1、12010 年内蒙古自治区乌 兰 察 布 市 化 德 县 3000 只 肉 羊 育 肥 场 扩 建 项 目可行性研究报告项目单位：化德县润康农牧业合作社项目建设地点：化德县朝阳镇可研编制时间：二 O 一 O 年八月目 录1目 录第一章 总 论 .11.1 项目单位基本情况 .11.1.1 概况 .11.1.2 财务状况 .11.1.3 法人代表基本情况 .21.2 项目基本情况 .21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 .21.2.2 建设规模及产品（或经营）方案 .21.2.3 品种、技术、设备方案 .31.2.4 土建工程 .31.2.5 建设期限 .41.2.6 项目投资结构及资金来
2、源 .41.2.7 项目效益 .41.3 可行性研究报告编制依据 .51.4 综合评价 .51.4.1 项目建设的必要性 .51.4.2 项目建设的可行性 .61.4.3 项目风险评估 .71.4.4 带动作用 .71.4.5 制约因素及解决方案 .71.4.6 结论与建议 .8目 录2第二章 背景及必要性 .92.1 项目区社会经济状况 .92.1.1 自然条件 .92.2.2 社会经济状况 .102.2 本行业及关联产业发展现状 .112.3 项目建设的必要性 .11第三章 项目选址与建设条件 .133.1 项目建设地点选择 .133.2 项目建设条件 .133.2.1 自然条件 .133
3、.2.2 政策、资源、科技支撑条件 .143.2.2 基础设施条件 .16第四章 市场分析及销售方案 .174.1 市场分析 .174.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 .174.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 .184.2 营销策略、方案、模式 .184.2.1 营销策略 .184.2.2 营销方案 .194.2.3 营销模式 .194.3 市场风险分析 .204.3.1 项目产品市场风险因素分析 .204.3.2 防范和降低风险对策 .20目 录3第五章 建设方案 .215.1 产品方案和建设规模 .215.1.1 建设任务 .215.1.2 建设规模 .215.2 建设规划和布
4、局 .225.3 建设标准和产品标准 .225.3.1 建设标准 .225.3.2 产品质量标准 .235.4 工艺技术方案 .235.4.1 工艺 （技术）路线及流程图 .235.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性 .235.4.3 主要工艺(技术)参数 .265.4.4 物料消耗定额及平衡分析 .265.5 设备选型方案 .275.6 主体工程方案 .275.6.1 建筑物主体工程 .275.7 辅助工程、其它工程 .285.8 实施进度安排 .28第六章 环境影响评价及节能减排措施 .306.1 环境影响 .306.1.1 改善草地生态环境 .306.1.2 改善土壤条件 .30
5、6.1.3 合理利用农副产品资源 .30目 录46.1.4 项目建设执行标准 .316.2 节能减排措施 .316.3 环境影响评价与审批 .31第七章 项目组织管理 .337.1 组织机构与职能划分 .337.2 劳动定员 .337.3 经营管理措施 .337.4 技术培训 .337.5 劳动安全、卫生与消防 .347.5.1 编制依据 .347.5.2 主要防治措施 .34第八章 投资估算与资金来源 .358.1 投资估算依据 .358.2 投资估算 .358.2.1 总投资 .358.3 资金来源 .378.3.1 中央财政资金 .378.3.2 自筹资金及来源 .378.4 财政资金使
6、用范围 .378.4.1 中央财政资金使用 .378.4.2 自筹资金使用和管理 .38第九章 财务评价 .399.1 财务评价依据 .39目 录59.2 销售收入、销售税金和附加估算 .399.2.1 销售收入 .399.2.2 销售税金及附加 .399.3 总成本及经营成本估算 .399.3.1 单位产品生产成本估算 .399.3.2 项目总成本估算 .409.3.3 经营成本估算 .409.4 财务效益分析 .419.4.1 盈利能力分析 .419.5 不确定性分析 .419.5.1 盈亏平衡分析 .419.5.2 敏感性分析 .429.6 财务评价结论 .42第十章 社会效益分析 .4
7、310.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4310.2 与农户利益联结机制分析 .4410.3 辐射带动基地分析 .4410.4 带动农户及农民增收效果分析 .4510.3.1 农民增收 .4510.3.2 农业增效 .4510.5 带动就业分析 .45第一章 总论1第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：化德县润康农牧业合作社所有制形式：股份合作制发展历程：本合作社组建于 2006 年 2 月，成员 18 人，筹集资金 85 万元，经过一年多的发展历程，截止 2009 年 1 月，发展成员 88 人，筹集资金 180 万元，正式注册挂牌为“润康农牧业专业合作社
8、”，地点选择在化德县朝阳镇，经营范围由原来的农畜产品流通扩大到种养业和农牧业新技术推广等方面。主营业务：种植业、养殖业、农畜产品加工流通、农牧业科技推广等。主导产品：肉羊及饲草料人员结构：现会员 88 人，平均年龄 45 岁，初中以上文化程度 82 人，中专以上文化程度 6 人。主要是种养大户、农畜产品经纪人、专业技术人员等。1.1.2 财务状况2008 年项目单位资产总额 197.22 万元，其中固定资产 94.74万元，流动资产 102.48 万元，净资产 197.22 万元，所有者权益第一章 总论2197.22 万元，销售收入 120.60 万元，净利润 17.22 万元，净资产收益率
9、8.73%，投资报酬率 8.73%。2009 年项目单位资产总额 221.46 万元，其中固定资产 77.67万元，流动资产 143.79 万元，净资产 201.00 万元，负债总额20.46 万元，所有者权益 221.46 万元，销售收入 133.00 万元，净利润 37.80 万元，净资产收益率 18.80%，投资报酬率 17.07%，资产负债率 9.24%。1.1.3 法人代表基本情况合作社法人代表：康福厚 42 岁，高中文化，现居住在德包图乡二台村，一直从事肉羊养殖业及饲草料种植业，而且是当地小有名气的养殖大户和农民技术能手，经过多年来的艰苦经营，目前个人无破产或银行欠贷历史记录。1.
10、2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称: 乌兰察布市化德县 3000 只肉羊育肥场扩建项目建设性质：扩建建设地点：化德县朝阳镇十大股村1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案建设规模：化德县润康农牧业合作社肉羊养殖场年肉羊饲养量 1100 多只，年出栏肉羊 680 多只，目前存栏肉羊基础母羊 341第一章 总论3只。项目建成后。肉羊饲养量达到 4100 只，其中基础母羊 800 只，年出栏育肥羊 3000 只。1.2.3 品种、技术、设备方案主要品种为多赛特和小尾寒羊肉羊，技术来源主要依托乌兰察布市化德县畜牧业局，引进新技术和新品种进行杂交试验推广。主要设备名称数量：
11、93QS-16D 型青贮切碎机 1 台，固安县双桥农牧机械厂；羊人工授精设备 1 套，江苏泰兴医疗器械厂；新购 9SJ-1500 型饲料加工机组 1 套，北京燕京风雷农牧业机械有限公司；FT-904 拖拉机 1 台， “福田雷沃” 国际重工股份有限公司；1L-435 四铧犁 1 台，保定市双鹰农机有限责任公司；2BMS-9A 免耕松土补播机 1 台，呼和浩特市得利新技术设备厂；9YFQ-1.9 型跨行式方草捆捡拾压捆机 1 台，中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院；9GQ-1.8 割搂草机 1 台，内蒙古正镶白旗草原王农牧机械制造厂；9QSD-900 青饲料收获机 1 台，新疆机械研究院股份有
12、限公司；3WX-650 喷杆式喷雾器 1 台，现代农装科技股份有限公司，华泰保尔 75-300 卷盘式喷灌机 2 台，山东华泰保尔灌溉设备有限公司。 1.2.4 土建工程主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：化德县润康农第一章 总论4牧业合作社肉羊养殖场现有办公室 100 平方米，羊舍 400 平方米，天然草场 1500 亩，耕地 1100 亩，养殖场初具规模。本项目需新建业务室 250 平方米；建羊舍 2500 平方米；建饲料加工车间及库房 200 平方米；建储草棚 800 平方米；建兽医治疗室 50 平方米；羊人工授精室 50 平方米；药浴池 25 立方米；青贮窖 1000 立方米。1.
13、2.5 建设期限建设期限：一年（即 2010 年）1.2.6 项目投资结构及资金来源项目建设共需资金 303.00 万元，全部用于固定资产投资，其中建筑工程 171.00 万元，占固定资产投资比例 56.44%；设备购置60.00 万元，占固定资产投资比例 19.80%；购羊及其它费用 72.00万元，占固定资产投资比例 23.76%。资金来源主要是中央财政资金 100.00 万元，自筹资金 203.00 万元。1.2.7 项目效益经济效益：本项目实施后，年可出栏肉羊 3000 只，直接创造经济效益 219.75 万元。生态效益：肉羊养殖场建成后，全部实行舍饲圈养，有利于减轻草场压力。同时随着养羊业的不断发展，对饲料及优质牧草的需求量不断增加，可促进项目区及周边地区种植业结构的调整，
