1、机加工质量审核要点机加工质量审核要点通用要求1机加工组织结构完整？2机加工质量目标是否清晰？3是否有机加工操作程序文件？4现场数控机床操作者是否经过适当的培训或教育？5毕业证书/培训计划/培训实施/培训I跟踪的记录是否可获得？6机加工生产计划是否清晰?是否及时更新?是否经常拖期？7机加工车间5S?8机加工车间安全？9是否有产品机加面防护措施？1。是否有发运保护？11不合格品的处理?不合格区域？机床设备12是否有机床设备清单？13机床种类是否齐全?加工能力/直径/承重是否充足？（车铳刨磨 等）14是否有机床管理程序文件？15是否有工序外包?如何控制外协过程？16机床是否有校调检查报告？17是否有
2、机床保养维修程序？18是否有机床日常点检保养记录？19是否有机床维修记录？20是否有机床精度测量记录？21起吊能力是否充足？22机床年度大修计划和实施记录？现场控制23机加工来料区产品和物料是否经过检验？24是否有产品标识和检查状态标识？25现场是否有加工工艺、图纸、自检记录、交接班记录、工序流 转卡？26工艺、图纸等文件是否受控？27自检记录、交接班记录、工序流转卡是否完整？28数控机加是否有产品装夹工艺图/数控指导工艺文件？29是否按图装夹?装夹是否合理？30产品校调、定位、装夹后是否有人检查?是否有记录？31是否应用工装或模具？32工具、刀具、工装、模具是否验证？33切削参数是否按要求执
3、行？（进给速度、进给量、转速）34是否执行首检?是否有首检记录？35是否执行巡检?是否有巡检记录？36最终尺寸是否抽检?抽检依据是否清晰？37最终检查项目是否完整?记录是否齐全？38客户验收如何安排？39客户机床见证如何安排？40现场机加工产品是否有质量问题？目视检查/尺寸超差检查？41现场在用的，量具是否受控？42最终资料是否完整？（目视报告，尺寸报告）？43尺寸检查表是否覆盖了图纸要求？44尺寸测量方法是否合理?形位公差如何测量的？持续改进45客户投诉是否有记录？46机加工质量缺陷是否有跟踪统计？47机加工过程能力参数或缺陷率等是否有跟踪统计？48是否有防错系统设计/工装等？490EE是否有统计？50持续改进是否有做？计量管理51是否有量具管理程序文件？52量具台账是否包括了校准周期和量具编号？53校准周期是否有规定程序?实际校准是否按要求执行？54量具在类种和量程方面是否能覆盖生产所需？55量具借用台账是否信息齐全？（量具编号、借用人、时间、被 测物）56企业最高计量标准是否检定？57检查发现量具不合格后是否可追溯到以往的被测产品？58是否具有量具检定资质（注册人员资质，检定制度，检定条 件）？59强检量具是否有定期校准（贸易结算、安全防护、医疗卫生、 环境监测）？60强检量具的检定周期是否合理？
