1、部门年度经营计划与质量目标分解表受 控 状 态 ：编 号：版本/修订：A/0发 放 号 码 ：编制： 审核： 批准： 2006 年 8 月 20 日批准 2006 年 9 月 1 日实施 公司质量方针和质量目标质量方针：精心制造、快速反应、持续改进、顾客满意质量目标：项 目 单位 2006 年 2007 年 2008 年顾客满意度指标 %/年 91% 92% 92.5%产品出厂合格率 %/月 100% 100% 100%产品零公里质量缺陷 %/月 3% 2.5% 2%质量成本损失（内、外部） %/月 1% 0.9% 0.85%制造部经营计划与任务目标（ 2006 年 9-12 月份）措施 指标
2、分解 检查处理计划项目 目标值要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理计划数实际数生产计划完成率 90% 分解指标，合理调度，满负荷运转%生产统计 每月计划数实际数设备完好率 98% 安全操作，定期保养%设备点检卡 每月维修数设备维修计划完成率 99% 制订计划，按时修理%维修记录 每月开发计划完成率 97% 制定开发计划，按开发进度表进行 % 确认书 每月计划数技术文件发放准确率 98% 按文件控制程序进行实际数登记表 每月物资管理 及时、准确、合理合理储备，先进先出，帐卡物相符月盘存表出入库单据每月办公室经营计划与质量目标分解表（ 2006 年 9-12 月份）措施 指标分
3、解 检查处理计划项目 目标值要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理计划时间新员工岗前培训计划完成率100% 按计划要求进行实际时间月统计 每月计划人数人员招聘计划达成率90% 按计划要求进行实际人数月统计 每月员工满意度 95% 每半年进行一次 % 调查表 每半年计划数文件发放无差错率100% 按文件控制要求进行实际数登记表 每月计划数培训合格率 98% 按计划进行实际数月统计 每月供应部经营计划与质量目标分解表（ 2006 年 9-12 月份）措施 指标分解 检查处理计划项目 目标值要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理计划合格率主要原材料入库合格率100
4、% 按质量控制程序进行实际合格率检验记录 每月物质采购及时率 98% 定期评价，监控供方 % 采购及时率 每月物质采购计划完成率90% 定期评价，监控供方 %采购达成率趋势图每月质量成本 1%完成损失统计，合理计算%内外损失统计表、质量成本分析每月品质部经营计划与质量目标分解表（ 2006 年 9-12 月份）措施 指标分解 检查处理计划项目 目标值要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理计划合格率产品出厂合格率 100%严格过程控制，抓好检查 实际合格率检验记录 每月计划检定数实际检定率检定计划检定证书 每年度计量器具检定率 100%制定检定计划、定期送检 检定率 每月主机厂
5、产品零公里质量缺陷 3%按顾客要求和技术协议进行% 退货统计表 每半年体质审核 每半年一次 按计划检查，分析评价 计划时间 审核计划检查表 每半年产品审核 每月一次 定量检查，分析评价 计划时间 审核计划检查表 每月过程审核 每季度一次 按计划检查，分析评价 计划时间 审核计划检查表 每季度销售部经营计划与质量目标分解表（ 2006 年 9-12 月份）措施 指标分解 检查处理计划项目 目标值要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理顾客满意度 92% 每年两次 评价记录 每半年产品交付及时率 100 加强内、外部沟通 %交付及时率趋势图 每月产品交付达成率 100 加强内、外部
6、沟通 %交付达成率趋势图 每月服务在顾客提出的要求 1 个工作日内的答复加强内、外部协调和过程监控，不定期走访% 信息台帐服务记录 每次顾客投诉率 1% 加强内部协调和过程监控，减少投诉件数 发生数%顾客信息反馈与纠正措施报告每次外部损失统计主机厂零公里故障率 2.5%加强内部协调和过程监控，减少投诉件数 发生数%顾客信息反馈与纠正措施报告每年外部损失统计质量目标计算表责任部门 序号 项 目 计算公式1 顾客满意度指标 调查总得分调查总人数100%2 产品出厂合格率 主机厂合格件数交主机厂总件数100%3 产品零公里质量缺陷 装机退回数销售总件数100%公司4 质量成本损失（内、外部） （内部
7、损失+外部损失）总产值100%1 生产计划完成率 实际完成数计划完成数100%2 设备完好率 设备完好台数设备总台数100%3设备维修计划完成率实际修理台数计划修理台数100%4 开发计划完成率 成功品种数开发品种数100%制造部5技术文件发放准确率当月正确发放数当月发放总数100%1新员工岗前培训计划完成率实际培训次数计划培训次数100%2人员招聘计划达成率招聘人数计划招聘人数100%3 员工满意度 调查总得分调查总人数100%4 文件发放无差错率 当月正确发放数当月发放总数100%办公室5 培训合格率 培训合格人数参加培训总人数100%1 主要原材料入库合格率实际入库合格率计划入库合格率1
8、00%2 物质采购及时率（实际交货日期计划交货日期）计划交货日期100%3 物质采购计划完成率 实际采购数量计划采购数量100%供应部4 质量成本（内部损失+外部损失）总产值100%1 产品出厂合格率主机厂合格件数交主机厂总件数100%3 计量器具检定率 周期检定数计划周期检定数100%4主机厂产品零公里质量缺陷装机退回数销售总件数100%5 体系审核7 产品审核品质部8 过程审核1 顾客满意度 顾客满意度得分平均值2 产品交付及时率实际按期交货批数应按期交货批数100%3 产品交付达成率 实际完成数计划采购数100%4 服务5 顾客投诉率 投诉件数售出总件数100%销售部6 主机厂零公里故障率 装机退回数销售总件数100%
