1、资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1. 品质管理工作流程品质控制流程技术质量部技术质量部生产部生产部供应商经理质检员主管技术副总质检员开 开开 开 开 开 开进进进进进进进进进进进进开 开 开 开 开开 开 开 开NGOK开 开开 开 开 开 开 开 开开 开开 开开 开 开 开 开 开开 开 开 开 开 开开 开开开开 开 开NG开OK开 开 开 开开 开开 开 开 开 开 开开 开开 开开 开 开 开 开 开开 开 开 开 开 开开 开NGNG开 开 开 开开 开 开 开OKOK开 开开 开开 开 开 开 开 开开 开开 开 开 开 开 开开 开资料内容仅供您学
2、习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。2. 流程权限配置及流程角色说明2.1 流程权限配置图权限发起参与审核审批事项进料检验技术质量部技术质量部技术副总质检员经理技术质量部技术质量部质检员 /过程检验经理 /技术副总生产部质检生产部主管员技术质量技术质量部最终检验部质检员 /经理 /技术副总生 产 部 质生产部主管检员备案技术质量部质检员技术质量部质检员 /生产部主管技 术 质 量部质检 员 /生 产 部 主管2.2 流程角色说明2.2.1技术质量部质检员:( 1)应对所负责检验的原辅物料的规格, 检测方法与检测仪器等均能了解 , 对照相应的检验规范,进行检验 ,及时进行检验状态标识
3、,并记录检验结果;( 2)进料检验发现品质不良状况时的处理;( 3)负责每月进货品质状况统计及进货检验数据库维护;( 4)负责对制成品和成品的性能按检验规范进行检测,并记录检验结果 ;资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。( 5)对技术质量部产生的检验报告进行保存、存档。2.2.2生产部质检员 :( 1)负责对制成品和成品的外观按检验规范进行检测,并记录检验结果 ;2.2.3技术质量部经理:( 1)对技术质量部质检员的进料检验报告、制成品和成品的性能检测报告进行审核,并对检测结果负责;( 2)对进料、过程和出厂检验发生的不合格报告进行审核;( 3)负责对不合格品的处理;
4、2.2.4 生产部主管 :( 1)对生产部质检员制成品和成品的外观检验结果进行审核 ;( 2)对生产部产生的检验报告进行保存、存档。2.2.5技术副总 :负责对不合格报告和不合格品处理方式的最终审批。2.3 工作步骤说明工作行行为奖罚工作模板为关键行为标准准则表单步骤技术质量部制订”进料检验作业进 料 检规范” ,进料检验员用资料必须验为最新版次且有效的文件资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。进料检验员严格按”进料检验作业规范”进行操作 , 并记录检验结果对发现的进料不合格现象 , 以”进货品质异常处理反馈单”进行上报技术质量部制订”制程检验作业规范” ,过程检验员用
5、资料必须为最新版次且有效的文件过 程 检过程检验员严格按”制程检验作验业规范”进行操作 , 并记录检验结果对发现的制程不合格现象 , 以”制程异常通知单”进行上报技术质量部制订”成品检验作业规范” ,成品检验员用资料必须最终检为最新版次且有效的文件验技术质量部质检员和生产部质检员严格按”成品检验作业规范”进行操作 ,并记录检验结果对发现的成品不合格现象 , 以”制程异常通知单”进行上报检验人员应针对不合格品加以鉴定及标识并立即呈报其上级主不合格管 ,有权决定轻微不合格事项的品处理处理方式 ( 除特采 ), 并将处理结果及时向上级主管汇报。原 材 料 检验记录表进 货 品 质异 常 处 理反馈单
6、复 合 工 序检 验 记 录表 ; 半 成品 剥 离 强度 检 测 记录表制 程 异 常通知单批 次 检 验报告单制 程 异 常通知单资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。技术质量部经理就严重品质异常状况及用户退返产成品组织相关人员进行分析并提出纠正预防方案 ;不合格品处理方式:退货 ;返工/ 挑选 ; 特采 ; 报废技术质量部负责对不合格纠正预防措施的效果跟踪验证确认技术质量部负责各项不合格和相关处理措施均应加以记录、归档 , 并及时分发各相关单位。技术质量部经理负责对不符合报审核告进行审核。技术副总负责对不符合报告进行审批审批。3. 质量管理工作管理标准3.1 质量
7、检验总体要求纠 正 预 防措施表( 1)时效性 :进料检验时 ,技术质量部接到仓库原材料”申检单”后 ,必须在 2 天内检验完成 (有 PCTS检测项目 , 4天检测完成 )( 2)准确性 :检验人员按公司检验作业规范的要求进行检验,必须对检验的结果负责;( 3)检验人员出具的检验报告格式是标准化的模板格式。( 4)报告制度 :检验人员在进料、过程、最终检验过程中资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。发现的不合格情况,发现在第一时间( 1 小时内 )向上一级领导反馈。3.2不合格处理总体要求( 1)不合格品处理三不放过原则:质量问题原因不清不放过;责任者未受到教育不放过
8、;没有改进措施不放过。( 2)所有的不合格品都应放置在指定的不合格区进行隔离,操作人员 / 检验人员依据产品标识和可追溯性控制程序规定及时予以标识 ,以防误用。( 3)为了给不良品责任分析、技术分析和统计汇总提供可靠的数据和资料,操作人员 / 检验人员发现不良品后,一定要按齐全、统一、正确和清晰的要求,认真填写不合格原始记录。4. 质量管理奖罚准则序号罚款要点处罚办法处罚权备注行使人未能 及时 检验 ,影响1生产 ,发现 一次处 罚 技术质量检验及时性直接责任人 30 元, 上 部经理级领导 50 元因错检、 漏检 ,发现技术质量2检验淮确性部 经 理 /一次处罚直接责任人生产部经资料内容仅供
9、您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。50 元;因原材料进厂理把关不严 ,造成材料报废的追究进料检验员的责任 ,按报废材料费 20%进行赔偿 。对检验等记录不符合要求 ( 不规范 ) , 每发技术质量现一次考核 10元。对部 经 理 /3 检验规范性生产部经无记录 , 每发现一次理处罚检验员 20元;对检 验过程中发现的不合 格不能在规定的技术质量4检验报告 制每时间 内及时上报 ,部经理度发现 一次处罚 检验 员20 元;对发生较大、重大质量事 故的 ,对直接 责5质量事故追总经理任人、 直接领导和间究制度接领导按”中南集团责任追究基本法则”处理5. 质量管理工作模板表单附件 1:原材料检验记录表
