1、1 目的通过对产品生产过程的监视和测量，确保产品质量满足顾客约定及法律法规要求，对具有或可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测和测量，确保符合法律法规的要求。2 适用范围适用于对质量、 环境、 食品安全管理体系过程持续满足其预定目的的能力进行确认: 本公司质量、环境、食品安全目标指标以及管理方案的完成情况 , 有关法律法规符合性监测与测量; 生产所用原材料和成品进行监视和测量；废水的排放、固废物的收集、处理情况；能源、资源的节约利用情况。3 职责3.1 品控部负责产品实现全过程质量、环境、食品安全控制的监视和测量工作, 并负责对公司环境目标、指标及完成情况、法律法规的符合性进行监督
2、和测量, 并向管理者代表报告.3.2 行政部负责本程序的归口管理。3.3 品控部负责对采购产品、生产过程及最终产品的监视和测量。3.4 生产部负责生产过程的监视和测量。3.5 销售部、配送部负责顾客满意度的监视和测量并填写。3.6 生产部做好日常检查并填写现场质量、环境、食品安全检查记录表 。3.7 各职能部门将监视测量相关信息提交品控部，作为数据分析信息的一部分。4 工作程序4.1 原材料进货检验和监测4.2 1.1 化验室根据相应原辅料验收标准对新购进的原材料进行检验或验证，必要时进行小试检验，若为不合格品，应按照不合格品控制程序及采购管理规定执行。4.1.2 对购入的原材料按规定的方法进
3、行检验或验证后，要保存好进货检验记录。4.1.3 原材料运输过程中所用车辆的尾气排放应符合排放标准，在运输中减少物料撒落，并注意存放以减少损耗，降低对环境的污染。表4.2 过程产品的监视和测量4.2.1 生产部和品控部根据产品性能要求或有关规定，依据工艺流程制定的生产过程的质量、环境检测点及其检测内容实施监视和测量（ 见生产过程控制程序 ） ，其中关键控制点的监控执行“ HACCP#划”要求。产品实现过程中的检验（产品过程检验）主要包括自检、专职检验及定期检验。A.自检现场操作人员随时对其过程产品按规定方法进行自检，并做好记录。生产车间按规定对污染源的产生进行监视，必要时进行测量，特别针对重大
4、环境影响的运行控制做好监视测量，并做好记录。环境监视测量的内容主要有：噪声、废液、固废等方面的预防和治理。行政部会同品控部、生产部定期或不定期抽检或实施监督检查。B.专职检对于生产过程中产品、 在自检合格后， 由专职检验员按照相应标准进行检验并做好记录。C.定期检验是指由国家、行业、技术、环保部门每年定期监督检验或本公司规定的定期检验项目或定期对外委托项目的检验。4.2.2 产品最终检验和试验检验人员对成品进行最终检验和试验，检验项目依据化验作业指导书而定，对成品水外包装要进行抽查并填写成品水外包装抽查记录表 。成品水经检验后填写检验报告并由检验员签字，品控主管审核后方可对外公布。对最终产品检
5、验出现的不合格品，执行不合格品控制程序 。4.3 环境监测内容除对可能具有重大环境影响废水的排放、固废物的收集、处理情况；能源、资源的节约利用情况进行日常例行监测外，品控部还要每半年对本公司各部门的目标、指标完成情况进行统计, 填写管理目标、指标完成情况表 ，每年对法律法规的符合性进行合规性评价执行合规性评价程序 。4.4 顾客满意信息监视见信息交流沟通控制程序 。4.5 内部审核信息监视监测见内部审核程序 。4.6 验证及验证结果评价见验证控制程序 。4.7 品控部负责监测设备的校准填写和维护填写计量设备台帐 ，按照监视和测量装置管理规定执行。4.8 以上的监测记录由相关部门负责整理，定期上交行政部存档。5 相关文件不合格品控制程序TJRBS CX-8.3-14法律法规与其他要求的获取、识别和更新程序TJRBS CX-7.2.4-13TJRBS CX-8.5-16TJRBS CX-7.2.3-08TJRBS CX-8.2.2-10TJRBS CX-8.2-24TJRBS CX-8.2.4-23TJRBS CX-7.5.1-0改进、纠正和预防措施控制程序信息交流沟通控制程序内部审核控制程序验证控制程序合规性评价程序生产过程和服务提供控制程序
