1、林业局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 玛纳斯县林业局部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018 年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 玛纳斯县林业局年部门预算情况说明一、关于玛纳斯县林业局部门 2018 年收支预算情况的总体说明二、关于玛纳斯县林业局部门 2018 年收入预算情况说明三、关于玛纳斯县林业局部门 2018 年支出
2、预算情况说明四、关于玛纳斯县林业局部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于玛纳斯县林业局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于玛纳斯县林业局部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明七、关于玛纳斯县林业局部门 2018 年项目支出情况说明八、关于玛纳斯县林业局部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于玛纳斯县林业局部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 玛纳斯县林业局部门单位概况一、主要职能（一）贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县林业发展规划，
3、并组织实施。（二）负责全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化计划，负责植树造林、封山育林；组织实施天然林保护工程、退耕还林工程等国家生态建设重点工程；组织指导全民义务植树，负责以植树造林等生物措施防治水土流失工作；负责县绿化委员会的日常工作；承办林业应对气候变化的相关工作；依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地和采种基地建设。（三）负责县森林防火指挥部的具体工作，管理指导、组织协调全县森林防火工作。（四）推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益。贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包
4、合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃) 、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。（五）制定全市林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。二、机构设置及人员情况县林业局为独立核算行政单位，为一级预算单位。下设护林防火办、行政办、财务室等玛纳斯林业局部门编制数 6 人，实有人数 5 人，其中：在职人数 5 人，2017 年 2 月退休 1 人。第二部分 2018 年部门预算公开表详细见附件：2018 年玛纳斯县林业局预算及三公经费预算公开报表第三部分 2018 年部门预算情况说明2018 年部门预算情况说明一、关于林 业局
5、 2018 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，林业局部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 677889.75 元。收入预算：其中一般公共预算 677889.75 元，无政府性基金预算。支出预算：其中社会保障和就业支出 75089.4 元，农林水支出 602800.35 元。二、关于林业局 2018 年收入预算情况说明玛纳斯县林业局收入预算 677889.75 元，其中：一般公共预算 677889.75 元，占 100%。 政府性基金预算未安排。 三、关于玛纳斯县林业局 2018 年支出预算情况说明玛纳斯县林业局 2018 年支出预算 677889.75 元
6、，其中：1 基本支出 677889.75 元，占 100%。2 项目支出无。四、关于玛纳斯县林业局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 677889.75 元。五、关于林业局部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况玛纳斯县林业局 2018 年一般公共预算拨款支出677889.75 元，比上年执行数 104937298.55 元，减少104259408.8 元，主要原因是：项目资金未列入年初预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1.社会保障和就业支出 75089.4 元，占 11%。2.农林水支出 602800.
7、35 元，占 89%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出 2018 年预算数为 75089.4 元，比上年执行数 163940.35 元增加 88850.95 元，增长 118.3 %，主要原因是：人员调资,社保缴费相应增加；2.农林水 2018 年预算数为 602800.35 元，比上年执行数45063707.2 元减少 44460906.85 元，减少 98.6 %，主要原因是：项目资金未列入年初预算。3.节能环保支出 2018 年预算数为 0 元，比上年执行数59709651.00 元减少 59709651.00 元，主要原因是：项目资金未列入年初预算。六、关于
8、林业局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明玛纳斯县林业局 2018 年一般公共预算基本支出677889.75 元， 其中：人员经费 656734.27 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、对个人和家庭的补助等。公用经费 21155.48 元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。七、关于林业局部门 2018 年项目支出情况说明无。八、关于林业局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情
9、况说明玛纳斯县林业局部门 2018 年“三公” 经费财 政拨款预算数为 2000 元，其中：因公出国（境）费未安排，公务用车购置未安排，公务用车运行费 2000 元，公务接待费未安排。2018 年“三公 ”经费财 政拨款预算与上年持平。九、关于林业局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明玛纳斯县林业局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，玛纳斯县林业局本级，机关运行经费财政拨款预算 21,155.48 元。（二）政府采购情况2018 年，玛纳斯县林业局部门政府采购预算未安排。 （三）国
10、有资产占用使用情况截至 2018 年底，玛纳斯县林业局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋 763.35 平方米，价值 301450 元。2.车辆 2 辆，价值 615000 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 615000 元。3.办公家具价值 71851 元。2018 年部门预算未安排购置车辆经费。（四）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（ 年度）填报单位：项目名称 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目实施单位项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额财政拨
11、款自有资金经营性收入其他收入项目资金（万元）其他单位职能阐述项目概况 项目立项的依据项目申报的可行性项目立项情况项目申报的必要性项目实施内容 开始时间 完成时间1、 2、 项目实施进度计划 （5（其他需说明的事项无。第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助
12、。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公 ”经费：指本 级部门用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指本级部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
