由文件规定的岗位责任人和代理人平分责任或处罚；79首件由各生产部门负责存放，其中印刷首件保存资料柜内，翻单时作印刷对色参考用；表面、模切、粘盒等部门所有首件至少保存一个月；710各部门PQC对首件确认进行记录；711品管部品管人员有权对生产各工序人员的首件，自检及公司相关制度要求进行监督稽核执行情况，未按制度或相关要求进行操作的，品管部有权按制度处罚责任人！八、本程序自2013年12月16日或颁布之日开始实施，至另行修订为止。编制： 审核： 核准：编制日期：2013-10-21 第5页 共5页
