1、资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1) 关键绩效指标体系建立流程1、 关 键 业3、非财4、定义5、 考核2、 财务绩频率、主根据企业 / 利 用 价 值顾 客 满 意 用 数 学 公 考 核 频 率部 门 的 总 树 构 建 财内 部 经 营式 定 义 关记 分 方 法体 目 标 建设 计 关 键根 据 构 成学 习 与 成业 绩 指 标将 关 键 业2) 关键绩效指标构成框架类型构 建 方具 体 指 标财务类价值树分析与资产、 成本和利润相关键顾客满顾客满意度质量成本业绩交货及时性指标内部经分析当前主规范管理管理创新培训学习成访谈与分析合理化建议后备干部培3)
2、财务类指标的构建资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。a.财务类关键驱动因素及KPI销租赁收售息售房收税项目一税销项目二前后售项目三净。资销产所广宣费售回得渠道费管办公费理员工费交通费其其它总财手续费资务利息平均单价结转租赁平均单价结转销售土地费用场地平整前期费用勘察、 设公建配套证照及规基础设施材料、 设建筑工程人工费资金利息机械费开发间接货币资金总流动资 预付帐款存货资固定资其它资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。平均单价结转租平均单价结转销土地费用前期费用公建配套基础设施建筑工程费资金利息开发间接费办公费用关键业绩指预算平均单价达成销售
3、/ 租赁面积计划出租率 出售土地费用预算控制前期费用预算控制公建配套预算控制基础设施预算控制分部工程材料设备预算分部工程预算控制率设计优化成本降低率资金利息预算控制率开发间接费用预算控办公 ( 含会议、招待、岗市场部经理 /业务主副总 /行政部主任副总 /行政部主任工程部副经理 /合同预材料副经理 /预决算员工/预程算部部副经经理理/ 合同预总工 /工程部经理 /专业工财务部经理副总 /总工 /工程部经理员工费用交通费用流动资产工资总额预算控制率万元工资完成投资额车辆维修费用预算控净现金流量控制资金计划完成行政部主任行政部主任、驾驶队长、财务部经理b.工程成本关键驱动因素及KPI资料内容仅供您
4、学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。规划合理地价、规设计合理工程成施工组织合同预算资金成本间接费用关键业绩指可行性报告导致项目建议书 项目建议书导致销售收入达设 计 规 划 要 方案不当造成损预 算 控预算计划完设计单位 /人员理论设计成本控技 术 人 员 设计优化审减率审图错误造成损合 理的 设计 单方设计费用预算施 工 单 位 /工程进度延施工成本分析见下合同管理合同条款完预 结算 管预 决 算 准预 决 算 审签 证 管签证的准确贷 款 金 额及利贷款计划完成率间 接 费 用 预 算岗位副 总 / 总市 场 部副 总 / 总行政部主任副 总 / 总总工 /工程副总工 /工程副
5、合 同 预 算 部财 务 部副总 /工程副施工成本控制关键驱动因素及KPI材 料 设施工单设计变经济签资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。关 键 业 绩 指经 济 签 证 准经 济 签 证 审工 程 预 算 控设 计 变 更 次 数设计变更成本增设计变更审减率施工成技术参数不合理造成材料设备计划及时性材料设备审减率材料设备预算控市场信息准确性供应商档案完备工程进度完成率乙方索赔金额控4) 非财务类指标的构建a.顾客满意度关键驱动因素及KPI岗位合同预算部经理/ 预工程副经理/ 专业工专业工程师材料设备副经理/材合同预算部经预决算员设计 工 程部 经关键 驱动 因内部
6、经营过价格总 经产品质量市 场交货销售收顾客满意售前服服务售中服售后服b.内部经营过程分析关 键业绩 指新 客户 获客户保持产 品成 本产 品质 量产 品进 度售前 /售中服务售前 /售中服务售后服务及售后服务合客户投诉处客户投诉处理岗位市 场 部设计工程部合同预算部市 场 部物 业 部资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。价值链分析辅财务管理、 行政管理、 人利润助证 照 办基项项设合施营物利润本目目计同工销管基本活动 : 是直接创造价值的环节, 它们构成了价值链的辅助活动 :是为基本活动服务的, 它们保证基本活动之间c.内部经营过程关键环节分析关 键 环过 程 目项
7、目拓展工程进度项目规划设计工程质量基本活合同预算工程成本施工安全控制策划 /营销内部经物管证照管理辅助活财务管理行政管理人力资源资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。d.工程进度关键驱动因素及KPI规划质量设计质量工程进施工组织合同预算资金保障证照及时开发企业设计政府相关职设 计单位技 术人员与 设计院施 工 单位施工进度预 结算管经 济签证合同 执行工 程 款 及关 键业 绩指规划 质量规 划 不 当设 计 方案方案数讨论/解 决问 题的工 程 招分析见预 决算 的及经济签证审核合 同执 行及工程进证照办岗位副 总 /市 场 部副 总 /总工 / 设计工程部经理 / 工总工 / 设计工合 同 预 算 部财 务 部行政部主任/
