1、ISO9001标准化质量管理体系推广及应用咨询工作方案一、工作计划阶段序号工 作 内 容执行方服务方式备注组织准备阶段1做好体系建立、认证咨询指导准备工作。委托方,咨询方提供建议2委托方成立导标领导组和导标工作组，确定内审员和文件编写人员人选。委托方3召开动员大会，正式启动导标工作。委托方,咨询方现场对全员培训2014年1月学习培训阶段 4进行质量管理八项原则、主要术语及ISO9001：2008版标准培训。（业务骨干、内审员、文件编写人员）咨询方现场培训2天;调研后进行，结合调研情况进行针对性的培训。(2014年1月) 文件编写培训。（业务骨干和文件编写人员的培训）5进行内部宣传。委托方现场调
2、研6l 依据三定方案和实际业务工作，了解委托方的现有业务流程和管理现状；l 评估管理流程受控情况，对照ISO9001标准评价管理体系运行的成熟水平并评估差距。 咨询方现场通过访谈、查阅文件和资料等方式了解调研各部门及分所抽取代表性的进行调研体系策划7l 结合ISO9001标准、法律法规及试点单位经验确定本机关质量管理体系的文件化结构，落实各项工作包括质量管理体系文件编写人员的任务及分工。咨询方,委托方 协商确定(2014年2月)建立文件化体系8整理内部现有相关文件、记录、资料，收集本组织所需、适用的相关国家/行业的法律、法规、标准。委托方 9按分工编写相关文件委托方,咨询方现场或非现场辅导根据
3、情况510天(2014年2月底)10对管理文件进行评审并组织修改和完善所编制的文件 委托方,咨询方现场或非现场提出修改意见，参与讨论和评审11根据各方审核提出的修改建议修改文件并再次审核委托方,咨询方现场或异地提出修改意见 12报送委托方最高管理层审批。委托方(2014年2月底)13质量管理体系文件正式发布委托方体系运行阶段14委托方正式发布质量管理体系文件, 并对按体系文件实施进行动员。 委托方,咨询方培训12天(2014年3月1日)15委托方组织各级人员进行体系文件的贯彻学习。委托方16委托方体系运行,必要时对质量管理体系文件进行补充修订。委托方,咨询方针对运行中的问题进行重点问题解决17
4、将正式版（受控版本）手册、程序文件送交认证机构，进行正式文审。委托方体系检查阶段18指导和检查体系运行情况，及时发现问题并改进。委托方,咨询方19内审员审核知识和技巧培训及考试咨询方对内审员培训2天(2014年4月)20质量管理体系第一次内审（重点是体系建立）及现场运行指导。以委托方为主实施,咨询方现场指导现场指导3天2014年4月)21质量管理体系管理评审。委托方,咨询方指导现场指导1天（2014年5月底）22第二次内审及整改咨询方,委托方咨询方模拟认证审核35天2014年6月初体系认证阶段23与认证机构确定认证时间，组织落实外审事宜。委托方，与认证中心协商确定2014年6月初24质量管理体系认证(外审)审核。25不符合事项整改委托方,咨询方现场或非现场指导1天（2014年6月20日以前）
