1、个人资料整理，仅供个人学习使用永修县人民医院2018 年部门预算编制说明第一部分永修县人民医院概况一、部门主要职责县人民医院始建于1950 年，是一所集医疗、教学、防疫、科研为一体的二级甲等综合性医院。肩负全县近40 万人口的医疗、预防、保健、康复、急救等卫生保障工作。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。二、部门基本情况目前医院有15 个病区，近40 个临床、医技、职能科室，开放床位425 张 ,编制人数为310人，年未实有人数为650 人。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。第二部分永修县人民医院2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明(-)收入预算情况我单位预算总额为：19593 万
2、元，其中：一般公共预算拨款收入为：1593 万元，事业收入9910 万元，其他收入8090 万元。较2016 年一般公共预算拨款收入减少439 万元，事业收入增长： 312 万元，其他收入增长：990 万元。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。(二 )支出预算情况我院出支预算总额为19593 万元，其中：社会保障和就业支出719 万元， 医疗卫生与计划生育支出为： 18802 万元， 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。住房保障支出为 :72 万元。较 2016 年社会保障和就业支出减少：253万元医疗卫生与计划生育支出增长： 1101 万元住房保障支出增长： 15 万元 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。(三 )财政
3、拔款支出情况我县医院財政技款支出预算数为1593 万元 ,较上年预算安排的減少：439 万元。(四 )政府性基金情况我县医院政府性基金支出总额为零,上年也未使用政府性基金。(五 )机关运行经费等重要事项的说明我院 2017 年的办公费预算为：20000 元，较上年减少： 330000元，印刷费 200000 元，较上年无增减、 邮电费 86427 元，较上年减少93573 元、差旅费 187859 元较上年减少 12141 元、会议费33290 元较上年增长 3290 元、福利费200000 元，较上年增长20000 元、日常维修费3699437 元较上年减少： 2800563、专用材料685
4、00929 元，较上年减少： 40992007 元，水费724512 元较上年增长224512、电费： 2089577 元较上年增长： 89577 元。物业管理费 502810元较上年减少 47190元、 公务用车运行维护费46500 元，较上年 0 增长。其他费用 54180421元，较上年增长： 52114821 元。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。(六 )政府采购情况2018 年我医院政府采购预算总额为：42810000,其中：台式计算机 300 台金额10050000 元，针式打印机 300 台金额 300000元，计算机软件10000000 元，服务器3 台金额 300000 元，复印机
5、20 台，金额400000 元，家具等600000 元，制服 700 件金额 350000 元，电视等 300台金额810000 元，医疗设备 100 台金额20000000 元 厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。二、 2018 年 “三公 ”经费预算情况说明2018 年 县人民医院 “三公 ”经费年初预算安排67.45 万元。其中 :因公出国 (境 )费 0 万元 ,比上年增 (减 ) 0 万元 , 主要原因是 :我院没有因公出国费用。公务接待费62.8 万元 ,比上年减少0.2 万元 , 主要原因是 :我院减少了公务接待费的开支。公务用车运行维护费 4.65 万元 ,比上年增 0 万元 , 主要原因是 :我院公务用车运行维护费无增长。公务用车购置0 万元 ,比上年增 ( 减) 0 万元 , 主要原因是 : 我院没有购置公务用车。1 / 2个人资料整理，仅供个人学习使用第三部分县人民医院2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释我县医院一般公共服务（类） 210，医疗卫生与计划生育支生（款） 02，反映公立医院方面的支出，综合医院（项） 01，反映卫生和计划生育，中医院部门所属的城市综合性医院独立门诊，教学医院，疗养院和县医院的支出。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。2 / 2
