1、供应商现场评审表编号：CF-QR-WG-010版本：A1供应商名称：主供物料：评审日期：质量管理体系部分（共48分）项目评审内容标准分数实得 分数审查证据评定记录评分人1.质量管理体系建设1）是否按照ISO9000或ISO/TS 16949建立 文件化的质量体系？并是否已取得了第三方 的质量管理体系认证证书？证书是否在有效期之内？一票否决81）质量管理体系认证证书2）质量手册及程序文件2.质量目标（8分）1）制定的质量目标是否具有可测量性 ，质量 目标是否分解到各层面及其相关职能 ？对目 标完成情况是否定期做出评价，并采取相应 措施？是否分解83）形成文件的质量目标及分解目标4）目标完成情况的
2、监控、测 评记录、措施方案及记录3.组织机构 及职责（8分）1）是否有专职检验员和质量检验机构以及 从事质量信息、质量改进和质量策划等工作 的岗位？对产品质量有重要影响的岗位是否 配置了适宜的人员41）组织结构图；2）部门职能分配表。3）岗位职责分配表。4）查所提出的主要岗位人员数量；5）岗位标准；2）对影响产品质量的人员是否规定了相应职 责，且各职责的接口是否清晰、明确并履行 了职责？是否有评价和适宜的措施44.质量策划（8分）1）是否当其组织机构、产品、生产过程（设备、工艺、人员）、生产场所等发生重大变更 时，实施了质量管理体系策划41）质量管理体系完善计划或策划方案；2）产品质量控制计划
3、；3）各计划完成结果的记录2）对新产品是否实施了质量策划，并制定了 产品质量控制计划。45.内审、管理评审（8 分）1）是否每年有最少一次内审， 内审不符合项是否有采取措施4内审及管理评审记录2）是否每年有管理评审， 管理评审不符合项 是否有采取措施46.持续改进1）是否利用质量目标、审核结果、数据分析、 纠正和预防措施，对质量管理体系和产品质 量实施了持续改进。41）为完成质量目标所采取的措施及实施记录 2）对市场（8分）2）是否使用适宜的方法验证了改进效果，并能证实改进效果是有效的。4及生产过程突出问题所采取 的措施及记录。、产品质量控制部分（共52分）项目评审内容标准分数实得 分数审查证
4、据评定记录1）进料产品质量控制（12 分）1）是否有进料检验规程， 进货检验规程中是 否明确了每种采购产品的质量特性值、检测 方法、检测频次和检测手段等？41）抽查3 4种主要采购件 的检验规程及进货检验记录4）不合格品处理文件5）抽23批不合格品处理 的记录2）进料检验是否有按规程检测。外购件的质量指标？43）对不合格的采购件是否按其文件规定实施 了有效处理42）过程质量控制（12分）1）是否有制定关键工序和特殊工序检验规程 或控制计划，规程与技术文件是否一致。41、特殊及关键工序明细表及管理文件；3、 特殊工序确认和关键工序鉴定的记录；4、 特殊及关键工序监控纪录（控制图及Cpk值） 5、
5、控制计划及检验记录2）是否有按控制计划或规程要求首、抽、巡检。是否对关键和主要特性着重监控，过程 能力指标怎样。43）是否对特殊过程、关键过程实施有效监控， 控制有效性如何（包括人员、设备、材料、 参数、环境）43）最终检验 和型式试验（12 分）1）是否有制定最终检验规程，规程与技术文 件是否一致。是否关注到了产品特性，涉及 让步放行的产品有没有经授权人批准41）最终产品检验规程2）检验记录3）让步放行记录4）确认检验记录，台架试验报告5）全尺寸检验记录，产品审 核记录2）确认检验一一是否按规定的周期实施：周期：满足顾客、法律、法规的要求；项 目是否齐全；结果是否合格43）新产品出厂前是否有
6、进行全尺寸检验，是否有对入库及过程半成品进行产品审核44）不合格品的管理（8分）1）是否对过程中发现的和最终的不合格产品 实施了标识、隔离、评审和处理和返工返修 品是不是有新确认是否合格4现场查看不合格品处理记录2）是否对不合格及外部反馈的不良品进行原 因分析，采取必要的纠正预防措施，防止再 发生。4纠正预防措施单，8D报告4）标识和可追溯性（8分）1、重要、关键零件是否实行全过程（材料、 加工、装配、发货）的批次管理，其记录是 否能够在规定期限保存4加工记录查看产品2、产品标识是否具备唯一性， 是否有厂家永 久性标识，是否有批次标识4查看现场产品结论性意见100考察人员评分办法： 无质量管理体系建设的一票否决，60分以下/不符合取消合格供应商资格；6079分/限期改善，但需跟踪整改；80100分/优先米购。单项评分办法：1）制度欠缺、未执行相关管理：020谕；2）有制度未执行或制度不完善：30%50嗡；3）有制度，执行尚好，但仍须充实：60%70嗡；4）制度完善，落实执行，绩效卓著：80%100嗡。精品资料精品资料Welcome ToDownload !欢迎您的下载，资料仅供参考！精品资料
