1、*印刷制品有限公司外发加工管理程序制订部门：外发组制订日期：2014/12/01版次：A/0文件等级：二阶文件编号：HY-COP-011生效日期：2014/12/05页 数第 6 页 共6页 *印刷制品有限公司文件性质:二阶文件文件编号HY-COP-011生效日期2014/12/05批准页第1页 共6页批准审核制定外发加工管理程序修 订 记 录NO日期修订摘要页次版次变更登录者1.0目的 为了规范公司外发加工活动，保证发外加工产品的质量和满足公司的生产计划以及交期的顺利达成，特制订本程序。2.0、适用范围 本标准适用于公司所有外发加工活动的控制；3.0、标准及定义3.1、外发加工商：本公司所指
2、的外发加工商，均指在设备、技术、生产能力不足等因素而委托在外加工的第三方；3.2、外发加工：将产品的部分或全部加工过程委托外发厂加工二而得以满足客户要求的行为；4.0 职责4.1、外加工管理组：负责对外发加工商的初期开发、评估、和外发加工商维护；4.2、计划部：负责根据客户交期、生产能力、物料分析、交通运输情况等制订外发计划，发出外发订单。4.3、外加工管理组：负责对产品的外发加工过程进行货期的跟踪以及质量的管控。负责对加工商的质量管理体系进行定期的审核。5.0、作业内容5.1、外发加工商的评审选择5.1.1、外加工管理组对有意愿与本司合作的加工商进行详情调查，并填写一份加工商调查申请表，内容
3、包括加工商的营业执照、纳税登记证明、详细地址、联系方式、厂房设备等相关资质证明；5.1.2、由外加工管理组主导，汇集技术工程部、品管部、计划部相关负责人到加工商处实地考核，对加工商的资质、产能、机械、质量、服务等项目进行综合评审。考核标准参照工厂质量督查管理制度执行。 5.1.3、对于已进行综合评审合格的外发加工商，必须经过生产委员会的审批方可纳入合格外加商名单，只有经过审批的外发加工商在签订加工协议之后方可传输订单进行产品加工生产程序；5.2、价格的确定5.2.1、外加工管理组根据产品加工要求向加工商进行询价，必须保证向两家以上的加工商询价，并由加工商传正式报价单备案；5.2.2、外加工管理
4、组询价人员将价格汇总上报，由外加工管理组负责人对价格做最后确定；5.3、样品的承认 5.3.1、由外加工管理组提供加工商样品，交由品管部根据客户样板要求进行品质判定，并根据客户要求对外加工管理组提供的加工商样品进行物理测试； 5.3.2、品管部对检验测试合格的加工商样品，提供对应的测试报告交由外加工管理组进行存档备案； 5.3.3、对于品管部测试不合格的加工商样品，品管部提供对应的不良测试报告，由外加工管理组对加工商进行通知再次送样，只有样品通过测试合格后加工商才具备对我司产品进行加工的资格；5.4、发外申请5.4.1、由计划部对客服部发出客户订单及交货详情进行分析计划，在本司产能不达、设备缺
5、失、单价符合以及交通运输方面的考虑等情况下决定是否需要外发以及外发给那个外加工厂。5.4.2、由计划部向外加工管理组发出外发加工订单，由外发加工组跟单员向外发加工厂发出加工订单。5.5订单下达与变更 5.5.1、外发加工管理组将发外协作详情以订单形式发送到加工商处，外发订单必须具备本司的联系方式、订单数量、生产工艺、质量要求、包装运输方式、交货期限等详情，并确认对应的加工商对我司要求进行确认和回复； 5.5.2、由于生产计划变更或其他异常情况导致发外加工计划的变更，计划部负责通知外加工管理组，由外加工管理组及时以电话及邮件形式通知外发加工商详情进行相关变更；5.6、资料传输5.6.1、所有经过
6、外发加工组发出到加工商处进行加工所需要的客户资料，必须是经过本司客服部验证发出的正确资料； 5.6.2、所有发到加工商处进行加工所需的原材料，必须经由外发加工组依据工程单要求进行备料（含菲林、烫金版、击凸版等）本司仓库进行数量核对，确认无误后方可发出，并做到有据可查； 5.7、生产进度跟进 5.7.1、由外发加工管理组负责安排专人或以电话方式联系加工商处负责人跟进加工生产进度； 5.7.2、外发加工管理组负责人在进度跟进中发现因质量、数量、产能、机械、技术等方面因素影响加工进度时，应即时上报，由计划部决定外发加工订单的调整；5.8、质量控制 5.8.1、加工商的产品加工质量监控，由外发加工管理
7、组派员进行全程跟踪； 5.8.2、所有派往加工商处的质量检验人员，必须是经过考核合格的人员，未经考核合格的检验人员不允许单独外派加工商处监控质量；5.8.3、外派加工商处的检验人员必须携带加工产品的样板、标准或文字性要求对加工的产品进行质量监控，所有在加工商处加工的产品在各道工序批量生产时必须经过首件检验合格方可批量生产，以防止批量性异常发生；5.8.4、对于加工商出现的质量异常，填写品质异常处理单报外发加工管理组处理，严重问题需报生产委员会处理。 5.9、产品签收5.9.1、所有从加工商处发出的货品需经加工商出货品管进行出货前检验，并填写出货检验报告之后通知我司驻厂品管进行质量检验，合格后方
8、可安排出货；5.9.2、对于已加工好的产品入库必须经由公司仓储部门进行数量清点，完全符合送货单数量要求后方可接收；5.9.3、对于仓储部门接收的委外加工产品，必须经由品管部进行来料检验，在检验合格的情况下方可入仓；5.9.4、对于检验不合格的产品，由对应加工商的生产PMC部与加工商进行联系并处理相关事宜；5.10、服务与改进 各加工商需对所生产的产品质量负责，如制程、成品出现异常或出现客诉，加工商必须先及时配合进行异常处理；然后根据异常情况提出有效的纠正预防措施，并加以执行、验证；5.11 加工商的定期考核5.11.1、由外加工管理组汇集品管部、计划部应至少半年对登记在册的合格加工商进行评审考
9、核，项目包含产品质量、服务质量、交货期限和沟通配合等，汇总填写在加加工商绩效评估表内，以供考核；5.11.2、对于硬件设施齐备且积极配合我司的加工商，外加工管理组应予以维护，对于加工商在沟通中存在的标准或技术上的信息阻碍所造成的问题，应予以协助解决，好的供应商能有效的弥补我司技术和产能上的不足；5.12、加工商的考核及标准5.12.1、总分数=100分5.12.2、月度评估分数分配=价格(30分)+质量(30分)+交期(20分)+服务（10分）+管理能力（10分）5.12.4、评估方式:具体参照评估表内容5.12.5、总评等级分配总分 对应等级 85-100分 A级(保留其合格供应商资格,优先向其发出采购单) 70-84分 B级(保留其合格供应商资格可以向其发出采购单)60-69分 C级(暂保留其合格供应商资格,可将有关情况通报供应商并让其改善,并逐步减少业务往来) 59分以下 D级(视为不合格供应商,可考虑中断与其业务往来，需要时重新进行评估)6、相关表单6.1、加工商调查申请表6.2、加工商绩效评估表6.3、质量管理督查报告 6.4、品质协议保证书
