1、1沛 县 地 方 海 事 处 2018年 度 部 门 预 算 公开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018
2、年度部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要职能沛县地方海事处主要负责宣传贯彻国家有关水路交通法律、法规和政策，编制海事监督、船舶制造、船舶检验、船员培训的年度计划并组织实施，负责全县水路交通安全行政执法及监督检查，对船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，维护水上交通通航秩序和通航环境，调查、处理水上交通和船舶污染事故，负责水面水下施工作业碍航性审核和监督检查，组织和指导水上搜寻救助，管理和发布航行警（通）告。二、部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，本单位下设5个科室，1个海事所，1个执法中队。本单位无下属单位。2从预算单位构成看，纳入
3、本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。三、2018年部门主要工作任务及目标2018年我们主要做好以下几个方面的工作：1、严格按照“安全第一、预防为主”的要求，继续深入推进水上交通安全领域的“平安交通”示范建设、创建平安船舶专项行动工作，做到宣传到位、预防到位、监管到位、查究到位，积极开展水上交通安全专项整治活动，确保辖区4水域安全形势稳定。2、强化辖区重点船舶的监督管理，进一步完善和落实渡口渡船检查制度，加大监控力度，增强水上交通安全违法行为查处的针对性和规范性，严厉打击客渡船超载、冒险航行、农用船非法载客等违法行为，减少水上交通安全违法行为的发生，保障辖区水上交通安全
4、。3、加强湖西航道交通管制，进一步细化“联动制度”，保障湖西航道畅通。强化通航秩序管理，认真开展巡航工作，加大巡航频率, 做好巡航记录，突出巡航成效。加强信息化建设，根据省局智慧海事建设工作思路，在原有视频监控平台的基础上，进一步完善水上交通安全监控系统，力争在2018年初实现京杭运河湖西航道重点航段监控全覆盖。4、强化水路运输安全生产的监管，落实涉水活动企业水上安全生产主体责任，严格执行水上交通安全生产管理制度；重点监管涉水活动企业和个人水上交通安全相关法律法规与制度标准执行情况、安全管理制度与安全保障措施落实情况、安全培训与教育实施情况、应急预案和防污染预案的落实情况；建立水上交通安全协调
5、管理机制，落实重点监管事项的挂牌督办。5、加强法制机构建设，增强海事执法快速反应、权力网上运行的办案效能；推进执法信息共享，创新执法手段，进5一步提升海事执法公开透明、服务民生的能力水平；积极开展法制培训，强化执法培训方式方法的创新，确保一线执法人员全覆盖。6、继续推进船检基础管理工作。按照船检体系规范运行，建立完善营运检验、建造检验的固定模式；按照国家船型标准化的要求，继续配合推进船舶拆解、内河船型标准化和对符合要求的运输船舶实施生活污水防污改造工作，确保达到序时进度。7、继续推进智慧海事建设工作，进一步落实“1+N”执法模式改革。根据省局关于进一步深化海事船检改革的行动意见，坚定不移推进海
6、事现场执法模式改革，推进从传统的执法模式向“1+N”非接触式执法模式转变，科学实施机构重置、平台整合和流程再造，调整现场执勤站点布局，调整内部工作流程，调整航行执行监管方式，全力构建“1+N”执法新模式。8、加强精神文明和队伍建设。推进廉政行风建设，全面落实查处分离、罚缴分离，加大对一线执法的监督检查力度，切实改进行风、政风；积极参与“海事文明形象示范工程”建设，争创文明执法示范窗口、优质服务示范品牌和创先争优榜样；发挥新闻宣传作用，着重宣传海事服务、规范执法和应对突发事件时保障人命财产安全所做的工作和成果, 进一步提升海事良好的社会形象。69、实行全面预算管理，按下达的预算指标合理分配资金，
7、做到全年开支有预算，有计划，进一步加强财务管理，使资金得到有效合理的利用；规范现金管理，按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，做到日清月结；加强和规范票据管理，并及时上缴财政；搞好固定资产管理，保证财务物资的安全。第二部分 2018年度部门预算表见附件：沛县地方海事处2018年预算公开表第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明沛县地方海事处2018年度收入、支出预算总计184.92万元，与上年相比收、支预算总计各减少80.06万元，减少30%。主要原因是我处今年项目预算比去年减少。其中：（一）收入预算总计184.92万元。包括：1财政拨款收入预算总计184.92万元
8、。（1）一般公共预算收入预算184.92万元，与上年相比减少80.06万元，减少30%。主要原因是项目预算比减少。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与往年持平。2财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比7增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与往年持平。3其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。与往年持平。4上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与往年持平。（二）支出预算总计184.92万元。包括：1交通运输支出184.92万元，主要用于人员经费支出和项目支出。与上年
9、相比减少80.06万元，减少30%。主要原因是项目预算减少。2公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与往年持平。3结转下年资金预算数为0万元,我单位2018年预算收入已安排完。此外，基本支出预算数为147.71万元。与上年相比增加2.94 万元，增长2%。主要原因是人员经费增加。项目支出预算数为37.21万元。与上年相比减少83万元，减少69%。主要原因是项目预算减少。单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与往年持平。二、收入预算情况说明沛县地方海事处本年收入预算合计184.92万元，其中：一般公共预算收入184.9
10、2万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；8财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明沛县地方海事处本年支出预算合计184.92万元，其中：基本支出147.71万元，占80%；项目支出37.21万元，占20%；单位预留机动经费0万元，占0%；结转下年资金0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明沛县地方海事处2018年度财政拨款收、支总预算184.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少80.06万元，减少30 %。主要原因是项目预算减少。五、财政拨款支出预算情况说明沛县地方海事处2018年财政拨款预算支出1
11、84.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少80.06万元，减少30%。主要原因是项目预算减少。其中： （一）交通运输支出（类）1公路水路运输(款)海事管理（项）支出184.92万元，与上年相比减少80.06万元，减少30%。主要原因是项目预算减少。（二）公共安全（类）91公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与往年持平。六、财政拨款基本支出预算情况说明沛县地方海事处2018年度财政拨款基本支出预算184.92万元，其中：（一）人员经费139.42万元。主要包括：基本工资49.77万元、津贴补贴28.08万元、社会保障缴费
12、34.68万元、绩效工资15.7万元、退休费0.51万元、住房公积金10.68万元。（二）公用经费8.29万元。主要包括：办公费0.6万元、印刷费0.6万元、电费0.96万元、邮电费0.95万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.59万元、工会经费1.2万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费2万元。七、一般公共预算支出预算情况说明沛县地方海事处2018年一般公共预算财政拨款支出预算184.92万元，与上年相比减少80.06万元，减少30%。主要原因是项目预算减少。八、一般公共预算基本支出预算情况说明沛县地方海事处2 018年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨
13、款 基 本 支出 预 算 147.71万 元 ， 其 中 ：（一）人员经费139.42万元。主要包括：基本工资49.77万元、津贴补贴28.08万元、社会保障缴费34.68万元、绩效工资15.7万元、退休费0.51万元、住房公积金10.68万元。（二）公用经费8.29万元。主要包括：办公费0.6万元、10印刷费0.6万元、电费0.96万元、邮电费0.95万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.59万元、工会经费1.2万元、福利费0.29万元、公务用车运行维护费2万元。九、一般公共预算“三公” 经费、会议费、培训费支出预算情况说明沛县地方海事处2018 年度一般公共预算拨款
14、安排的“三公” 经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公” 经费的 0%；公务用车购置及运行费支出2万元，占“ 三公” 经费的77% ；公务接待费支出0.59万元，占“ 三公” 经费的 23 %。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与往年持平。2公务用车购置及运行费预算支出2万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与往年持平。（2）公务用车运行维护费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。3公务接待费预算支出0.59万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是我处例行节约，严格控制“三公经费” 。沛县地方海事处2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与往年持平。沛县地方海事处2018年度一般公共预算拨款安排的培训
