1、品质流程管理品质产品检验工作流程、各部门工作流程图,制定标准化品质工作流程，让品质管理能够工作标准化1.产品检验工作流程产品检验工作流程说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录1 制定标准 品质工程师 品质工程师制定检验标准，交品质主管审核后，呈报总经理审批 进料检验标准进料检验员 根据进料检验标准和管理制度，实施原材料检验，并做好记录库管员 检验合格，交由库管人员，办理入库2原材料检验生产部 生产部根据领料单领料生产进料检验记录 、入库单 、 领料单结束修订标准审批 总结报告审核审批总经理 品管主管 品质部 品检人员 生产部开始制定标准执行标准原材料检验合格 生产领用标准控制制程检验
2、标准控制合格 继续生产入库成品检验合格 入库标准控制仓库审核制程检验员 根据制程检验标准以及控制程序实施制程巡回检验，并做好记录3 制程检验 生产部 检验合格，继续生产制程检验标准 、制程巡验记录表成品检验员 依据成品检验标准及管理制度实施检验，并做好记录库管人员 将检验合格的成品，办理入库，准备出货4 成品检验品质工程师检验人员整理检验记录，填写检验报告 ，并上交品质主管审核签字后，交由总经理进行最终审批成品检验标准 、成品检验记录表 、 出货检验报告5 修订标准 品质工程师 检验过程中，发现问题，及时修订品质标准 产品检验标准2.样品检验工作流程出具检验报告总经理 技术部 品质部 生产部样
3、品特性检验提出意见 批量生产归档审核审批结束完善样品纳入标准送样品样品检验出具检验报告提出意见 小批量试产审核审批否决通过否决通过开始样品检验工作流程说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录1 检验 品质部对生产部提供的样品，按客户要求及检验标准进行检验2 出具报告质检员 质检员填写检验单 ，出具检验报告 ，上报技术部、总经理审批3 审批意见 技术主管 总经理样品有问题，退生产部返工，重新生产；样品品质合格，品质部提出相关意见后，生产部开始小批量试产4 特性检验 质检员针对样品特性进行检验5 出具报告 质检员 检验完毕，检验员填写检验报告 ，上报技术部、总经理审核、批准6 审批处理 生
4、产部 检验不合格，退回生产部返工；检验合格，生产部开始批量生产样品检验报告3.制程检验工作流程制程检验工作流程说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录1 首件检验 IPQC班组长 生产出前 35 个产品，作业人员自检后交由班组长和 IPQC 进行检验2 首检判定 IPQC检验合格，生产部继续生产，IPQC 进行巡回检验；检验不合格，责令作业人员重新生产，直到合格首件检验报告3 巡回检验 IPQC作业人员 生产过程中，作业人员进行自检，发现异常，立即停止生产，并及时上报检验 制程巡回检验记录 、 制程异巡回检验首件检验合格自主检验停止生产正常生产重新生产异常反馈 合格生产移交或入库监督性
5、检查发现异常纠正预防措施发现异常结束否是是否是是否否 是生产部 品管部 技术部开始员和班组长IPQC注意工序关键点的检验，并处理异常。检验合格，进入移交下工序或入库；检验不合格，采取补救措施常报告4 监督检验 技术部 在生产过程中，技术部监督检验，并协助处理异常，制定纠正预防措施4.制程控制工作流程制程控制工作流程说明生产部 品质部 仓库编制作业指导书领料单加工 检验成品检验 入库出货检验报废重工结束开始序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录1编制指导书作业人员按照作业指导书作业，在作业时做好产品首件、巡回和自主检查，以防止不良品流至下一制程作业指导书2 加工 作业人员 班组长流水作业中
6、，作业人员将生产材料放于流水线指定位置，不良品摆放于指定的材料盘内，作业人员及时在制程单上填写投入数、产出量、不良数、日期并签名，班组长再将制程单与该批半成品移往下一作业站，直到 FQC制程单制程检验人员依 QIP、SIP 或品保工程图进行成品全检验毕后将良品附制造入库申请单交至 FQC 检验，检验合格成品送至包装区进行包装及入库作业3 检验 质检员检验不合格品，责成生产部返工，或作报废处理制造入库申请单 、 重工申请表 、 报废申请表5.成品检验工作流程成品检验工作流程说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录1 样品送检 生产部 生产部随意抽出 3-5 件样品，送品质部进行检验准备检
7、验资料和工具根据出货检验标准执行检验2 检验 FQC检验结束，编制出货检验报告成品检验记录表 、 出货检验报告3 审核 品质主 管 审核出货检验报告，并提出意见 出货检验报告4 处理 FQC根据品质主管的意见，作出判断。合格则办理入库；不合格则转入不合格处理程序不合格品报告品管主管 生产部检验人员样品送检准备检验执行检验不合格合格发出退货通知不合格品分析表 处理退货批量出具检验报告结束办理入库/出货提出意见审核开始6.产品出货检验工作流程产品出货检验工作流程说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录1 送检 生产部 生产单位将成品运至检验区待检 制造入库申请单按照相关检验标准进行检验，记
8、录检验结果 出货检验报告2 检验 FQC稽核过程中发现异常立即上报工程师，由其填制质量异常紧急处理单质量异常紧急处理单成品送检制造入库申请单成品检验作业严重缺点生产单位换货成品包装装箱单成仓稽核作业出货品质检验成品包装备料是否生产部 品质部 包装部 仓库仓库 仓库成批接受 FQC 合格区的产品，并将其移至包装区包装人员仓库包装员按成品包装作业规范成批打包3 包装OQC 抽验包装，并在大箱上盖章装箱单4 出货 仓库 仓库备料员依装箱单备料，并整批放在出货区 出库单7.不合格品管理工作流程不合格品管理工作流程说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录1 质检 QC 巡检或抽检过程中发现不合格
9、品 巡回检验记录2 判定QC 依据检验标准进行判定。合格则进入下工序；不合格用红色标签进行标识，并隔离不合格品处理单3 处理 QC生产部 根据不合格品严重等级，作出返工、报废和让步接收（特采）等决定 不合格报告不合格 合格产品生产质检（抽检）品质主管 质量管理部 生产部总经理处理不合格品判定隔离不合格品审核审批标识（红色）记录/预防下工序结束返工 报废 让步开始4 记录/预防 QC品质工程师 记录不合格品信息，并制定不合格品纠正与预防措施 不合格品处理单8.产品报废处理工作流程产品报废处理工作流程说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录1 品质检验检验人员在检验过程中发现不合格品（包括
10、物料、半成品、成品）交相关部门确认不合格品处理单2 报废申请QC不合格品严重影响使用或出货，则提出报废申请，交品质主管审核后，转交总产品报废申请表品质主管 检验员 生产部 生产单位总经理自检 产品不合格 确认报废申请审核审批品质检验报废通知财务改善措施结束反馈结果确认验证开始经理审批QC 实施报废处理，并做好记录，同时通知财务入账 产品报废记录3 报废生产部 报废不合格产品，分析原因，提出反馈意见，交检验员确认 产品报废记录4 改善措施 QC生产部 生产部提出改善措施，QC 进行验证，并由生产部执行改善计划 产品报废品处理表9.产品返工处理工作流程总经理 技术部 品质部 生产部发生品质异常结束
11、品质异常调查品质检验不合格项目描述分析产生原因提出返工决定审核审批生产线返工样品送检终检开始产品返工处理工作流程说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录1 异常调查 检验人员对生产部发生的品质异常情况进行实地调查2 品质检验 对品质异常产品进行仔细检验，并填写检验报告 ，描述不合格项目3 分析原因QC品质部会同相关部门对品质异常情况进行分析，寻找根本原因检验报告4 返工 QC生产部 根据调查结果，QC 提出返工要求，上报技术部、总经理批准后交生产部返工5 重检 QC生产部将返工后的产品送品质部检验，检验合格，进入下工序；不合格，作报废或再次返工处理返工产品记录表10.不合格品纠正、预防
12、管理工作流程不合格品纠正、预防管理工作流程说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录1纠正、预防措施处理或追踪品质部 发起者提出纠正、预防措施，报品质主管批准后，品质部追踪调查 不合格品报告2 分析原因 QC 品质部对品质异常进行分析3 制定措施 QC 根据分析结果制定纠正、预防处理措施不合格品纠正、预防措施处理单发起者 品质主管 品质部 责任部门 跨功能小组 总经理纳入文件归档结束开始纠正、预防措施处理 批准纠正、预防措施追踪纠正、预防措施处理分析原因制定措施纠正、预防措施评审审核执行措施初步评审批准通过完成纠正、预防措施处理验证4 实施 生产部 生产部负责实施纠正、预防处理措施，品质
13、部负责监督5 验证 QC 品质部对纠正、预防措施的实施结果进行验证和评估纠正、预防措施实施情况分析表6 纳入文件 并归档 品质部 文员 整理相关记录，将验证后的文件正式纳入品质管理体系文件并归档11.产品检验状态标识工作流程产品检验状态标识工作流程说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录采购员 仓管将所收物料放入待检区，采购员通知 IQC 检验 进料检验通知单1 通知检验生产部 生产部将生产半成品或成品入库前，通知 IPQC、 FQC 检验 入库检验通知单准备检验资料实施检验2 检验 IQC/IPQC/FQC判定相关检验记录、检验报告等3 标识 IQC 根据检验判定结果进行标识，允收或
14、合 相关标签合格 不合格退货检验员 品质主管 采购部 仓库生产部否是否是开始检验准备实施检验判定允收标签（绿）特采？特采标签（橙）拒收标签（红）结束通知检验特采？报废/降价处理入库格为绿色标签，特采为橙色标签，拒收（不合格）为红色标签12.品质检验标准表编号：产品名称 年用量 单价检验方法 抽检 全检允收水准 AQL %包装标准图示附 记检验项目项次 项目 规格 检验方法 项次 项目 规格 检验方法1 172 183 194 205 216 227 238 249 2510 2611 2712 2813 2914 3015 3116 制表 序号 1 2 3 4 5 6 部门审核 日期制订核可修
15、改修订者发行 签收13.制程检验规范表产品名称 规格型号工序号 工序名称品质标准项次 检验项目 规格 检验方法 备注制表： 复核： 审批：14.制程检验标准表产品名称： 部门： 部门负责工作 质量管理部门负责工作制程管理 检验项目生产过程 工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施制表： 复核： 审批：15.首件检验报告年 月 日制造单位 产品名称首件类型 新产品 新订单 制造命令号码首件数量 制造责任人品观检验判定主管： 检验：开发检验判定主管： 检验：结论制表： 复核： 审批：16.制程巡检记录表部 门 ： 日 期 ：核 查 结 果序 号 /时
16、间 工 序 号 核 查 重 点1 2 3 4 5不 良 表 现 对 策制表： 复核： 审批：17.质量异常通知单通知单位： 年 月 日制造单号 产品规格 抽样数 不良数 不良原因 发现时间及处理方式制表： 复核： 审批：18.质量异常处理单产品名称 产品 1生产批号1.产品异常情形概述：2.临时采取的措施：产品名称 产品 2生产批号1.产品异常情形概述：2.临时采取的措施：异常原因调查与分析1.2.3.改善对策1.2.3.总经理批示制表： 复核： 审批：19.制程异常报告编号： 填写日期：产品名称/编号 制造单号 制造时间 验收单编号：不良品名称/编号 生产数量 不良数 批号：异常内容异常处理
17、： 批退 停线 停机 模具维修核定： 复核： 经办：原因分析与建议零件来料不良 设备模具（治）不良 作业（条件）不良 设计（文件）不良核定： 复核： 经办： 责任归属：协办单位 改善对策及异常处理方式 预计完成日期 签核品质确认合格，继续生产 不合格处理方式核定： 复核： 经办：说明：1.在生产过程中发生重大事故时使用。2.可以由生产部或相关部门填单。制表： 复核： 审批：20.质量异常统计表编号： 填写日期：处理结果日期 产品名称 检查地点 异常原因 处理措施处理前 处理后备注制表： 复核： 审批：21.成品检验记录表日期：产品名称 型号规格 客户 客户等级数量 件数 抽样数订单号 出货单号
18、 制品批号判定项次 检验项目 标准 检验结果 合格 不合格1234综合判定： 可出货 不准出货 判定者： 主管： 制表： 复核： 审批：22.不合格品纠正、预防措施处理单产品简单描述（型号、工艺等）：存在/潜在问题：纠正/预防措施：报告人： 年 月 日备注：制表： 复核： 审批：23.不合格品报告编号： 填写日期：产品名称 型号规格生产单位 不合格数量不合格原因：品质部： 日期：不合格品处置：批准： 日期：备注：制表： 复核： 审批：24.返工产品记录表产品名称 零件名称 返工数量 损失金额 返工原因 返工要求检验员 责任部门责任个人 返修员工制表： 复核： 审批：25.产品质量管理标准表编
19、号 ： 日 期 ：产 品 名 称产 品 规 格 产 品 编 号管 制 标 准类 别检 验项 目抽 检方 法检 验方 法 日 期 标 准 日 期 标 准 日 期 标 准成 品生 产过 程专 用材 料制表： 复核： 审批：26.产品质量检验标准表编号： 日期：产品名称 有效日期及格标准检验项目 检验方法 检验仪器 抽样数A 级 B 级 C 级记录表 备注制表： 复核： 审批：27.产品质量标准表编号： 日期：产品编号 产品名称规格说明 尺寸容差 说明 尺寸容差 说明 尺寸容差 说明 尺寸容差产品尺寸表不良因素 A 级品 B 级品 C 级品 产品缩略图允许不 良水准不良原因分析制表： 复核： 审批：
20、28.QA 检查记录表检查日期：客户名称 名称/规格 序号范围/编号：入库单 产品料号制造通知单 入库数量 抽样数量 抽样标准 缺点区分 主要缺点 次要缺点AQLMILSTD105D Ac/Re主要检查项目1 72 83 94 105 116 12检查记录备注： 判定：品管主管： 检验者：29.紧急放行申请表编号： 日期：申请放行部门申请放行产品 型号规格 进厂日期 放行数量申请放行原因：备注：申请人： 年 月 日 批准： 年 月 日30.质量改进计划表编号：部门 负责人 日期需改进的事项名称 完成日期改进内容（可另附页）：管理者审核意见：签名： 日期：总经理批准意见：签名： 日期：制表： 复核： 审批：31.质量改进、纠正预防措施实施情况分析表编号： 日期：处理单序号 内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注制表： 复核： 审批：
