1、钢制家具公司质量手册12020 年 4 月 19 日文档仅供参考ISO9001 条文手册章节号程序文件号1 范围1 1总则1 2应用2 引用标准3 术语和定义4 质量管理系统要求4 1总要求4.14 2文件要求4.24.2.1总要求4.2.14.2.2质量手册4.2.24.2.3文件控制4.2.3TF-QP-014.2.4质量记录的控制4.2.4TF-QP-025管理职责55 1管理层之承诺5.15 2以客户为中心5.25 3质量方针5.35 4策划5.4541 质量目标5.4.15 4 2 质量管理体系5.4.25 5职责权限和沟通5.5551 职责和权限5.5.1552 管理者代表5.5.
2、2553 内部沟通5.5.3TF-QP-035 6管理评审5.6561总则5.6.1TF-QP-04562 评审输入5.6.2563 评审输出5.6.36资源管理661资源提供6.162人力资源6.2621 人员的委派6.2.1TF-QP-056 22 培训、意识和6.2.263设施6.3TF-QP-0664工作环境6.4ISO9001 条文手册章节号程序文件号7. 产品的实现77.1 实现过程的策划7.17.2 与客户有关的过程7.2TF-QP-087.2.1 识别客户的要求7.2.1722 产品要求的评审7.2.22020 年 4 月 19 日程序文件案名文件管理程序品质记录管理程序信息沟
3、通管理程序管理评审程序人力资源管理程序设备管理程序程序文件案名业务管理程序2文档仅供参考723 与客户的沟通7.2.3TF-QP-21客户投诉及退货处理程序7 3 设计7.37.3.1 设计和开发的策划7.3.17.3.2 设计和开发的输入7.3.27.3.3 设计和开发的输出7.3.3TF-QP-07产品设计开发管理程序7.3.4 设计和开发的评审7.3.47.3.5 设计和开发的验证7.3.57.3.6 设计和开发的确认7.3.67.3.7 设计和开发的更改控制7.3.77 4 采购7.4741 采购控制7.4.1TF-QP-09采购管理程序742 采购数据7.4.2743 采购产品的验证
4、7.4.37 5 生产和服务运作7.5751 运作控制7.5.1TF-QP-10生产过程管理程序752 过程确认7.5.2753 标识和可追溯性7.5.3TF-QP-11标识与追溯管理程序754 客户财产7.5.4TF-QP-12客户财产管理程序755 产品的防护7.5.5TF-QP-13产品存储管理程序7 6 测量和监控设备的控制7.6TF-QP-14测量仪器管理程序8 测量、分析和改进88 1 策划8.18 2 测量和监控8.2821 客户满意的测量8.2.1TF-QP-20客户满意度管理程序822 内部审核8.2.2TF-QP-15内部审核管理程序823 过程测量和监控8.2.3TF-Q
5、P-16产品检验管理程序824 产品的测量和监8.2.4TF-QP-16产品检验管理程序8 3 不合格的控制8.3TF-QP-17不合格品管理程序8 4 资料分析8.4TF-QP-18数据分析与持续改进程序8 5 改进8.5851 策划与持续改进8.5.1TF-QP-18数据分析与持续改进程序852 纠正措施8.5.2TF-QP-19 纠正和预防措施管理程序853 预防措施8.5.33.2程序展开权责对照表总管业 生采 行 品开物程序文件编号程序文件名称经理务 产购 政 质发控理代部 部部 部 部部部表TF-QM-01质量手册 32020 年 4 月 19日文档仅供参考TF-QP-01文件管理
6、程序 TF-QP-02品质记录管理程序 TF-QP-03信息沟通管理程序 TF-QP-04管理评审程序 TF-QP-05人力资源管理程序 TF-QP-06设备管理程序 TF-QP-07产品设计开发管理程序 TF-QP-08业务管理程序 TF-QP-09采购管理程序 TF-QP-10生产过程管理程序 TF-QP-11标识追溯管理程序 TF-QP-12客户财产管理程序 TF-QP-13产品存储管理程序 TF-QP-14测量仪器管理程序 TF-QP-15内部审核管理程序 TF-QP-16产品检验管理程序 TF-QP-17不合格品管理程序 TF-QP-18数据分析与持续改进程序 TF-QP-19纠正和
7、预防措施管理程序 TF-QP-20客户满意度管理程序 TF-QP-21客户投诉与退货处理程序 主办部门 相关部门42020 年 4 月 19 日文档仅供参考4. 质量管理体系4.1 总要求 :本公司按照 ISO9001: 的要求建立文件化的质量管理体系 , 以提供符合客户和相应法律要求的产品 , 并经过管理系统的实施 , 持续改进本管理系统及产品、防止不合格的发生及实现客户满意。公司对生产的全过程已进行质量策划, 并考虑了过程的顺序和相互关系, 建立了质量系统相关的标准和方法以及对必要过程实施监控活动 , 确保运作正常执行及持续改进。本公司的 PCB SMT加工为外包过程 , 外包依据采购管理
8、程序进行控制。4.2文件要求4.2.1在建立质量管理系统的过程中 , 对文件的复杂性充分考虑了企业规模、企业文化、人员结构、素质等方面因素。本公司质量管理体系文件架构如下:手册 、方针、目程序书指导书表单、记录4.2.2质量手册 : 本手册覆盖了 ISO9001: 所有要求 , 并对这些要求做了适合本公司的规定。4.2.3文件控制1) . 总则 : 公司按标准要求建立了 和, 此程序文件规范了本公司文件和数据的制作、核定、发放、修改程序公司文件的使用受到严密的控制。2). 权责 :, 以确保a 文件管理员 : 负责保管文件和数据的原稿、安排文件的编号、控制文件的版本、发放、回收、修改及失效后的
9、处理。b 各相关人员 : 负责文件的制订、修改、审核与批准。3). 控制要求 :a 手册和工作指导书根据实际需要采用不同格式, 程序文件应采用标准格52020 年 4 月 19 日文档仅供参考式。b 各 管制文件均由文控中心管理。c 版本 /版次 :文件新制 以 A/0 版本 /版次 ,以后修改 以 1,2,3 更版次 ,累 修改超 5 次需 更版本 ,即 B/0,以此 推。d 文件和数据的控制与 放 : 由文控中心填写 ,然后将复印件盖”受控文件”后 放 相关部 ,接收人 字表示收到。盖有 ”受控文件 ”的文件 ,一律不得复印。e 各部 需修改文件 , 由相关人 批 ,然后重新 放。f 文件
10、和数据的回收 /销毁 :由文控中心根据 将其副本回收并 毁 ,正本文件由文控中心加盖”作 ”章后作 料保存 .g 外来文件 ,由文控中心 行登 保管 ,以供 , 有必要 放到相关部 的文件 , 由文控中心 公司内部文件后 放。4.2.4 量 的控制1).总则 : 公司按 准要求建立了和 , 此程序 量 的 、 存、保 、 索、保存期及 理均做出了 定 , 以 明 量系 的有效运作及作 以后 量改 和追溯的依据。2). 权责 :a 相关 限人 添加到文件中的 量 格式 行 批。b 各有关 能部 本部 量 的 、 制、使用和保管等。c 文控 量 格式的 号 范。3). 控制要求 :a 量 的 生、
11、形成 : 由各使用部 和制定 量 的种 、表名、格式等各 内容。b 使用部 将制定的 量 格式添加在文件后 , 随文件交相关 限的人 批、批准后 , 使用部 才可使用。c 量 的使用、定期收集、装 和 。d 量 借 , 借用人 部 人 批同意后方能借出 , 并 理登 手 。借 原 在保管 , 若需复印 征得 保管 任者的同意。e 各使用部 将 量 按 定期限 本部 的 量 行保存。在保存 要注意不要受潮、受 、 失, 以确保 存的 量。f 量 的 : 部 保存的 量 已超出保存期限的 行分 整理 , 确 有用并需延期保存的 部 和管理者代表批准 , 行 存放。超出保存期限确 没用的 量 , 部 和管理者代表批准后 行 。4.3相关文件TF-QP-0162020 年 4 月 19 日
