1、奥康营销分公司2003 年营销计划提纲一、目录二、计划概要内容：关于本分公司年度计划的主要目标和主要措施的简短摘要要求：使高层领导能迅速把握计划要点三、2002 年全省营销工作回顾1、 2002 年全省业绩完成情况与前两年对比分析2、全省及各办事处业绩完成情况销售额（万元） 利润（万元）办事处计划 预计完成 完成率 计划 预计完成 完成率合计 3、产品分析 男女鞋结构 品类结构 结构项目 男鞋 女鞋 比例 单鞋 凉鞋 棉鞋 比例预计销量(万双)预计销售额(万元)平均价格2002 年产品存在的主要问题：2002 年 年度项目 2000 年 2001 年 预计完成 增长率销量(万双)净销售额(万元
2、)5、价格分析2002 年价格策略回顾：价格管理存在的主要问题：4、渠道分析 渠道模式 终端形式项 目自营网点 代理网点 店中店/专柜 专卖店 其它网点数量 (1)预计销量(万双) (2)预计销售额(万元) (3)分销效率(万元/个月)(3)/(1)/12库存周转率 渠道管理存在的主要问题：5、广告/促销分析2002 年全省广告/ 促销费使用情况计划投入 万元 预计使用 万元广告费主要投入项目及效果评估：计划投入 万元 预计使用 万元促销费主要投入项目及效果评估：广告/促销工作存在的主要问题：6、营销管理分析从分公司计划与控制管理、内部管理、物流管理等方面分析存在的问题7、2002 年影响业绩
3、增长的主要因素简要分析(要求简明、扼要)三、营销环境分析1、市场发展状况分析本省皮鞋市场近三年发展概况及趋势、2003 年容量预测2、竞争状况分析本省主要竞争对手 森 达2002 预计销售额 万元 万元 万元市场占有率营销战略(产品、价格、分销、促销)传统优势区域贷源供应及保障经销商利润保障情况销售队伍组成、素质及管理水平存在的优势存在的劣势竞争格局及变化趋势分析：3、消费者分析本省皮鞋消费特点和消费格局(消费能力、消费潜力、消费文化分析) 、影响消费者购买行为的主要因素（包括文化因素、社会因素、个人因素、心理因素等）4、宏观环境分析描述宏观环境的主要趋势人口统计环境、经济环境、技术环境、政治
4、/法律环境、社会/ 文化环境四、机会和问题分析(SWOT 分析)机会与问题分析 对 策外部机会外部威胁内部优势内部劣势五、营销目标2003 年_分公司营销目标销售净额( 万元) 增长率销量( 万双) 增长率净利润 利润率市场份额(或市场地位提升目标)自营 代理 合计网点规划店中店/专柜 专卖店 其它六、营销策略1、 目标消费群描述2、 市场开发总体思路2003 年_分公司市场开发思路及区域目标分解市场开发总体思路及计划 区 域 销量(万双) 销售额 (万元)合 计2003 年_分公司营销目标月度分解目标 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 1
5、2月 合计销售额(万元)销 量(万双)净利润(万元)3、 产品策略2003 年_分公司产品销售结构规划男女鞋结构 品类结构 结构项目 男鞋 女鞋 比例 单鞋 凉鞋 棉鞋 比例净销售额(万元)销量(万双)平均价格产品策略描述：4、 价格策略建议从价格水平、折扣、信用条件、优惠条件、平均价格目标、价格管理提升举措等方面阐述5、 渠道策略渠道模式 终端形式项 目自营网点 代理网点 店中店/专柜 专卖店 其它网点数量(个) (1)预计销量(万双) (2)预计净销售额(万元) (3)分销效率(万元/个月)(3)/(1)/12库存周转率目标渠道策略描述：渠道管理提升举措：(从渠道支持、客户管理、渠道监控和
6、代理商利益保证几个方面考虑)2003 年_分公司网络开发规划 单位：个渠道模式 终端形式区 域自营网点 代理网点 店中店/专柜 专卖店 其它合 计6、 广告/促销策略建议从以下几个方面阐述：(1)传播工具选择：电视、报纸、促销、户外路牌/灯箱、卖场建设、增值性服务活动等(2)促销：时机选择、促销对象( 消费者、代理商)、主要采取方式(3)费用投入与分配：从传播工具、投放区域、投放时间分配等方面进行分配2003 年_分公司广告/促销费用分解单位：万元费用 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月11月12月合计广告费促销费广告/促销策略描述：广告/促销管理提升举措：7、 营销组织及销售管理组织与岗位设置、人员数量及质量要求对分公司人员进行日常行动管理、工作过程管理和绩效管理具体举措七、行动方案(见附表)八、预计的损益表九、控制说明将如何监控该计划实施，从执行过程、计划完成、盈利能力和效率几个方面考虑附表： 2003 年度 分公司主要行动计划策略纲要 优先等级 行动计划 负责部门 (人员) 费用预算 计划目标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1优先等级：首要：不执行将影响未来竞争力；次要：后置将严重伤害自身的定位；再次：后置会影响我们在市场的位置； 一般：如果资金到位将会加强我们的位置
