1、2015 年交通运输局部门预算公开说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能交通运输局部门机关内设 9 个科室和 12 个归口预算管理单位。主要职责是：1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。2、组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路、民航产业发展规划。参与拟订全市物流业发展战略和规划并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。3、承担全市公路、水路运输市场监管工作。4、承担全市水上交通安全监管工作。5、负责提出全市公路、水路固
2、定资产投资规模和方向、市财政资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。8、拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。9、负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。10、承办市政府交办的其他事项。（二）人员构成情况交通运输局机关及归口预算管理单位人员共有编制 483人，其中：行政编制 26 人，事业编制 457 人，在职职工 483人，离退休 32 人。（三）预算年度主要工作任务认真贯彻落实党的
3、十八届三中、四中全会，省委、市委经济工作会议和全国、全省交通运输工作会议精神，主动适应经济社会发展新常态，紧紧围绕全市中心工作，坚持改中求进的工作思路，抓重点，抓亮点，抓突破，全面深化改革，抓好试点示范，科学谋划“十三五” 规划，推 动“六个交通”建设迈上新台阶，二、收入预算说明2015 年收入预算 29979.2 万元，其中：财政拨款 8134.5万元，缴入国库的行政事业性收费 23 万元，政府性基金收入 1446.5 万元，部门财政性资金结转 20375.2 万元。三、支出预算说明2015 年支出预算 29979.2 万元，其中：财政拨款 8134.5万元，缴入国库的行政事业性收费 23
4、万元，政府性基金收入 1446.5 万元，部门财政性资金结转 20375.2 万元。2015 年支出预算按用途划分：工资福利支出 1754.7 万元，占支出总额 5.8%，对个人和家庭的补助 333.4 万元，占支出总额 1.1%，商品和服务支出 316.7 万元，占支出总额 1.1%，项目支出 7199.2 万元，占支出总额 24%，部门财政性资金结转 20375.2 万元，占支出总额 68%，2015 年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出及对家庭和个人的补助 2081.1 万元，占财政拨款支出总额 25.6%，商品和服务支出 316.7 万元， ，占财政拨款支出总额 3.9%，项目支出
5、5736.7 万元， ，占财政拨款支出总额 70.5%。四、 “三公 ”经费财 政拨款支出预算情况 说明2015 年“三公”经费财政拨款支出 预算 88.9 万元，其中：公务接待费 17.6 万元，公务用车购置及运行维护费 71.3 万元。具体情况如下：1、公务接待费用预算 17.6 万元。2、公务用车购置及运行维护费 71.3 万元，主要是燃修费 62.5 万元，车船税 0.8 万元，过路过桥费 6.2 万元，保险费 1.8 万元。五、行政经费预算情况说明2015 年行政经费预算安排 380.6 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职的需要。六、政府采购预算情况说明2015 年政府采购预算安排 10.6 万元，主要用于路政人员服装更换 7 万元，固定资产购置 3.6 万元。济源市交通运输局2015 年 4 月 29 日
