1、1关于河南省 2010 年预算执行情况和 2011 年财政预算（草案）的报告2011 年 1 月 17 日在河南省第十一届人民代表大会第四次会议上省财政厅厅长 钱国玉各位代表：我受省人民政府委托，向大会报告河南省 2010 年财政预算执行情况和 2011 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。一、2010 年财政预算执行情况2010 年是实施“十一五 ”规划的最后一年，面 对复杂多变的经济环境，在省委的正确领导和省人大、省政协的监督指导下，财政工作深入贯彻落实科学发展观，坚持“四个重在”实践要领，大力支持推进“一个载体、三个体系” 建设，服务大局，有效作为，财政发展继续保持好的趋
2、势、好的态势、好的气势，促进了经济平稳较快发展，进一步保障和改善了民生。2（一）全省预算执行情况1一般预算全省地方一般预算收入完成 1381 亿元（快报数，下同），为年初预算的 111.3%，比上年增加 254.9 亿元，增长 22.6%。其中税收收入 1016.6 亿元，比上年增加 195 亿元，增长 23.7%。税收收入占一般预算收入的比重为 73.6%。地方一般预算收入加上上划中央“四税 ”后，财政总收入 2293.4 亿元，比上年增加 371.6 亿元，增长 19.3%。全省一般预算支出完成 3413.2 亿元，比上年增加507.5 亿元，增长 17.5%。年初全省各级人代会批准的支出
3、预算合计 2274.9 亿元，执行中，中央专项补助 811.3 亿元，发行地方政府债券 93 亿元，再加上中央新增财力补助、动用上年结余结转、调入资金等安排 336.5 亿元，调整后支出预算为 3515.7 亿元。全年实际支出为调整预算的 97.1%。2基金预算全省基金预算收入 866.9 亿元，比上年增加 404 亿元。基金预算支出 823.5 亿元，比上年增加 376 亿元。基金收支增加较多，主要原因是国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费收入、新增建设用地土地有偿使用费收入分别比上年增加 267 亿元、29.2 亿元和 14.7 亿元，高速公路车辆通行费 2010 年开始纳入基金预算
4、，当年完成收入 77.4 亿元。（二）省级预算执行情况31一般预算省十一届人大三次会议通过的 2010 年省级一般预算收入为 91.6 亿元，实际完成 107.2 亿元，为年初预算的 117.1%，比上年增加 20.8 亿元，增长 24.1%，主要是探矿权采矿权使用费与价款收入比上年增加 19.4 亿元。省十一届人大三次会议通过的 2010 年省级一般预算支出为 354 亿元。年度预算执行中，经省十一届人大常委会第十五次和第十八次会议批准，将省级使用的政府债券 28亿元纳入预算，超收收入安排省国土资源开发投资管理中心资本金 20 亿元，加上中央追加和上年结余结转等因素，省级一般预算支出预算调整
5、为 664.7 亿元。2010 年省级一般预算支出实际完成 639.7 亿元，为调整预算的 96.2%，比上年增加 94.1 亿元，增长 17.2%。2基金预算省级基金预算收入 143.1 亿元，比上年增加 92.6 亿元。增加较多的主要原因是省级高速公路车辆通行费收入 75.7亿元纳入预算管理，同时新增建设用地土地有偿使用费收入和彩票公益金收入分别比上年增加 12.4 亿元和 1.3 亿元。省级基金预算支出 76.2 亿元，比上年增加 66.5 亿元。省级基金支出与收入相比差额较大，主要是新增建设用地土地有偿使用费和彩票公益金大部分补助市县，支出反映在市县。4经过全省上下共同努力，2010
6、年预算任务圆满完成。财政收入保持了平稳较快增长，收入质量进一步提高。财政总收入突破 2000 亿元。地方税收占一般预算收入的比重比上年提高 0.6 个百分点。一般预算支出规模比上年增加 507.5亿元，支出进度达到 97.1%。在经济形势较为复杂的情况下，能够取得这样的成绩，是省委正确领导的结果，是省人大、省政协监督指导的结果，也是各级、各有关部门群策群力、艰苦奋斗的结果。目前我们正在汇编收支决算，待与中央结算后，及时向省人大常委会报告。（三）2010 年预算执行的措施与成效根据省十一届人大三次会议对预算报告的审议意见、省十一届人大常委会第十六次会议对决算报告的审议意见，我们切实完善政策，加强
7、管理，确保预算执行取得实效。1强化收支管理，促进预算圆满完成财政收入持续增长。支持税务部门依法加强征管，克服结构性减税、高耗能产业税收贡献率下降、房地产业税收增幅回落等因素影响，实现了税收收入较快增长。全省国税部门组织地方税收收入 236.7 亿元，增长 11.1%；地税部门组织地方税收收入 644.3 亿元，增长 24.4%。调整完善耕地占用税和契税征管体制，加大清收力度，两项税收完成 137.9 亿元，增长 52.1%。加强非税收入征管工作，全省纳入一般预算管5理的非税收入完成 364.5 亿元，增长 19.7%。重点支出保障有力。在从严控制一般性支出、加强各类资金统筹运作的基础上，认真研
8、究中央政策，积极争取中央支持，中央财政下达河南各类补助 1959.2 亿元，比上年增加212.7 亿元，保障了事关经济社会发展的重大资金需求。全省农林水事务支出 398 亿元，增长 10.1%，考虑 2009 年因实施抗旱应急灌溉工程而集中支出等不可比因素，按可比口径计算增长 17.1%；教育支出 606.7 亿元，增长 15.3%；科学技术支出 43.6 亿元，增长 22.8%，均高于财政经常性收入 14.9%的增幅。医疗卫生支出 268.9 亿元，增长 20.5%；社会保障和就业支出 461.5 亿元，增长 25.5%；住房保障支出 77.3 亿元，增长 39.4%。“十大民生工程”投入
9、700 多 亿元。2充分发挥财政调控经济职能，促进经济持续较快发展支持重点项目建设。落实中央扩大内需政策，当年争取中央投资 145.7 亿元，筹措地方财政配套资金 54.2 亿元，支持建设项目 1.9 万个。统筹 12 项涉企专项资金 9.6 亿元，支持“ 转 型升 级双千工程 ”项目 670 个，带动 社会投资 643 亿元。筹措资本金 49 亿元，支持河南铁路投资有限责任公司、省国土资源开发投资管理中心等投融资平台拓展融资渠道，推进重大基础设施建设。积极利用政府国外贷款扩大投资，年底外国政府和国际金融组织贷款余额 23 亿美元，其中 2010 年新增 2.1 亿美元。6支持产业集聚区发展。
10、先后筹措资金 22.8 亿元，奖励补助产业集聚区投融资平台建设。省财政对产业集聚区增值税、营业税、企业所得税收入应上缴省级部分，以 2009 年为基数，超收部分全部返还市县，连续实行三年，鼓励各地加快产业集聚区发展。支持大招商工作。落实激励政策，对 43 个重点招商引资项目给予资金奖励，项目实际到位资金 34.8 亿美元；对 82个承接产业转移项目给予资金奖励，项目投资 208.8 亿元。支持郑州新郑综合保税区和河南保税物流中心（B 型）建设，为承接产业转移创造良好环境。对富士康等重大项目给予财税政策支持。支持科技进步与自主创新。筹 措 3.1 亿 元 ，支 持 重 点 企业 实 施 39 项
11、 重 大 科 技 专 项 和 高 新 技 术 产 业 化 项 目 ，推 动 重 点领 域 关 键 技 术 突 破 和 科 技 成 果 转 化 ，加 快 企 业 研 发 中 心 、国 家级 重 点 实 验 室 建 设 和 中 小 企 业 科 技 创 新 。筹 措 1.3 亿 元 ，支 持环 境 保 护 、资 源 综 合 利 用 等 重 大 公 益 性 项 目 研 究 和 省 院 合 作 、科 技 招 商 、高 层 次 人 才 引 进 培 养 、科 研 院 所 大 型 科 学 仪 器 购 置等 ，促 进 产 学 研 结 合 ，优 化 自 主 创 新 环 境 。筹 措 专 项 资 金 ，支 持实 施
12、 科 普 惠 农 兴 村 计 划 、科 技 富 民 强 县 专 项 行 动 和 现 代 农 业产 业 技 术 体 系 建 设 ，提 升 农 业 科 技 水 平 。支持结构调整和转型升级。筹措 9 亿元，支持煤炭企业兼并重组。筹措 1.5 亿元，以贴息、补助方式支持改造传统优7势产业和培育高成长性产业。筹措 2.9 亿 元 ，扶 持 437 户中小企业，提升中小企业竞争力。支持融资性担保体系建设，帮助 4000 多户中小企业融资 148 亿元。筹措 2 亿元，扶持出口企业 2183 户。筹措 21.4 亿元,支持淘汰落后产能、节能技术改造、新能源汽车示范推广和可再生能源利用等。认真落实高新技术企
13、业税收优惠政策，新认定高新技术企业 78 户。支持环境保护和生态建设。筹措 21.1 亿元，支持全面建成环境自动监控系统，加强水环境监测、农村生活垃圾收集处理、城市污水管网建设和重金属污染防治。筹措 8.9 亿元，确保退耕还林政策落实。筹措 17.2 亿元，支持林业生态省建设，全年共完成造林面积 416 万亩，森林抚育和改造 25万亩，补偿公益林 1815 万亩。支持强化要素保障。安排地质勘查基金 9 亿元，扶持136 个地勘项目，强化资源支撑。筹措 21.3 亿元，支持 156万亩土地整治和 28 万亩灾毁地复耕，强化土地保障。3优先保障民生和社会事业发展，促进社会和谐稳定支持就业和社会保障
14、。加大就业专项资金和小额担保贷款贴息支持力度，全年新增城镇就业 132 万人，新增农村劳动力转移就业 105 万人。新型农村社会养老保险试点范围扩大到 43 个县（市）。244 万企业退休人员基本养老金月人均提高 142.5 元。城乡低保人均月补助水平分别提高到不低于145 元和 60 元，515 万人受益。农村五保集中和分散供养年8补助标准分别提高到不低于 2000 元和 1200 元，48 万人受益。继续提高优抚对象补助标准，46 万人受益。将艾滋病导致单亲家庭未成年人救助水平提高到每人每月 100 元，对艾滋病患者每人每月增发 20 元补助。针对物价上涨对民生的影响，及时对城乡低保对象、
15、农村五保供养对象和优抚对象发放临时补贴，对大中专院校学生食堂和家庭困难学生给予补助。加大住房保障力度，支持公共租赁住房、廉租房建设、棚户区改造和发放廉租房租赁补贴，全年新增保障性住房 1470万平方米。支持教育优先发展。将 农 村 中小学年生均公用经费标准提高 100 元，使小学达到 400 元、初中达到 600 元；将家庭经济困难寄宿生生活费补助年生均提高 250 元，使小学达到750 元、初中达到 1000 元。对 1332 万名农村中小学生免除学杂费和教科书费，对 191 万城市中小学生免除学杂费。筹措 34.5 亿元，支持实施中小学校舍安全工程、优化中小学布局、配置学校安保设施和落实教
16、师培训计划及特岗计划，着力提升义务教育办学条件和教师素质。全省筹措 11 亿元，支持解决进城务工人员随迁子女就学问题，基本实现“应入尽入” 。基本完成农村 义务教育债务化解工作。加快职业教育攻坚，实行以奖代补，重点支持 100 个实训基地建设。将城市家庭经济困难学生纳入中职免学费范围，全省近 40 万城乡家庭经济困难学生和涉农专业学生实现免费上中职。将普通9高中家庭经济困难学生纳入国家资助政策体系。将高校国家助学金平均资助标准由每生每年 2000 元提高到 3000 元，266 万人次受益。筹措拨付 18.8 亿元，支持提高本科高校生均拨款标准和博士生补助标准，启动高校债务风险化解工作，加大对
17、郑州大学、河南大学等重点高校和特色优势重点学科、重点实验室支持力度，推动高校提升教育质量。支持医疗卫生事业发展。新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险财政补助标准由年人均 80 元提高到 120 元，参合( 保)群众分别达到 7651 万人和 979 万人。帮助 140 万名关闭破产国有企业退休人员和困难企业职工参加城镇职工基本医疗保险。将新型农村合作医疗大病住院报销封顶线提高到 6 万元，同时提高了城镇职工、城镇居民基本医疗保险最高支付限额标准和住院支付比例。国家基本药物制度覆盖到 6 个市的政府办基层医疗卫生机构。公立医院改革试点顺利启动。支持实施了农村改水改厕、贫困白内障患者免费手术、1
18、5 岁以下人群补种乙肝疫苗、农村妇女免费两癌检查、农村妇女免费住院分娩（平产）等重大公共卫生项目。按照人均不低于 15 元的标准筹措城乡居民基本公共卫生服务经费。农村卫生室、农村卫生人才培养等基层医疗卫生服务体系建设进一步加强。支持文化等社会事业发展。筹 措 4.4 亿 元 ，支持博物馆纪念馆免费开放，为 1 万个村建立了农家书屋，为农民免费10放映电影 57 万多场、送演出 2107 场，为 1840 个村通电视、广播。筹措 2.8 亿元，支持改善图书馆、文化馆（中心）、博物馆等公共文化基础设施条件，加大重点文物单位和大遗址抢救保护，促进优秀文化传承发展。支持中原文化艺术学院如期开工建设，推
19、进经营性文化事业单位转企改制。筹措 1.9亿元，支持文化产业投资公司、河南歌舞演艺集团和有线电视网络集团等加快发展，提升文化产业实力。筹措 3.1 亿元，支持完善计划生育利益导向机制和提高出生人口素质，16 万人享受农村计划生育家庭奖励扶助和特别扶助，3 万人享受免费孕前健康检查等计划生育服务。支持成功举办全省第十一届运动会，积极筹办全国农民运动会。筹措 32.9 亿元，完善政法经费保障机制，提高基层政法机关办案和装备经费保障水平。积极支持加强食品药品安全监管。4加大“三农”支持力度，促进农村经济社会发展加大惠农补贴力度。兑现惠农补贴 154.6 亿元，其中：粮食直补和农资综合直补 78 亿元，1930 万农户领到补贴；农机具购置补贴 9.7 亿元，受益农户 9.9 万户，购置农机具 13万台；农作物和畜禽良种补贴 18.4 亿元；种植业和养殖业政策性保险保费补贴 1.3 亿元，完成种植业投保 935 万亩，养殖业投保 85 万头，提高玉米、水稻、棉花保费补贴标准，开始小麦保险试点；家电下乡、汽车摩托车下乡补贴 45.3 亿元，销售补贴类家电 994 万台、汽车摩托车 78 万辆，销售量、销
