1、年人力资源和社会保障局部门决算公开说明目录第一部分 人力资源和社会保障局单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明1 / 16（二）国有资产收益征缴
2、情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2 / 16政府性基金预算财政
3、拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（张）：资产负债简表五、部门决算附表（张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况( 张)年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、部门（单位）情况一、基本情况主要职能。负责全县促进就业工作，统筹城乡就业，完善公共就业服务体系，保持全县就业形势稳定 ; 建立覆盖城镇职工的养老、医疗、工伤、生育、失业等“五险合一”的社会保障体系，健全覆盖城乡居
4、民的社会养老保险制度; 负责全县职业3 / 16能力和专业技术人员队伍建设工作，建立面向全体劳动者的职业培训制度和专技人员继续教育制度; 组织实施全县机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策; 负责人力资源的监督管理，落实事业单位综合配套改革政策，指导全县事业单位人事制度改革、人事管理工作; 会同有关部门拟定全县军转干部安置办法和计划并组织实施，落实中央、省市有关企业军转干部相关政策; 负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作; 建立健全劳动关系协调机制，依法处理劳动人事争议案件，负责全县劳动保障监察工作。. 机构情况，包括当年变动情况及原因。机构设置情况：人力
5、资源和社会保障局属于行政事业单位，独立编制机构数个，独立机构核算数个。年末编制情况： 年年末共有编制数个， 其中行政编制个，事业编制个。年年末实有人数人，其中行政编制人，事业编制人。二、部门决算单位构成。本单位纳入年部门决算编制范围的一级预算单位 , 资金来源为全额拨入经费管理方式。博湖县人力资源和社会保障局纳入年部门决算编制范围的单位名单见下表：4 / 16序号单位名称备注博湖县人力资源和社会保障局第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明年度收入万元 , 与上年相比减少万元，降低，支出万元 , 与上年相比，减少万元，降低，结余万元，与上年相比，增加万元
6、，增长。增减变化主要原因是：收入支出减少。增减变化主要原因原因：就业补助减少、住房改革支出减少、小额担保贷款贴息减少。与预算相比收入增加万元，增加，增加原是因为大学生三支一扶进度拨付结转、鉴定费增加及考试报名费增加。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占；上级补助收入万元；事业收入万元；经营收入万元；附属单位缴款万元；其他收入元，占。增减变化的主要原因是因为大学生三支一扶进度拨付结转、鉴定费增加及考试报名费增加。5 / 16与预算相比收入增加万元，增加，增加原因为慰稳补贴增加、大学生三支一扶进度拨付结转、鉴定费增加及考试报名费增加。其他有关说
7、明内容：无（三）部门支出总体情况说明本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占。增减变化的主要原因是：就业补助减少、住房改革支出减少、小额担保贷款贴息减少。与预算相比增加万元，增加原因为上年执行数包含职工的绩效奖励金和值班费，而今年预算安排没有绩效奖励金和值班费。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明年度财政拨款收入万元， 与上年相比， 减少万元， 降低。增减变化的主要原因是：人员减少，工资减少。财政拨款支出万元，与上年相比，减少万元，降低。其中：基本支出万元，项目支出万元。增减变化的主要原因是：住房改革支出减少、就业补助减少、小额担保贷款贴
8、息减少。与预算相比收入增加万元，增减变化的主要原因是追加社会保障和就业支出、职业年金和养老保险、其他普惠金融发展支出、创业担保贷款贴息、住房公积金支出。其他有关说明内容：无（二）一般公共预算支出决算情况说明6 / 16年度一般公共预算财政拨款支出万元。与上年相比，增加万元，增加。其中按功能科目分类： （类）（款）（项）（行政运行）支出万元、（类）（款）（项）（一般行政管理事务）万元、（类）（款）（项）（其他人力资源事务支出）万元、（类）（款）（项）（一般行政管理事务）万元、（类）（款）（项）（归口管理的行政单位离退休）支出万元、（类）（款）（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出万元、（
9、类）（款）（项）（机关事业单位职业年金缴费支出）支出万元；（类）（款）（项）（公益性岗位补贴）支出万元；（类）（款）（项）（其他就业补助支出）支出万元；（类）（款）（项）（行政单位医疗）支出万元、（类）（款）（项）（公务员医疗补助）万元；（类）（款）（项）（创业担保贷款贴息） 万元；（类）（款）（项）（其他普惠金融发展支出）万元；（类）（款）（项）（住房公积金） 支出万元。 按经济分类科目： 工资福利支出 （类）基本工资（款）支出万元、津贴补贴（款）支出万元、奖金（款）支出万元、其他社会保障缴费（款）万元、机关事业单位基本养老保险缴费 （款）支出万元、 职业年金缴费 （款）支出万元、其他工资福
10、利支出（款）支出万元；商品和服务支出（类）办公费（款）支出万元；水费（款）支出万元；电费（款）支出万元；邮电费（款）支出万元、差旅费（款）支出万元、公务接待费（款）支出万元、公务用车运行维护费（款）支出万元；对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出万元、生活补助（款）支出万元；住房公积金（款）支7 / 16出万元、采暖补贴（款）支出万元。与预算数相比，增加万元，增长。增减变化的主要原因是：三公经费增加、工资福利支出增加、商品和服务支出增加、考务费增加及就业资金经费增加。其他有关说明内容：无（三）政府性基金预算收支决算情况说明年度政府性基金预算财政拨款收入万元，与上年相比，增加（减少）万元，增长
11、（降低）。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出万元，与上年相比，增加（减少）万元，增长（降低）。增减变化的主要原因是：无。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无（四）政府性基金预算支出决算情况说明年度政府性基金预算支出万元。与上年相比，增加（减少）万元，增长（降低）。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出万元。按经济分类科目，支出万元。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无三、部门结转结余情况年末结转结余万元。与上年相比，增加万元，增长。其中财政拨款结转结余万元。与上年相比，增加万元，增长。四、一般公共预算“三公”经费支出情况8 /
12、 16年度一般公共预算“三公”经费支出决算万元，比上年增加万元， 增加，增加原因车辆老化严重， 车辆修理次数多，修理费增加。公务用车购置及运行维护费支出万元，占，比上年增加万元，增长，增加原因车辆老化严重，车辆修理次数多，修理费增加。公务接待费支出万元，占，比上年减少万元，降低，减少原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。具体情况如下：因公出国（境）费支出万元。人力资源和社会保障局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国 （境）团组个，累计人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费万元 , 其中，公务用车购置万元，公务用车运行维护费万元。主要用于车辆燃油、燃气费用，车辆维修费等。年，单位
13、一般公共财政拨款安排的公务用车购置量辆，保有量为辆。公务接待费万元。具体是：国内公务接待支出万元，主要是上级检查指导工作，考试考务费等。人力资源和社会保障局国内公务接待批次，人次。其他有关说明内容：无五、机关运行经费支出情况年度人力资源和社会保障局单位机关运行经费支出万元，比上年增加万元，增长，主要原因是搬新办公楼取暖费增加。其他有关说明内容：无六、政府采购情况9 / 16人力资源和社会保障局政府采购计划万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元；实际采购万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。其他有关说明内容：无七、其他
14、重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至年月日，资产总计万元，其中：流动资产万元，固定资产万元，其中：房屋（平方米），价值万元，共有车辆辆，价值万元，其中：部级领导干部用车辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆；单位价值万元以上通用设备台（套）、单位价值万元以上专用设备台（套），其他固定资产价值万元。其他有关说明内容：无（二）国有资产收益征缴情况说明单位资产有偿使用收入合计元，资产处置收入合计元。其中：已缴国库元，已缴财政专户元，应缴未缴元，单位留用元。其他有关说明内容：无（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明年度，本部门单位实行绩效管理的项目个，涉及
15、预算万元，项目支出决算万元。年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无此类情况。其他有关说明内容：无。10 / 16（四）部门决算报表中没有发生相关业务的空表有：部门决算报表中基本建设类项目收入支出决算表、财政专户管理资金收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表没有发生相关业务。第三部分专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其
16、辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的11 / 16基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前
17、年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经
18、营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单12 / 16位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费
19、、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明：（类）（款）（项）：指反映人力资源事务行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；（类）（款） （项） : 指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出 ;（类）（款）（项） : 指反映行除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出 ;（类）（款）（项） : 指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出 ;（类）（款）（项）：指归口管理的行政单位离退休反映实际归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；（类
20、）（款）（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；（类）（款）（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的13 / 16职业年金支出 ;（类）（款）（项）：指政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出;（类）（款）（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出 ;（类）（款）（项）：指行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；（类）（款）（项）：指公务员医疗补助反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；（类）（款）（项）：指财政用
21、于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出；（类）（款）（项）：指各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出；（类）（款）（项）：指住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金；其他有关说明内容：无第四部分部门决算报表（见附表）一、报表封面二、收入支出决算总表三、收入决算表四、支出决算表五、收入支出决算表14 / 16六、项目收入支出决算表七、行政事业类项目收入支出决算表八、基本建设类项目收入支出决算表九、支出决算明细表十、基本支出决算明细表十一、项目支出决算明细表十二、财政专户管理资金收入支出决算表十三、
22、财政拨款收入支出决算总表十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表二十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表二十一、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十二、资产负债简表二十三、资产情况表二十四、国有资产收益征缴情况表二十五、基本数字表二十六、机构人员情况表二十七、非税收入征缴情况表二十八、部门决算相关信息统计表15 / 16二十九、政府采购情况表三十、年度一般公共预算“三公”经费支出情况表博湖县人力资源和社会保障局二一八年六月二十六日16 / 16
