1、内部质量工作环境过程类别M16审核员审核日期管理体系审核检查表(M16工作环境 )六个过程个性：四个支持过程咨询题(关于风险 ) ：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适 用的 质 量治 具有执行者 使用什么方式？( 材料 /设备 )对生产产品的工作现场进行整生产部；生产运作有效性评判，理体系文件： 差不多定义 由谁进行？ (技能 /技巧 /培训 )理、整顿，保持生产设施处于清洁、车间负责各生产现场安全生产，制造过程， 工作 环 境治 差不多被文件化 通过什么关键准则？ ( 测量 /评估 )整齐、有序的状态，并连续持续地改和厂房区域的工作环境执标识和可追溯性， 产品理程序
2、 差不多建立了联 如何进行？ (方法 /程序 /技术 )善工作环境的条件， 以提升职员的工行，坚持，治理；防护，物流操纵，检验接 确定过程的输入 (I)作主动性和工作效率， 为确保产品质生产部负责区域的规和试验，不合格品操 被监控 明确过程的输出 (O)量制造条件。划，工作环境检查和监督。纵，连续改进 保持了记录200X 年 XX 月 XX 日评判分类NROFINC需进改进不一步的合检查项目1.教育，培训和宣导2.工作环境规划 /策划3.责任区域划分4.规划区域环境要求4.1 生产区域的环境要求检查内容与方法组织适用现场文件对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的(输入，输出，资源，人员，方法/
3、程序，关键目标 )场所条款调查查阅描述 ( 未要求： NR未发生： NO)是否在组织内进行教育和宣导，使全体职员懂得“整理，整顿，清6.2.2扫，清洁，安全，素养”的含义办公室6.2.2.2是否使全体职员懂得开展6S 活动的目的和作用，及其与自身工作6.2.2.3的有关性是否确定安全生产的作业的要求和作业方法，并贯彻到具体的工作技术部6.4.1岗位为确保公司的工作环境对人员的能动性、中意程度和绩效 / 业绩产生主动的阻碍，以提升公司生产、经营业绩，是否对工作环境进行策生产部6.4划和规划是否确定为达到产品符合要求所需要的工作环境，有无专门的工作6.4环境要求生产部是否划分责任区域，明确责任人员
4、，并给予其职责和权限生产部6.4.2规划完成后，是否绘制工厂/车间平面布置图生产部6.3.1关于办公区域，生产区域和厂房区域，是否按照其对产品符合性/质量的阻碍并结合现场实际情形，确定其总体工作环境要求生产部6.4办公室是否确定每一区域和每项工作的具体工作要求和准则调查机会格4.1.1 通道的环境要对通道的要求是否包括但不限于：6.4求生产部(1) 宽度要求；内部质量管理体系审核检查表 (M16工作环境 )工作环境过程类别M16审核员审核日期200X 年 XX 月 XX 日六个过程个性： 具有执行者 差不多定义 差不多被文件化 差不多建立了联接 被监控 保持了记录检查项目4.1.2 生产区域的
5、标识要求4.1.3 生产现场的有序状态的要求4.1.4 设备 /工装的要求4.1.5 材料、产品及四个支持过程咨询题(关于风险 ) ：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适 用的 质 量治 使用什么方式？( 材料 /设备 )对生产产品的工作现场进行整生产部；生产运作有效性评判，理体系文件： 由谁进行？ (技能 /技巧 /培训 )理、整顿，保持生产设施处于清洁、车间负责各生产现场安全生产，制造过程， 工作 环 境治 通过什么关键准则？ ( 测量 /评估 )整齐、有序的状态，并连续持续地改和厂房区域的工作环境执标识和可追溯性， 产品理程序 如何进行？ (方法 /程序 /技术
6、)善工作环境的条件， 以提升职员的工行，坚持，治理；防护，物流操纵，检验 确定过程的输入(I)作主动性和工作效率， 为确保产品质生产部负责区域的规和试验，不合格品操 明确过程的输出(O)量制造条件。划，工作环境检查和监督。纵，连续改进检查内容与方法组织适用现场文件对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标 )场所条款调查查阅描述 ( 未要求： NR未发生： NO)(2) 通道区域的标识要求；(3) 通道清扫清洁要求等。是否对以下区域进行适当标识：原材料/外协件区域，半成品区域，成品区域；工位器具放置区域(工具箱，检验台，托盘等 )，周装箱放置区域，物料
7、储备 /周转区域，工装区域，消防设备区域；加工/生产部7.5.3作业区域， 检验区域； 返工 /修整区域，废料区域，不合格品区域，；职员生活 /休息区域，危险区域等对生产现场的有序状态的要求是否包括但不限于：(1) 地面清洁，洁净，定时清洁，清扫；(2) 物料 /工位器具 / 周装箱清洁要求；(3) 按区域规划有序放置，周转，转移 /流转要求；(4)产品 /物料的标识要求；生产部6.4(5)作业方法要求；(6)不合格品，废料处理要求；(7)定时整理要求；(8)其他与劳动纪律有关的要求，如禁止吸烟等。对设备 /工装 ( 包括生产设备和监视测量设备 ) 的环境要求是否包括生产部6.4但不限于：有序
8、摆放，标识，定时清洁和整理，按打算爱护等质检部7.6是否包括但不限于：安全有序，定位放置，明确标识和状态，安全生产部6.4评判分类NROFINC需进改进不一步的合调查机会格内部质量管理体系审核检查表 (M16工作环境 )工作环境过程类别M16审核员审核日期200X 年 XX 月 XX 日六个过程个性： 具有执行者 差不多定义 差不多被文件化 差不多建立了联接 被监控 保持了记录检查项目料架的要求4.1.6 物料 /产品储存爱护环境要求4.1.7 安全文明生产要求4.1.8 生活 /休息区域的环境要求4.1.9 坚持车间的作业环境4.2 办公区域的环境要求4.3 厂房区域的环境要求5. 6S 实
9、施6. 6S 检查四个支持过程咨询题(关于风险 ) ：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适 用的 质 量治 使用什么方式？( 材料 /设备 )对生产产品的工作现场进行整生产部；生产运作有效性评判，理体系文件： 由谁进行？ (技能 /技巧 /培训 )理、整顿，保持生产设施处于清洁、车间负责各生产现场安全生产，制造过程， 工作 环 境治 通过什么关键准则？ ( 测量 /评估 )整齐、有序的状态，并连续持续地改和厂房区域的工作环境执标识和可追溯性， 产品理程序 如何进行？ (方法 /程序 /技术 )善工作环境的条件， 以提升职员的工行，坚持，治理；防护，物流操纵，检验 确定过
10、程的输入 (I)作主动性和工作效率， 为确保产品质生产部负责区域的规和试验，不合格品操 明确过程的输出 (O)量制造条件。划，工作环境检查和监督。纵，连续改进检查内容与方法组织适用现场文件对审核观看到的证据， 潜在或实际的发觉的(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标 )场所条款调查查阅描述 ( 未要求： NR未发生： NO)牢固，无潜在安全危险等6.4.1是否确定物料 /产品的储存和爱护的环境要求， 如温度， 湿度，光照仓库7.5.5度，空气流淌，清洁度，振动，粉尘，防潮防锈防腐蚀等7.5.5.1安全文明生产要求如：(1) 危险品，危险区域，危险行为警示，消防设施及通道要求；生产部6.
11、4.1(2) 设备安全操作，检修及其安全防护装置；(3) 物料 /产品安全搬运，周转，堆叠码放，装卸等。适当时，是否规划区域利于职员的生活和休息，如穿戴劳动防护用生产部6.4品，工间休息等；并确定环境要求和责任是否为操作者制造和提供在生理上和心理上的良好作业环境，如车6.4间的温度，湿度，通风，照度，采光，振动和噪声，工作地面等是生产部6.4.2否符合劳动卫生要求适当时，是否规划办公区域的环境要求办公室6.4是否规划厂房区域的环境要求和责任，如通道定时清扫，定期清理生产部6.4等是否按区域规划， 责任要求对所有生产现场， 工段区域， 厂房区域，生产部6.4.2办公区域进行整理，整顿，清扫，清洁
12、，并实施爱护办公室生产部门是否组织有关人员组成检查小组，定期对生产区域，厂房生产部6.4.2评判分类NROFINC需进改进不一步的合调查机会格内部质量工作环境过程类别M16审核员审核日期管理体系审核检查表(M16工作环境 )六个过程个性：四个支持过程咨询题(关于风险 ) ：过程简要描述：过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适 用的 质 量治 具有执行者 使用什么方式？( 材料 /设备 )对生产产品的工作现场进行整生产部；生产运作有效性评判，理体系文件： 差不多定义 由谁进行？ (技能 /技巧 /培训 )理、整顿，保持生产设施处于清洁、车间负责各生产现场安全生产，制造过程， 工作 环 境
13、治 差不多被文件化 通过什么关键准则？ ( 测量 /评估 )整齐、有序的状态，并连续持续地改和厂房区域的工作环境执标识和可追溯性， 产品理程序 差不多建立了联 如何进行？ (方法 /程序 /技术 )善工作环境的条件， 以提升职员的工行，坚持，治理；防护，物流操纵，检验接 确定过程的输入 (I)作主动性和工作效率， 为确保产品质生产部负责区域的规和试验，不合格品操 被监控 明确过程的输出 (O)量制造条件。划，工作环境检查和监督。纵，连续改进 保持了记录检查项目检查内容与方法组织适用现场文件对审核观看到的证据， 潜在或实际的发觉的(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标 )场所条款调查查阅
14、描述 ( 未要求： NR未发生： NO)区域的 6S 实施情形进行监督检查办公室是否组织有关人员组成检查小组，定期对办公区域的6S实办公室6.4.2施情形进行监督检查是否编制检查 /评分表，按规定的项目和内容对现场进行检查评分，生产部6.4.2并将检查的结果记录于“ 6S 检评分表”中办公室7.纠正和预防对检查发觉的不符合事项是否按“纠正预防操纵程序”的规定填写“纠正和预防记录单” 要求有关责任单位进行缘故分析和提出纠正生产部8.5.2/预防措施，并于下次进行 6S 检查时对其执行的纠正 / 预防措施的成办公室8.5.3效进行确认、验证，直至其符合规定要求8.成效坚持各部门单位领导是否带头坚持
15、开展日常6S 活动，使人人都明白日常 6S 活动的内容和要求，自觉参加活动，持续提升认识程度，并各部门6.4.2逐步养成习惯是否通过 6S 实施活动，树立职员的讲文明，主动敬业，严谨的工作精神， 培养职员安全文明生产， 尊重他人， 爱护财物， 遵守规则，各部门6.2.2珍爱时刻的观念是否结合现场整理整顿，进行生产运作有效性评判生产部6.3.18.记录操纵与工作环境治理有关的质量记录是否按“质量记录操纵程序”的规生产部4.2.4定进行操纵办公室9. 关键 目 标 的实现无重大安全事故；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改生产部8.2.3200X 年 XX 月 XX 日评判分类NROFINC
16、需进改进不一步的合调查机会格内部质量管理体系审核检查表 (M16工作环境 )工作环境过程类别M16审核员审核日期200X 年 XX 月 XX 日六个过程个性： 具有执行者 差不多定义 差不多被文件化 差不多建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程咨询题 (关于风险 ) ： 使用什么方式？ ( 材料 /设备 ) 由谁进行？ (技能 /技巧 /培训 ) 通过什么关键准则？( 测量 /评估 ) 如何进行？(方法 /程序 /技术 ) 确定过程的输入(I)明确过程的输出 (O)过程简要描述：对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并连续持续地改善工作环境的条件， 以
17、提升职员的工作主动性和工作效率， 为确保产品质量制造条件。过程责任部门及责任描述：支持的过程或子过程：适 用的 质 量治生产部；生产运作有效性评判，理体系文件：车间负责各生产现场安全生产，制造过程， 工作 环 境治和厂房区域的工作环境执标识和可追溯性， 产品理程序行，坚持，治理；防护，物流操纵，检验生产部负责区域的规和试验，不合格品操划，工作环境检查和监督。纵，连续改进评判分类NROFINC需进改进不一步的合检查项目情形检查内容与方法组织(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标 )场所进6S 检查实际得分；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何生产部改进办公室适用现场文件对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的条款调查查阅描述 ( 未要求： NR未发生： NO)8.2.3调查机会格
