1、*印刷制品有限公司生产首件检验规范制订部门：品管部制订日期：2013-11-18版次：A/0文件等级：三阶文件编号：HY-WI-QA-015生效日期：2013-12-01页 数第 6 页 共 6 页 *印刷制品有限公司文件性质:三阶文件文件编号HY-WI-QA-015生效日期2013-12-01批准页第1页共5页批准审核制定生产首件检验管理规范修 订 记 录NO日期修订摘要页次版次变更登录者一、目的 为更好的完善公司的首件检验制度，防止在生产中出现批量性品质异常，提高公司全员产品质量保护意识，更有效地使产品质量在管控范围之内，达到降低公司成本的目的，特制定以下规定。二、适用范围 本程序适用于恒
2、业集团旗下东莞恒业印刷制品有限公司、武汉恒业印刷有限公司、浙江恒业印刷制品有限公司及其他子公司加工厂商的所有样本制作及批量生产活动的控制。三、标准及定义生产首件：指在产品投入批量生产前由生产制作的第一个合格的工序成品；生产自检：指生产操作人员对生产出的工序成品质量进行自行检验的活动；四、权责部门1、生产部：负责依据生产指令单用相关合格物料进行加工生产和生产自检；2、品管部：负责对生产人员所生产的第一个合格产品进行质量检验、记录及存档；五、作业内容5.1、生产首件检验的依据5.1.1进行印刷工序生产首件检验时，必须依据集团品管部制作的复制样本进行检验，复制样本必须未做表面处理及有相关部门负责人签
3、名的标签；5.1.2进行印后工序生产首件检验时，必须依据集团品管部制作的复制样本进行检验，复制样本必须为工序完结的成品，能体现表面处理、模切效果、产品结构等；5.1.3对于生产指令单有注明的客户相关更改的含内容、结构、尺寸等项目，必须依据客服部发出的品管部负责人签名确认的客户资料更改通知单进行更改。5.2、生产首件检验的条件5.2.1当同机台进行不同款项产品校版生产时，必须执行首件检验（换款生产）；5.2.2当同款产品进行更换操作人员进行生产时，必须执行首件检验（换人生产）；5.2.3当同款产品进行更换机台进行重新校版生产时，必须执行首件检验（换机生产）；5.3、生产首件质量的确认5.3.1生
4、产操作人员对完成本工序的工序成品依据复制样本进行自主检验，对于检验合格的产品进行签名确认，是以确认首件自主检验完成；5.3.2生产操作人员对于自主检验完成的首件，交工序所在部门主管进行首件质量确认，部门主管确认之后必须在首件上签名，是以部门确认首件检验完成； 5.3.3对于生产操作人员和部门主管确认签名后的生产首件，必须交由品管部相关人员进行生产首件质量检验，对于质量检验OK的产品方可批量生产。5.4、生产首件的异常处理5.4.1对于生产工序所在部门主管对生产工序首件确认过程中发现异常的，必须重新执行首件校版程序；5.4.2对于生产工序所在部门主管对生产工序首件确认合格后，交由品管部进行首件检
5、验过程中发现异常的，必须重新执行首件校版程序；5.4.3对于首件异常无法改进的不允许进行批量生产，相关工序操作人员应逐级上报进行相关技术解决。六、生产首件制作流程图 校 版 首件作成 生产机台确认签名 工序主管确认签名OKNG 品管检验NGOK 批量生产品管记录七、生产首件检验奖惩细则为更好的完善公司的首件检验制度，防止在生产中出现批量性品质异常，提高公司全员产品质量保护意识，更有效地使产品质量在管控范围之内，达到降低公司成本的目的，特制定以下奖惩细则规定，本细则规定参照员工奖惩管理规定（试行）相关规定采用绩效扣分制，具体奖惩细则如下：1、各部门各工序务必无条件进行首件签样操作，拒不做首件者按
6、情节轻重予以扣除生产相关责任人绩效20-100分；2、未做首件检验进行批量生产者扣除生产责任人绩效50-100分，并视其给公司造成损失程度确定承担赔偿责任的比例；3、做了首件但不合格的情况下进行批量生产，视其情节轻重扣除生产责任人绩效20-100分，品质责任人未提报者扣除绩效30-100分；4、各机台在做好生产首件后未在首件上署名和日期，视其情节轻重扣除生产责任人绩效10-50分；5、部门主管确认生产首件合格之后未能签名者视期情节轻重扣除绩效50-100分；6、品管检验首件OK后未能签名确认超过20分钟耽误生产者 ，视其情节轻重扣除绩效20-50分；7、品管对OK生产首件进行标签管理，对于发现
7、OK首件无首件标签的对责任品管视其情节轻重扣除绩效10-30分；8、当品管发现首件异常时，品管第一时间通知生产机台对产品进行修正，当无法修正时，生产机组应停止生产，对于责任品管通报停产修正未执行修正的责任机组负责人视其情节轻重扣除绩效20-50分；对于品管通知修正而责任机组未修正继续异常执行的视其情节轻重扣除绩效50-100分；10、当品管对首件做不合格判定而相关部门主管现场确认可以放行时，由业务、品管、生产三方采取一票否决制进行会签放行后方可通知批量生产；11、对于后工序品管、生产人员能够及时发现上工序未做首件检验进行批量生产并能够主动采取措施防止损失扩大的有功人员，予以奖励绩效50-100分。八、相关表单7.1客户资料更改通知单7.2首件检验标签7.3品质异常提报单
